目 录

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

二、人员情况

三、年度主要工作任务

四、部门预算单位构成

第二部分 2025年部门预算编制情况及说明

一、部门预算收支总体情况

二、部门预算收入情况说明

三、部门预算支出情况说明

四、预算收支增减变化情况

五、政府性基金预算支出情况说明

六、国有资本经营预算支出情况说明

七、“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

八、机关运行经费安排情况说明

九、政府采购预算情况说明

十、国有资产占用情况说明

十一、绩效目标设置情况说明

十二、政府购买服务情况说明

十三、政府债务情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2025年部门预算表

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

(一)主要职责

1、赤壁市最低生活保障管理局主要职责是社会救助,健全城乡社会救助体系建设,负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、事实无人抚养儿童、孤儿、生活无着流浪乞讨人员救助工作。

2、负责最低生活保障制度建立,分配省、市下拨的保障资金,组织检查、监督保障金的落实和最低生活保障制度的实施。

(二)机构设置

1、城乡居民最低生活保障股

2、特困人员供养股

3、临时救助股

4、信息中心股

二、人员情况

赤壁市最低生活保障管理局核定行政编制0人,全额拨款事业编制15人。其中现有在岗有编人数14人,离休0人,退休人员4人,其他人员4人。

1. 年度主要工作任务

1.扎实开展低收入人口动态监测和救助工作。用好省级低收入人口动态监测信息平台,强化低收入人口动态监测。建立预警信息分办转办和信息处理反馈机制,实现对低收入人口的信息汇聚、常态监测、快速预警、及时干预、精准救助、综合帮扶。健全困难群众联系帮扶机制。

2.推进社会救助工作提质增效。落实社会救助标准量化调整机制和价格联动机制,规范低保重点救助工作,实现同时供养城乡特困人员的机构内救助供养标准统一。完善“一门受理、协同办理”机制,畅通社会救助申请渠道。充分发挥各级困难群众基本生活保障工作协调小组议事、协商作用。推动社会救助扩容提质增效。扩大救助政策覆盖面,将救助对象从特困人员、低保对象逐步向低收入人口至更多遇困群众拓展;完善分层分类救助体系,推动医疗、教育、住房等专项救助向更多困难群体延伸。

四、部门预算单位构成

根据市编委批复的机构设置情况,纳入2025年部门预算编制范围的单位如下:赤壁市最低生活保障管理局。

其中赤壁市最低生活保障管理局由赤壁市最低生活保障管理局本级统一核算,统一编制预算,统一公开预算。

第二部分 2025年部门预算编制情况及说明

一、部门预算收支总体情况

按照预算管理规定,赤壁市最低生活保障管理局2025年部门预算的编制实行综合预算制度,所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算财政拨款收入;支出包括:社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。赤壁市最低生活保障管理局2025年收支总预算14497.01万元。

二、部门预算收入情况说明

赤壁市最低生活保障管理局2025年收入预算14497.01万元,其中:财政拨款收入14497.01万元(含非税收入0万元),占100%;政府性基金预算收入0万元,占0%;专户管理的事业收入0万元,占0%;其他资金0万元,占0%;上年结转0万元,占0%。

三、部门预算支出情况说明

赤壁市最低生活保障管理局2025年支出预算14497.01万元,其中:基本支出243.01万元,占1.68%;项目支出14254万元,占98.32%。

四、预算收支增减变化情况

赤壁市最低生活保障管理局2025年收入预算总额为14497.01万元,比上年增加1480.89万元,增加11.38%,其中:财政拨款收入14497.01万元(含非税收入0万元),政府性基金预算收入0万元,专户管理的事业收入0万元,其他资金0万元,上年结转0万元。增加主要原因:增加了农村低保、城市低保、农村特困、城市特困、临时救助、残疾人两补等救助资金。

赤壁市最低生活保障管理局2025年支出预算总额为 14497.01万元,比上年增加1480.89万元,增加11.38%,其中:基本支出243.01万元;项目支出14254万元。增加主要原因:增加了农村低保、城市低保、农村特困、城市特困、临时救助、残疾人两补等救助资金。

五、政府性基金预算支出情况说明

赤壁市最低生活保障管理局2025年无政府性基金预算支出。

六、国有资本经营预算支出情况说明

赤壁市最低生活保障管理局2025年无国有资本经营预算支出。

七、“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

本预算反映部门年度“三公”经费预算情况。赤壁市最低生活保障管理局本年“三公”经费预算支出中,因公出国(境)费支出0万元,占“三公”经费的0%;公务用车购置及运行维护费支出0万元,占“三公”经费的0%;公务接待费支出1万元,占“三公”经费的100%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费预算支出0万元,比上年预算增加0万元,与上年持平。

2.公务用车购置及运行维护费预算支出0万元,比上年预算增加0万元。其中:

(1)公务用车购置费预算支出0万元,比上年预算增加0万元,与上年持平。

(2)公务用车运行维护费预算支出0万元,与上年度增加0万元,与上年持平。

3.公务接待费预算支出1万元,与上年度减少0.09万元。

赤壁市最低生活保障管理局2025年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出0万元,比上年预算增加0万元,与上年持平。

赤壁市最低生活保障管理局2025年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出0万元,比上年预算增加0万元,与上年持平。

八、机关运行经费安排情况说明

本单位为非参公管理的事业单位,无机关运行经费支出。

九、政府采购安排情况说明

赤壁市最低生活保障管理局2025年政府采购预算1.5 万元,其中货物类采购预算1.5万元,工程类采购预算0万元,服务类采购预算0万元。比上年增加0万元,与上年持平。

十、国有资产占用情况说明

赤壁市最低生活保障管理局2025年管理、维护、使用房屋建筑面积合计240平方米,其中:办公用房240平方米,专用房屋0平方米。部门机动车辆(实有数)0辆,其中:保留公务用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套),与上年持平。

十一、绩效目标设置情况说明

赤壁市最低生活保障管理局2025年共1个项目实行绩效目标管理,涉及财政性资金合计14170万元。

部门预算绩效开展情况:组织开展项目支出绩效评价和部门整体绩效评价工作,运用绩效评价结果,来调整绩效目标,确保实现目标绩效,提高预算绩效目标申报的及时性与规范性。

重点项目预算的绩效目标:1、规范城乡低保政策实施,合理确定保障标准,使低保对象基本生活得到有效保障。2、统筹城乡特困人员救助供养工作,合理确定保障标准。3、规范实施临时救助政策,实现及时高效,救急救难。4、为生活无着流动人员提供临时食宿、疾病救助治、协助返回等救助,并妥善安置返乡受助人员。5、对流浪未成年人提供特殊优先保护及教育矫治等专业服务,确保其健康成长。6提高孤儿生活保障水平,孤儿生活保障政策规范高效实施,使孤儿和事实无人抚养儿童基本生活得到保障。

十二、政府购买服务情况说明

根据现行政府购买服务指导目录,赤壁市最低生活保障管理局2025年政府购买服务支出合计0万元。

十三、政府债务情况说明

赤壁市最低生活保障管理局2025年无政府债务情况。

第三部分名词解释

(一)财政拨款收入:指市本级财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入:指除上述“财政拨款收入”等以外的上级财政部门交办任务相应安排的资金。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等)。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)“三公”经费:按照有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置费及运行费。

1.因公出国(境)费:反映公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2.公务用车购置费及运行费:反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费:反映按规定开支的各类公务接待支出。

(六)公务用车:指单位用于履行公务的车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

(七)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

1. 2025年部门预算表