目录

第一部分赤壁市黄盖湖镇人民政府概况

一、 部门职能

二、部门决算单位机构设置

第二部分 赤壁市黄盖湖镇人民政府2019年部门决算表

第三部分 赤壁市黄盖湖镇人民政府2019年部门决算

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况说明

八、机关运行经费支出情况

九、政府采购支出情况

十、国有资产占用情况

十一、预算绩效评价情况

第四部分 名词解释

第一部分赤壁市黄盖湖镇人民政府概况

 一、 部门职能

(一)是落实国家政策，严格依法行政。

(二)发展乡村经济、文化和社会事业。

(三)提供公共服务。

(四)维护社会稳定。

二、部门决算单位机构设置

从决算单位构成看，本部门决算包括黄盖湖镇人民政府本级机关，无纳入本部门2019年度部门决算编制范围的二级预算。

第二部分赤壁市黄盖湖镇人民政府2019年部门决算表

第三部分赤壁市黄盖湖镇人民政府2019年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

赤壁市黄盖湖镇人民政府2019年收、支分别总计1894.4万元和1894.4万元。与2018年相比，收、支入各减少1170.69万元和719.38万元，分别下降38.19%和27.52%。主要原因:一是黄盖湖农场瓜菜大棚基地建设项目;二是大湖养殖拆违补偿。

二、收入决算情况说明

赤壁市黄盖湖镇人民政府2019年本年收入合计1894.42万元，其中:财政拨款收入1386.12万元，占收入总额的73.17%;年初结转和结余508.3万元，占收入总额的26.83%。

三、支出决算情况说明

赤壁市黄盖湖镇人民政府2019年本年支出合计1894.42万元，其中:基本支出445.47万元，占支出总额的23.51%;项目支出1448.95万元，占支出总额的76.49%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

赤壁市黄盖湖镇人民政府2019年本年财政拨款收、支总决算分别总计1394.37万元和1394.37万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加531.81万元，上涨61.65%。主要有新增项目:一是黄盖湖农场瓜菜大棚基地建设项目;二是大湖养殖拆违补偿。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况。

赤壁市黄盖湖镇人民政府2019年财政拨款本年支出1394.37万元，占本年支出合计的73.60%。与 2018年相比，财政拨款支出增加540.06万元，上涨63.22%。主要原因是:一是黄盖湖农场瓜菜大棚基地建设项目;二是大湖养殖拆违补偿。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2019年财政拨款本年支出1394.37万元，主要用于以下方面:

1、一般公共服务(类)支出423.36万元，占总支出的30.36%;

2、节能环保支出466.41万元，占总支出的33.45%;

3、农林水支出289.83万元，占总支出的20.79%;

4、住房保障支出177.01万元，占总支出的12.69%;

5、灾害防治及应急管理支出37.75万元;占总支出的2.71%。

(三)财政拨款支出决算具体情况

赤壁市黄盖湖镇人民政府2019年财政拨款支出年初预算为1628.28万元，支出决算为1394.37万元，完成年初预算的85.63%。其中:

1.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。年初预算为375.48万元，支出决算为19.50万元，完成年初预算的5.19%。决算数小于预算数的主要原因是账务列支在一般行政管理事务项中。

2.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为109.63万元，支出决算为403.86万元，完成年初预算的368.38%。决算数大于预算数的主要原因是行政运行(项)支出列支在一般行政管理事务(项)。

3.节能环保支出(类)污染防治(款)水体(项)。年初预算为 0.00万元，支出决算为466.41万元，决算数大于预算数的主要原因增加大湖拆违项目。

4.农林水支出(类)农村综合改革(款) 对村民委员会和村党支部的补助(项)。年初预算为0.00万元，支出决算为289.83万元，决算数大于预算数的主要原因是未列支预算费用。

5.住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)棚户区改造(项)。年初预算为0.00万元，支出决算为8.25万元，决算数大于预算数的主要原因: 增加黄盖湖农场危房改造项目。

6.住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)农村危房改造(项)。年初预算为763.43万元，支出决算为168.76万元。完成年初预算的22.11%。决算数大于预算数的主要原因:黄盖湖农场危房改造配套基础建设项目正在结算审计中，未支付工程项目款。

7.自然灾害及应急管理支出(类)自然灾害防治(款)地质灾害防治(项)。年初预算为13.00万元，支出决算为37.75万元。完成年初预算的290.38%。决算数大于预算数的主要原因是地质灾害点超出预算费用。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

赤壁市黄盖湖镇人民政府2019年财政拨款基本支出19.50万元，其中:人员经费19.50万元，主要包括:基本工资。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

赤壁市黄盖湖镇人民政府2019年“三公”经费财政拨款支出预算为15.53万元，支出决算为6.89万元，完成预算的44.37%，其中:因公出国(境)费用预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%;公务用车购置及运行维护费预算为7.26万元，支出决算为1.37万元，完成预算的18.87%;公务接待费预算为8.27万元，支出决算为5.52万元，完成预算的66.75%。决算数小于预算数主要原因:认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费支出。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

赤壁市黄盖湖镇人民政府2019年“三公经费”支出6.89万元，其中:因公出国(境)费0.00万元，占0.00%;公务用车购置及运行维护费1.37万元，占19.88%;公务接待费5.52万元，占80.12%。

1.因公出国(境)费0.00万元。

因公出国(境)费支出决算比2018年减少0.00万元，下降0.00%，主要原因是贯彻落实中央关于厉行节约的要求，从严控制因公出国(境)经费。

2.公务用车购置及运行维护费1.37万元。其中公务用车购置0.00万元，公务用车运行维护费1.37万元。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年减少4.91万元，减少原因主要是，积极贯彻落实中央、省、市关于厉行节约的要求，严格控制公车运行开支。

3.公务接待费5.52万元。2019年，公务接待642人次，主要用于单位所属村、社区交流和相关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。公务接待费支出决算比2018年减少3.18万元，减少原因主要是，积极贯彻落实中央、省、市关于厉行节约的要求，按标准、按要求进行公务接待。

八、机关运行经费支出情况

2019年赤壁市黄盖湖镇人民政府机关运行经费支出48.38万元，其中:办公费13.06万元、印刷费1.46万元、手续费0.00万元、水费0.00万元、电费7.22万元、邮电费1.19万元、取暖费0.00万元、物业管理费0.00万元、差旅费1.06万元、因公出国(境)费用0.00万元、维修(护)费2.08万元、租赁费0.00万元、会议费1.28万元、培训费0.00万元、公务接待费0.00万元、劳务费0.18万元、委托业务费2.50万元、工会经费4.11万元、福利费0.50万元、公务用车运行维护费3.84万元、其他交通费用0.14万元、税金及附加费用0.00万元、其他商品和服务支出9.76万元、办公设备购置0.00万元、无形资产购置0.00万元。

2019年机关运行经费支出预算为44.96万元，支出决算为48.38万元，完成预算的107.61%。比2018年增加29.13万元，上涨151.32%。主要原因是物价上涨，造成办公用品，日常公用经费等支出经费上涨。

九、政府采购支出情况

2019年赤壁市黄盖湖镇人民政府政府采购支出总额60.06万元，其中: 政府采购货物支出16.21万元、政府采购工程支出23.92万元、政府采购服务支出19.93万元。

2019年政府采购决算数比2018年减少77.07万元，主要原因是:政府采购货物、工程与服务支出减少。

十、国有资产占用情况

截至 2019年12月31日，赤壁市黄盖湖镇人民政府共有车辆1辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车1辆。特种专业技术用车为五轮环卫车0辆。

单位价值 50万元以上通用设备0台(套)，单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

十一、预算绩效评价情况

(一)绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，赤壁市黄盖湖镇人民政府组织对2019年度一般公共预算整体支出全面开展绩效自评，共涉及资金1894.4万元，占整体支出预算总额的100%。预算整体支出开展了全面自评。

我单位组织对整体支出开展了重点绩效评价，涉及资金1894.4万元。上述整体支出采用自评开展绩效评价。从评价情况来看，有关项目预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高，绩效指标体系建设逐渐丰富和完善，较为充分反映财政体制改革的工作目标和任务。

(二)绩效评价结果应用情况

1.部门绩效评价结果应用情况

加强绩效评价结果应用，赤壁黄盖湖镇人民政府将绩效自评结果作为以后年度该项目预算编制和安排财政资金的重要参考依据;将绩效自评结果按照要求向社会公开，自觉接受社会监督。

2.部门绩效评价结果拟应用情况

赤壁市黄盖湖镇人民政府将绩效自评结果与2021年预算编制相结合，对实施效果好的项目优先保障项目资金预算，并在编制预算的过程中，对绩效目标及指标进行梳理完善，完成绩效指标编制自评工作。同时加强内部控制管理，建立项目绩效考核机制，促进项目产出及效益提升，将绩效管理工作落到实处。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

二、其他收入:指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

三、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项):计划生育事务支出，农村综合改革支出，(项):反映用于社会保障和就业支出，计划生育事务支出，农村综合改革方面的支出。

五、一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

六、一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。主要是用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

七、医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):指人民政府部门用于机关干部职工及离退休人员医疗方面的支出。

八、住房保障(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):指按照相关住房分配货币化改革的政策规定和标准，对无房和住房未达标职工发放的住房分配货币化补贴资金。

九、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等)。

十一、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

十三、机关运行经费:是指行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费。