目录

第一部分部门概况

一、主要职责及内设机构

二、人员构成

三、年度主要工作任务

四、部门预算单位构成

第二部分2025年部门预算编制情况及说明

一、部门预算收支总体情况

二、部门预算收入情况说明

三、部门预算支出情况说明

四、预算收支增减变化情况

五、政府性基金预算支出情况说明

六、国有资本经营预算支出情况说明

七、“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

八、机关运行经费安排情况说明

九、政府采购预算情况说明

十、国有资产占用及增减变化情况说明

十一、预算绩效情况说明

十二、政府购买服务情况说明

十三、政府债务情况说明

第三部分名词解释

第四部分2025年部门预算表

第一部分部门概况

一、主要职责及内设机构

(一)主要职责

1、在《赤壁羊楼洞文化旅游开发区总体规划》的框架范围内,制定实施区域内文化旅游发展规划、景区规划和村镇规划。

2、负责羊楼洞古镇的保护与开发工作。

3、负责管理党员干部和所属单位领导班子建设和思想、组织、作风建设,按照干部管理权限,做好干部的任免、奖惩、培养、教育和选拔管理工作。

4、研究和处理管理区域内重大突发性事件,并及时向市委、市政府报告情况。

5、制定招商引资政策,组织有关招商活动。

6、协助区域内投资项目办理土地、规划、建设等行政审批事项。

7、负责区域内各项基础设施、公用设施和其他建设项目

的规划、建设和管理。

8、按照有关规定和委托权限,负责区域内土地的规划、征用、开发、利用和管理;负责区域内房地产开发、房屋产权、产籍管理。

9、依法抓好财政、税收、国有资产、环境保护、矿产资源、安全生产和社会治安等工作。

10、领导或协调有关部门抓好设在开发区的派出机构、分支机构和工作专班的工作。

11、维护社会秩序,保障公民人身权利,保障企业依法自主经营和职工的合法权益,保障农村集体经济组织应有的自主权。

12承办上级交办的其他事项。

(二)内设机构

1、党政办公室

2、综合管理部

3、招商发展部

4、协调服务部

二、人员情况

赤壁市羊楼洞文化旅游区管理委员会核定事业编制11人,工勤编制0人。其中现有在岗有编人数11人,离休0人,退休人员0人,其他人员0人。

三、年度主要工作任务

1、做好辖区内项目建设。

2、抓好好羊楼洞区域内的管理、协调、服务工作,持续 推进羊楼洞区域高质量发展。

四、部门预算单位构成

赤壁市羊楼洞文化旅游区管理委员会部门预算单位由赤壁市羊楼洞文化旅游区管理委员会本级构成,无二级预算单位。

第二部分2025年部门预算编制情况及说明

一、部门预算收支总体情况

按照预算管理规定,赤壁市羊楼洞文化旅游区管理委员会2025年部门预算的编制实行综合预算制度,所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算收入、其他资金;支出包括:一般公共服务支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、医疗卫生支出、住房保障支出等。赤壁市羊楼洞文化旅游区管理委员会2025年收支总预算279.05万元。

二、部门预算收入情况说明

赤壁市羊楼洞文化旅游区管理委员会2025年收入预算

279.05万元,其中:财政拨款收入279.05万元(含非税收入0万元),占0%;政府性基金预算收入0万元,占0%;专户管理的事业收入0万元,占0%;其他资金0万元,占0%;上年结转0万元,占0%。

三、部门预算支出情况说明

赤壁市羊楼洞文化旅游区管理委员会2025年支出预算279.05万元,其中:基本支出199.05万元,占71.33 %;项目支出80万元,占28.67 %。

四、预算收支增减变化情况

赤壁市羊楼洞文化旅游区管理委员会2025年收入预算总额为279.05万元,比上年增加120.84万元,上涨76.38 %,其中:财政拨款收入279.05万元(含非税收入0万元),政府性基金预算收入0万元,专户管理的事业收入0万元,其他资金0万元,上年结转0万元。上涨主要原因:新增了羊楼洞系列项目建设项目。

五、政府性基金预算支出情况说明

赤壁市羊楼洞文化旅游区管理委员会2025年无政府性基金预算支出。

六、国有资本经营预算支出情况说明

赤壁市羊楼洞文化旅游区管理委员会2025年无国有资

本经营预算支出。

七、“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

本预算反映部门年度“三公”经费预算情况。赤壁市羊 楼洞文化旅游区管理委员会本年“三公”经费预算支出中, 因公出国(境)费支出0万元,占“三公”经费的0%;公务用车购置及运行费支出0万元,占“三公”经费的0%;公务接待费支出0万元,占“三公”经费的0%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费预算支出0万元,比上年预算增 加(减少)0万元,主要原因:无此项开支。

2.公务用车购置及运行费预算支出0万元,比上年预算减少4.0万元。其中:

(1)公务用车购置预算支出0万元,比上年预算增加(减少)0万元,主要原因:无此项开支。

(2)公务用车运行维护费预算支出0万元,比上年预算减少4.0万元,主要原因:未将此项开支列入一般公共预算。

3.公务接待费预算支出0万元,比上年预算增加(减少)0万元万元,主要原因:未将此项开支列入一般公共预算。

赤壁市羊楼洞文化旅游区管理委员会2025年度一般公 共预算拨款安排的会议费预算支出0万元,比上年预算增加 (减少)0万元,主要原因:2025年预计无此项开支。

赤壁市羊楼洞文化旅游区管理委员会2025年度一般公 共预算拨款安排的培训费预算支出0万元,比上年预算增加 (减少)0万元,主要原因:无此项开支。

八、机关运行经费安排情况说明

赤壁市羊楼洞文化旅游区管理委员会2025年机关运行经费预算20万元,其中:办公费2.03万元、印刷费1.0万元、水电费1.2万元、邮电费0.6万元、差旅费0.4万元、会议费0.2万元、培训费0.1万元、工会经费2.41万元、福利费2.20万元、其他交通费用9.47万元.占预算总额的7.17  %,比上年增加3.9万元,上升2 4.2 4 %。上升原因:新增人员2人,办公经费增加。

九、政府采购安排情况说明

赤壁市羊楼洞文化旅游区管理委员会2025年政府采购预算0万元,其中货物类采购预算0万元,工程类采购预算0万元,服务类采购预算0万元。因管委会计划大批新增 办公人员,需要购置办公设备。

十、国有资产占用及增减变化情况说明

赤壁市羊楼洞文化旅游区管理委员会2025年管理、维 护、使用房屋建筑面积合计1853.03平方米,其中:办公用房286.2平方米,专用房屋0平方米。部门机动车辆(实有数) 1辆,其中:保留公务用车1辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。增减变化情况:无变化。

十一、绩效目标设置情况说明

赤壁市羊楼洞文化旅游区管理委员会2025年没有项目实行绩效目标管理。

十二、政府购买服务情况说明

根据现行政府购买服务指导目录,赤壁市羊楼洞文化旅

游区管理委员会2025年政府购买服务支出合计1.4万元,购买的服务内容为会计服务1.4万元。

十三、政府债务情况说明

赤壁市羊楼洞文化旅游区管理委员会2025年无政府债务情况。