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赤壁市服务蒲纺片区工作委员会2023年度部门决算

索引号 : 011346509/2024-28289 文       号 :

主题分类: 政务公开 发布机构: 赤壁市服务蒲纺片区工作委员会

名       称: 赤壁市服务蒲纺片区工作委员会2023年度部门决算 发布日期: 2024年10月28日

有效性: 有效

目 录

第一部分 赤壁市服务蒲纺片区工作委员概况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

一、2023年度赤壁市服务蒲纺片区工作委员整体绩效评价自评表或(报告)

二、2023年度项目绩效评价自评表


第一部分 赤壁市服务蒲纺片区工作委员概况

一、部门主要职责

1贯彻中央和省、咸宁市、赤壁市各级党组织及各级政府有关政策、方针和决议的落实和执行。

2根据赤壁市人民政府授权,在政策法律法规许可范围内,统一协调市直部门,会同市直有关职能部门对蒲纺片区内的社会服务资源和基础设施进行统一管理、整合、规划和协调。

3负责蒲纺改制后职工社会养老保险统筹基金与湖北省社保部门的接续与协调,受湖北省社保部门的委托,设立代办机构负责职工养老保险金的收缴、接续与发放。并根据劳动法有关规定,协助办理职工的退休、退职手续及工伤、疾病鉴定有关工作。

4负责基本公共服务供给和城市基层社会治理。加强蒲纺片区内社区的建设,根据居民自治有关规定,建立社区管理机构,配置有关工作人员,按照辖区范围内居民的需求,负责精神文明建设、社会治安综合治理、社保、卫生健康、科教文、民事调解、就业服务等各项工作,并配合有关市直部门做好低保金发放和困难救助工作,努力打造新时代党建引领社会治理示范社区。

5行使市政府授权的其它职权和市政府有关职能部门委托行使的职权。

6完成上级交办的其他任务。

二、机构设置情况

从单位构成看,赤壁市服务蒲纺片区工作委员部门决算由实行独立核算的赤壁市服务蒲纺片区工作委员本级决算和0个下属单位决算组成。

1.办公室。负责机关会务、文秘、信息、保密、档案、接待和精神文明建设及日常运转等工作;承办蒲纺片区纪检、组织、群团、统战等工作;负责蒲纺片区总工会和对外宣传工作;负责各项综合考评工作;负责承办党委、政府和领导交办的其他工作。

2社会事务部。负责蒲纺片区社会治安综合治理、维护社会稳定、平安创建、法制宣传工作;负责流动人口管理、社会矫正、禁毒、反邪教工作;负责文教、卫生健康、体育、劳动和社会保障工作;负责民政、武装、老干部、普法、信访、退役军人、残联工作;负责协调市直部门对蒲纺片区内的社会服务资源和基础设施进行统一管理、整合、规划和协调;负责承办党委、政府和领导交办的其他工作。

3劳资财务部。负责编制、实施蒲纺片区人力资源发展规划;负责蒲纺机关财务核算和日常开支报销、劳动工资的核算与发放;负责蒲纺机关和社区工作人员、退休干部、“二缴一发”人员的日常管理;负责职工省直养老保险金的收缴、接续与发放,协助办理职工的退休、退职手续及工伤、疾病鉴定有关工作;负责与湖北省有关部门协调,争取省政府有关帮扶资金的到位与落实;负责承办党委、政府和领导交办的其他工作。

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为1054.92万元。与2022年度相比,收、支总计各减少42.79万元,下降3.56%,主要原因是厉行节约原则,项目减少、削减支出

1:收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1054.92万元,与2022年度相比,收入合计减少42.79万元,下降3.56%。其中:财政拨款收入977.43万元,占本年收入92.65%;上级补助收入0万元,占本年收入0%;事业收入0万元,占本年收入0%;经营收入0万元,占本年收入0;附属单位上缴收入0万元,占本年收入0;其他收入77.49万元,占本年收入7.35

2:收入决算结构

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1054.92万元,与2022年度相比,支出合计减少42.79万元,下降3.56。其中:基本支出356.40万元,占本年支出33.78%;项目支出698.52万元,占本年支出66.12%;上缴上级支出0万元,占本年支出0%;经营支出0万元,占本年支出0%;对附属单位补助支出0万元,占本年支出0%

3:支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为977.43万元。与2022年度相比,财政拨款收、支总计各增加115.01万元,增长13.34。主要原因是基本支出增加,解决改制后遗留人员问题部分经费支出。

2023年度财政拨款收入中,一般公共预算财政拨款收入977.43万元,比2022年度决算数增加115.01万元。增加主要原因是基本支出增加,解决改制后遗留人员问题部分经费支出。政府性基金预算财政拨款收入0万元,比2022年度决算数增加0万元。国有资本经营预算财政拨款收入0万元,比2022年度决算数减少0.26万元。减少主要原因是部分支出项目停止。

4:财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出977.43万元,占本年支出合计的92.65%。与2022年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加115.01万元,增长13.34%。主要原因是基本支出增加,解决改制后遗留人员问题部分经费支出

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出977.43万元,主要用于以下方面:

1一般公共服务(类)支出20.70万元,占2.1%。主要是用于社区惠民服务支出。

2社会保障支出(类)346.94万元,占35.5%。主要是用于主要用本单位职工养老保险及职业年金支出、社区两委部分薪资待遇支出。

3卫生健康支出15.52万元,占1.59%主要用职工医疗保险支出

4资源勘探工业信息(类)支出555.89万元,占56.87%。主要是用于主要用于蒲纺改制后长效管理支出

5住房保障支出(类)支出25.97万元,占2.66%主要用于本单位职工住房公积金支出

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为977.43万元支出决算为977.43万元,完成年初预算的100%其中:(一般公共预算财政拨款支出决算具体情况,按支出功能分类项级科目逐类分析,简述本部门使用科目)

1一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为20.70万元,支出决算为20.70万元,完成年初预算的100%

2社会保障和就业民政管理事务(款)基层政权建设和社区治理(项)。年初预算为272.16万元,支出决算为272.16万元,完成年初预算的100%

3社会保障和就业行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为50.86万元,支出决算为50.86万元,完成年初预算的100%

4社会保障和就业行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。年初预算为23.92万元,支出决算为23.92元,完成年初预算的100%

5卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为15.52万元,支出决算为15.52万元,完成年初预算的100%

6资源勘探工业信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)事业运行(项)。年初预算为323.87万元,支出决算为323.87万元,完成年初预算的100%

7资源勘探工业信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)其他工业和信息产业监管支出(项)。年初预算为17.83万元,支出决算为17.83万元,完成年初预算的100%

8资源勘探工业信息等支出(类)支持中小企业发展和管理支出(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为214.19万元,支出决算为214.19万元,完成年初预算的100%

9住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为25.49万元,支出决算为25.49万元,完成年初预算的100%

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出356.4万元,其中:

人员经费336.75万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费19.65万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为6.45万元,支出决算为6.45万元,完成全年预算的100%。较上年减少0.9万元,下降12.24%。决算数较上年增加(减少)的主要原因:贯彻落实中央关于厉行节约的要求,从严控制三公经费。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1因公出国(境)费全年预算为0万元,支出决算为0万元。

2公务用车购置及运行费全年预算为2.6万元,支出决算为2.6万元,完成全年预算的100%;较上年减少0.19万元,下降6.81%。决算数较上年减少的主要原因:贯彻落实中央关于厉行节约的要求,从严控制三公经费。其中:

1)公务用车购置费支出0万元,本年度购置(更新)公务用车0辆。

2)公务用车运行费支出2.6万元,主要用于公务用车保险、维修、加油截至20231231日,开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费全年预算为3.85万元,支出决算为3.85万元,完成全年预算的100%,较上年减少0.72万元,下降15.75%主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,进一步从严控制公务接待费

外宾接待支出0万元,2023年共接待来访团组0个,国内公务接待支出3.85万元,接待对象主要是国内,主要是开展工作督查、基层调研、商务考察工作。2023年共接待国内来访团组29个,510人次(不包括陪同人员)。

十、机关运行经费支出说明

本单位为非参公事业单位,无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

本部门2023年度政府采购支出总额28.5万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出28.5万元。授予中小企业合同金额28.5万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额100万元,占授予中小企业合同金额的100%。(各部门公开的政府采购金额的计算口径为:本部门纳入2023年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和)

十二、国有资产占用情况说明

截至20231231日,单位共有车辆1辆,其中,副省级及以上领导干部用车0辆、主要负责人用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆,单位价值100万元以上设备0台(套)。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及项目2个,资金584.3万元,占一般公共预算项目支出总额的94.08%。从评价情况来看,各项目绩效目标基本完成,项目立项程序完整、规范,绩效目标明确。预算编制较为合理,预算执行也基本做到及时、有效。基本已完成年初制定项目绩效目标,项目支出绩效自评结果良好,绩效管理水平不断提高,绩效指标体系建设逐渐丰富和完善。

组织开展部门整体支出绩效评价,从评价情况来看,整体支出资金严格按照相关法律法规、规范性文件的规定要求进行支出,预算执行总额控制在年初预算批复和预算追加额度内;产出情况良好,各项工作在预定时间内实施完成,绝大部分产出指标的指标值已达到年初设定目标值;项目实施效果比较明显,绝大部分效益指标的指标值已达到年初设定目标值。

(二)部门决算中项目绩效自评结果

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果(涉密项目除外)。

资源勘探信息项目绩效自评综述:项目全年预算数为312.14万元,执行数为312.14万元,完成预算100%。主要产出和效益:一是有关项目预算执行及时;二是绩效目标得到较好实现。发现的问题及原因:一是绩效管理不及时;二是相关数据不完善。下一步改进措施:一是绩效目标跟踪管理;二是加强预算项目规划。

社会保障和就业支出项目自评综述:项目全年预算数为272.16万元,执行数为272.16万元,完成预算100%。主要产出和效益:一是有关项目预算执行及时;二是绩效目标得到较好实现。发现的问题及原因:一是绩效管理不及时;二是相关数据不完善。下一步改进措施:一是绩效目标跟踪管理;二是加强预算项目规划。

(三)绩效评价结果应用情况

赤壁市服务蒲纺片区工作委员会将绩效自评结果与预算编制相结合,在编制预算的过程中,对绩效目标及指标进行梳理完善,完成绩效指标编制自评工作。同时加强内部控制管理,建立项目绩效考核机制,促进项目产出及效益提升,加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法,将绩效管理工作落到实处。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门(单位)

本单位当年无财政专项支出、专项转移支付支出。

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入:指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入:指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入:指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入:指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七)其他收入:指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。(该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释)

(八)使用非财政拨款结余和专用结余:指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额,以及使用专用结余安排支出的金额。

(九)年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

2.…

(参考《2023年政府收支分类科目》说明逐项解释)

(十一)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指省直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。

(根据本部门使用的其他专用名词补充解释)

第六部分 附件

一、2023年度赤壁市服务蒲纺片区工作委员整体绩效评价自评表或(报告)

2023年度赤壁市服务蒲纺片区工作委员会整体绩效自评结果

一、自评结论

(一)部门整体绩效自评得分

2023年度湖北赤壁蒲纺工业园管理委员会自评得分92分。

(二)部门整体绩效目标完成情况

1.执行率情况。部门预算执行率89.17%

2.完成的绩效目标。2023年度所有绩效目标均已完成。

(三)存在的问题和原因

1.制度体系尚待健全。我单位在规范绩效目标、绩效跟踪、绩效评价、结果运用等各项管理制度,和财政局对于确保绩效管理与预算编制、执行、监督的有效衔接方面还有待进一步加强。单位建立的预算绩效管理制度和操作流程,与财政局的相关规定要求相比较,还存在一定的差距。我单位在绩效管理工作当中建立了一系列制度,但为了将绩效工作做精做细,还应更充分考虑各方因素,建立健全绩效管理机制体系。

2.预算管理尚待完善。尽管制定了一系列管理制度来保障预算工作的正常运行,但在实际工作当中仍避免不了出现一些资金拨付提前或滞后等现象。

(四)下一步拟改进措施

1.严格制定目标任务,落实责任分解,从项目立项、资金运用、进度计划、绩效目标、效益指标等方面将各个绩效指标量化、细化,并按照工作内容、工作措施、工作时限和预期目标效果,进一步分解细化,将责任落实到人,确保绩效评价工作持续有效地开展;

2.继续加强绩效监控,有效整改督查。注重对绩效运行过程实施全目标、全过程、全方位的监控,积极跟踪年度目标任务执行情况,分析各项绩效指标阶段性完成情况。根据绩效跟踪监控情况,及时、有效地开展项目绩效自评,通过评价结果,发现问题、解决问题,进一步完善项目绩效管理工作,确保绩效目标如期实现;

3.加强财务管理,规范预算支出。严格按照预算规定的项目及用途开支经费,进一步规范财务审批手续,控制现金支出,细化“三公经费”管理,完善项目资金管理制度,杜绝挪用和挤占项目资金。同时,将预算执行分析、项目管理分析常态化,为预算绩效管理工作提供有力保障。

4.拟与预算安排相结合情况。

附件:2023年度湖北赤壁蒲纺工业园管理委员会部门整体部门自评表

二、佐证材料

(一)基本情况

赤壁市服务蒲纺片区工作委员会内设3个内设机构,分别为:

1)办公室。负责机关会务、文秘、信息、保密、档案、接待和精神文明建设及日常运转等工作;承办蒲纺片区纪检、组织、群团、统战等工作;负责蒲纺片区总工会和对外宣传工作;负责各项综合考评工作;负责承办党委、政府和领导交办的其他工作。

2)社会事务部。负责蒲纺片区社会治安综合治理、维护社会稳定、平安创建、法制宣传工作;负责流动人口管理、社会矫正、禁毒、反邪教工作;负责文教、卫生健康、体育、劳动和社会保障工作;负责民政、武装、老干部、普法、信访、退役军人、残联工作负责协调市直部门对蒲纺片区内的社会服务资源和基础设施进行统一管理、整合、规划、和协调;负责承办党委、政府和领导交办的其他工作。

3)劳资财务部。负责编制、实施园区人力资源发展规划;负责蒲纺机关的财务核算和日常开支的报销,劳动工资的核算和发放;负责管委会和社区工作人员、退休干部、退休教师、“二缴一发”人员的日常管理;负责职工省直养老保险金的收缴、接续与发放。协助办理职工的退休、退职手续及工伤、疾病鉴定有关工作;并负责与湖北省有关部门协调,争取省政府有关帮扶资金的到位与落实;负责承办党委、政府和领导交办的其他工作。

(二)支出情况

2023年,本单位基本支出356.0万、项目支出698.52万,经费来源主要为财政拨款。

2023年,本单位继续贯彻落实党中央中央八项规定,进一步严肃财经纪律、规范财务制度,在发票报销上层层把关,坚决杜绝不合规发票。本单位重新修订了机关管理制度、财务管理制度,对经费的使用、发票的报销程序进行了细化,进一步强化了公务接待费的审批程序,手续不齐全、内容不规范的发票一律不予报销。同时,严格控制“三公经费”的使用,做到事前报批、事中监督、事后审核,确保“三公经费”在2021年的基础上有所下降。实行严格的公务接待制度,公务接待发票报销必须要有公函、接待审批单、正规发票、消费明细、公务接待清单,否则不得报销。

三公经费”支出:公务接待费3.85万元,公务用车2.60万元。

(三)部门自评工作开展情况

坚持完善组织体系和工作机制。健全五级党组织体系,推组织体系下沉延伸,“两长四员”覆盖405个楼栋。建立党工委班子成员挂点联系社区、工委干部包保社区、社区两委包保小区工作机制,创新组建工作专班,明确工作职责,专班人员与工委年终考核同步进行,实现工作全面安排部署、压力责任层层传导。

坚持扎实开展主题教育。认真落实“第一议题”,结合支部主题党日开展理论学习4次,专题研讨3次。严格落实“深实严细久”和“五到四从四多”工作要求,党工委班子成员深入社区小区开展调研6次,为群众解决急难愁盼问题16个。

坚持深化社区治理。完成桃花坪社区党群服务中心改扩建,将桃花坪社区党群服务中心与朝阳小区邻里中心融合赋能、提挡升级。对辖区内三新群体摸底统计,优化建设“爱心驿站”10处,推进新就业群体新业态群体工作。举办社区党组织书记“两专一晒”擂台比武大赛1次。做好社区“两委”及后备人才“红色体检”工作,认真开展“四个”专项清理工作。推广“全科社工”,实现社区工作者持证率达50%。六米桥社区、桃花坪朝阳小区、桂花树黄荆岭小区获咸宁市示范社区(小区)奖补。六米桥翠泉花苑小区在咸宁市社区党组织书记示范培训班上作代表交流发言。探索推出“小区110”“楼栋益管家”“旺大叔”等自治品牌,推动居民自治迈出一大步。

坚持强化党员教育管理。全年召开党建专题工作会5次,开展党建检查督办2次,党员集中轮训“清零行动”1次,组织社区党组织书记参加市级培训班2次,支部书记、党务工作者、入党积极分子等参加市级培训班1次。举办工委本级党务工作培训1次。全年发展党员2名。加强社区工作者日常管理监督,组织开展赴武汉、赤壁市示范社区小区考察学习2次,调阅社区工作者工作日志3次,形成通报2份,不断提升党员干部队伍素质。

坚持党建带群建。注重发挥工会、共青团、妇联等群团组织优势,广泛开展各类志愿服务活动。3月组织开展职工春游活动,4月举办祭奠英烈、庆“五一”文艺汇演,5月举办“激扬家国情 奋进新征程”感恩母亲节活动,开展最美社区工作者、“最美公公”“最美婆婆”系列表彰和评选,7月举办“传承红色基因凝聚奋进力量”庆“七一”活动,8月举办“首届退役军人以棋会友象棋交流赛”等活动。各社区结合传统文化节日,开展百家宴“百家团聚迎佳节 共同缔造促和谐”、包饺子“阖家团圆庆中秋 邻里欢聚迎国庆”、“情满重阳节 爱携夕阳红”关爱老年人活动等,极大丰富了居民精神文化生活,促进了和谐社区建设。

坚持落实全面从严治党主体责任党工委班子成员带头讲廉政专题党课2次;班子成员之间,班子成员与挂点社区负责人开展谈心谈话4次;扎实开展党风廉政建设宣传教育月活动,开展集中廉政谈心谈话2次,集中观看廉政警示教育片2次,召开重要节日节前警示教育专题会议2次;组织全体干部职工签订《抵制违规吃喝承诺书》和《不违规操办和参加“升学宴”“谢师宴”“入伍宴”承诺书》,不断强化守土有责、守土担责、守土尽责的政治担当。

招商引资成效显著4月,招商引资专班引进金秋健康养老有限公司,该公司投资8000万,建设集养老、医疗、文化、生活、娱乐等功能于一体、拥有160张床位专业养老机构,目前整体装修、电梯安装等均已完工,消防验收手续待审批中。5月,招商引资专班与广州快我服饰有限公司积极对接,引进到我市投资服装产业。该公司致力于打造全国知名时尚女装品牌,年输出订单约1000—1500万件(产值4—6个亿),可带动本地就业岗位500800个,目前此项目已投产,20241月完成展厅装修,1季度开始纳税,预计2024年上半年入规。

康养项目提档升级。深入挖掘康养资源,充分释放智慧康养红利。考虑困难患病人数多,工委积极联动民政、经信、卫计、北京爱康云科技公司等部门单位,通过入户走访、民意调查、公开公示,将残疾、特扶、器官移植、肾透析、癌症患者、特困家庭等9类人群484名困难居民纳入智慧康养服务对象,有效解决困难群体需求目前已建立录入7000多名退休人员信息数据库、为1500多名退休老人实施健康体检并建立健康档案。开通24小时服务专线0715-5512238,设计专属智慧康养APP,将“幸福食堂”纳入其中,列出生活照料、家政服务等五大类24项服务项目。以特殊人群为中心,50米半径内寻找志愿者结对帮扶,吸纳300名志愿者参与。对网格员、志愿者、线下服务商开展专业培训4次。创建志愿者专属APP和积分银行,全年共兑换182人,累计积分达3.5万分。创建2348智慧康养抖音号,共发表智慧康养系列宣传作品166条。会同同济赤壁医院对特殊居民开展免费体检,实行家庭医生一对一签约。

积极防范化解风险。常态化开展矛盾纠纷“大走访、大排查、大化解”专项行动,今年以来调处解决各类矛盾纠纷100余起。对上级交办25件信访事项迅速核实规范办理。在春节、“两会”和省委巡视等重要节点,及时制定专项维稳工作方案,加强工作专班力量,做好稳定分析研判和值守及接访下访安排。省委巡视赤壁期间,交办蒲纺4件信访事项全部化解。对涉伟鼎、城市壹号、全民通、恒隆等金融受损群体、涉西湖国际商铺等房地产利益受损群体进行日常稳控全年内无群体性事件发生。

深化网格平安建设。加强辖区23个网格规范化管理,组织各社区做好空巢独居老人、留守儿童、重病重疾、特困群众、重点维稳对象等特殊群体走访和服务管理,加强辖区重点信访人员和涉众经济利益受损人员、严重精神障碍患者、吸毒人员、刑满释放人员等重点群体定期走访排查,落实“五包一”措施;常态化开展志愿者治安巡逻门栋关照、邻里守望等平安创建志愿服务活动,维护一方平安;加强警民联系,实现治安问题警民联动处置,为维护辖区治安稳定发挥积极作用。

落实安全生产责任。全年研究安全生产工作12次。常态化开展燃气安全、校园安全、飞线充电等安全巡查。开展消防安全演练2次,食品安全科普展活动1次,举办燃气安全讲座2次,食品安全督导检查4次,排查消除事故隐患15处。配合社区“志愿者护学岗”行动,常态化做好校园消防安全及校园周边流动摊贩整治工作。

加强文明城市宣传。充分利用电子显示屏、宣传栏、黑板报、小喇叭、微信群等广泛宣传普及《咸宁市文明行为促进条例》《咸宁市民公约》;安装创建文明城市等宣传牌167块,1米线距离和帮扶人员联系牌及禁烟标识17处,15分钟生活圈图和小区网格责任牌40块;发放《赤壁市创建全国文明城市宣传手册》1570份、《市民应知应会手册》1456份。常态化开展“做文明有礼赤壁人”文明宣传进社区活动。组织开展以“文明创建手牵手、志愿服务心连心”为主题的志愿服务活动50次。将创文工作覆盖社区、小区、网格和楼栋单元之间,做到无死角,无盲区,全覆盖。

完善基层设施配套。围绕居民服务所需,进一步完善基础设施,完成太阳岛、医院2个老旧小区改造。常态化开展城市管理月度综合评价和“万人洁城”行动12。桃花坪和六米桥社区完成所有楼道垃圾杂物清理。新增充电桩2处。维修检查路灯74次,安装新路灯17处。维修下水管堵塞及疏通排水不畅问题49维修屋顶漏水180平方米。

聚集“红色物业”效能。实施“红色物业”提升工程,优化“红色物业”服务运作模式。制定《蒲纺物业实施方案》,组建1个物业公司党支部,搭建1处标准化规范化办公点,采取“大物业、大管家”管理模式,健全完善物业公司制度,完成物业公司人员设岗定责,实行小区业委会主任与支部书记一肩挑,不断完善物业服务内容,提升城市建设水平。

三、不折不扣补短板、抓保障,民生福祉取得新成效

18名困难职工子女发放1.3万元助学金,解决困难职工子女就学难问题。为8户困难职工建档立卡并发放救助金10.4万元。年终春节送温暖活动中帮助73户困难职工度过年关并发放慰问金6.79万元,为特扶家庭发放爱心包31个。

2为困难居民办理临时救助51人,发放金额7.88万元;办理低保1户。

3依规办理高龄补贴22人,办理“4050”补贴128名,困难就业人员认定58人,申请慢性病补贴26人,办理严重精神障碍患者有奖代补手续6名,申报应领独生子女保健费3人,办理计生奖励171人。

二、2023年度项目绩效评价自评表

赤壁市服务蒲纺片区工作委员会整体绩效自评表

单位名称

赤壁市服务蒲纺片区工作委员会

基本支出

总额

318.31

项目支出总额

693.82

预算执行

情况

(万元)

(20分)


预算数

(A)

执行数

(B)

执行率(B/A)

得分

(20分*执行率)

部门整体

支出总额

1012.13

1012.13

100

20

年度

目标

(15分)

1、建设红色小区、打造红色物业。

2、高质量发展完成智慧康养。

3、推进体制机制改革。

4、做好安全稳定工作。

年度

绩效

目标

(65分)

一级指标

二级

指标

三级指标

年初

目标值(A)

实际

完成值(B)

得分

产出指标

实际

完成率

履行职责而实际完成工作数与计划工作数的比率,用以反映和考核部门(单位)履职工作任务目标的实现程度。

98%

80%

8

完成

及时率

在规定时限内及时完成的实际工作数与计划工作数的比率,用以反映和考核部门履职时效目标的实现程度。

98%

90%

9

质量

达标率

达到质量标准(绩效标准值)的实际工作数与计划工作数的比率,用以反映和考核部门履职质量目标的实现程度。

98%

98%

10

重点

工作

办结率

部门(单位)年度重点工作实际完成数与交办或下达数的比率,用以反映部门(单位)对重点工作的办理落实程度。

98%

98%

10

效益指标

经济

效益

保障产品质量安全。

100%

98%

9

生态

效益

对当地环境有无大的影响。

100%

100%

10

满意度指标

群众

满意度

城区居民

100%

99%

9

总分

96

偏差大或目标未完成原因分析

履职目标全部完成,预算执行率为100%,一些指标没有完成的主要原因:一是工作效能发挥不够,在执行起来不能做到100%完成;二是因疫情原因,当年的开支不能全部结算、遗留到下一个年度。尽管制定了一系列管理制度来保障预算工作的正常运行,但在实际工作当中仍避免不了出现一些资金拨付提前或滞后等现象。

改进措施及结果应用方案

1.严格制定目标任务,落实责任分解,从项目立项、资金运用、进度计划、绩效目标、效益指标等方面将各个绩效指标量化、细化,并按照工作内容、工作措施、工作时限和预期目标效果,进一步分解细化,将责任落实到人,确保绩效评价工作持续有效地开展;

2.继续加强绩效监控,有效整改督查。注重对绩效运行过程实施全目标、全过程、全方位的监控,积极跟踪年度目标任务执行情况,分析各项绩效指标阶段性完成情况。根据绩效跟踪监控情况,及时、有效地开展项目绩效自评,通过评价结果,发现问题、解决问题,进一步完善项目绩效管理工作,确保绩效目标如期实现;

3.加强财务管理,规范预算支出。严格按照预算规定的项目及用途开支经费,进一步规范财务审批手续,控制现金支出,细化“三公经费”管理,完善项目资金管理制度,杜绝挪用和挤占项目资金。同时,将预算执行分析、项目管理分析常态化,为预算绩效管理工作提供有力保障。

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