目录

第一部分  部门概况

一、主要职责及内设机构

二、人员构成

三、年度主要工作任务

四、部门预算单位构成

第二部分  2018年部门预算编制情况及说明

一、部门预算收支总体情况

二、部门预算收入情况说明

三、部门预算支出情况说明

四、“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

二、政府采购预算情况说明

三、国有资产占用使用情况说明

四、绩效目标设置情况说明

五、政府购买服务情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  2018年部门预算公开表

第一部分  部门概况

一、主要职责及内设机构

（一）主要职责

1、负责《中华人民共和国人民防空法》和《湖北省实施〈中华人民共和国人民防空法〉办法》等法律、法规在全市的贯彻实施和监督检查；拟订人民防空的地方规范性文件。

2、拟订全市人民防空建设的发展规划，编制全市人民防空工作年度计划，经批准后组织实施。

3、会同有关部门审批人民防空建设与城市建设相结合规划，负责防空地下室建设和城市地下空间开发利用兼顾人民防空要求的管理和监督检查，会同有关部门做好城市地下空间的规划、开发利用和审批工作；依法对城市和重要经济目标的人民防空建设进行监督检查，对涉及人民防空要求的重要工程布局和重大项目提出建议。

4、组织实施全市人民防空工程的建设与管理。对人民防空工程建设实行计划、技术和质量管理，指导人民防空工程维护管理、平时开发利用，指导和监督城市地下空间开发建设中落实人民防空要求的工作。

5、承担全市人民防空组织指挥工作责任，制定赤壁市城市防空袭方案，监督、检查防空袭方案和各项保障方案的落实，拟定人民防空演习（练）方案，经批准后组织实施。

6、承担组织全市人民防空信息化平台建设责任，组织实施全市人民防空通信警报建设与管理，制定全市人民防空通信警报组网方案，协调利用地方、军队通信网保障人民防空通信警报工作，对全市人民防空通信警报网建设实施计划、技术和质量管理，监督全市人民防空通信警报网畅通，会同有关部门实施全市人民防空无线电管理。

7、会同有关部门开展全市人民防空宣传教育，组织全市人民防空干部教育培训。

8、承担全市人民防空经费和资产管理责任，编制全市人民防空经费预决算，对经费使用情况实施监督检查。

9、承担战时组织指挥城市群众进行防空袭斗争，消除空袭后果和配合城市防卫、要地防空作战责任，协助有关部门恢复生产和生活秩序。

10、承办上级交办的其他事项。

（二）内设机构

市人防办是市政府管理全市人民防空工作的主管部门，也是市国防动员委员会的常设办事机构，内设3个股室：综合股、工程政策法规股、指挥通信股。

二、人员情况

赤壁市人防办核定事业编制4人，工勤编制0人。其中现有在岗有编人数10人，离休0人，退休人员3人，其他人员0人。

三、年度主要工作任务

1.抓好党员干部学习教育活动。

2.落实党建主体责任。

3.落实党风廉政建设主体责任。

4.注重组织指挥建设。

5.规范人防工程建设和规费征收。

6.深化人防宣传教育。

7.做好防空方案修订。

8.抓好“准军事化”机关建设。

9.完善制度措施。

10.优化机关工作环境。

11.开展好精准扶贫工作。

12.积极开展平安创建活动。

四、部门预算单位构成

赤壁市人防办部门预算单位由赤壁市人防办本级构成无二级预算单位。

第二部分  2018年部门预算编制情况及说明

一、部门预算收支总体情况

本预算反映部门年度总体收支预算情况。赤壁市人防办2018年收入、支出预算总计248.7万元，与上年相比收、支预算总计各减少90.96万元，下降26.8%。主要原因是:减少补缴机关事业单位养老保险、职业年金等因素。

赤壁市人防办2018年政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比增加(减少)0万元，增长(减少)0 %。主要原因是本部门无此项支出。

二、部门预算收入情况说明

本预算反映部门年度总体收入预算情况。赤壁市人防办本年收入预算合计248.7万元，其中：一般公共预算收入248.7万元；政府性基金预算收入0万元；专户管理的事业收入0万元；其他资金0万元；上年结转资金0万元。

三、部门预算支出情况说明

本预算反映部门年度总体支出预算情况。赤壁市人防办本年支出预算合计248.7万元，其中，基本支出69.4万元、项目支出179.3万元、经营支出0万元、对附属单位补助支出0万元、上缴上级支出0万元。

四、“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况及增减说明

本预算反映部门年度“三公”经费预算情况。赤壁市人防办本年“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行费支出4万元，占“三公”经费的71.68%；公务接待费支出1.58万元，占“三公”经费的28.32%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费预算支出0万元，比上年预算增加（减少）0万元，主要原因未产生因公出国支出。

2．公务用车购置及运行费预算支出4万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出0万元，比上年预算增加（减少）0万元，主要原因未产生购置支出。

（2）公务用车运行维护费预算支出4万元，与上年度持平，主要原因：按省人防办、咸宁市人防办指挥通信演练训练科目要求，开展人防指挥通信区域(跨区域)演练。

3．公务接待费预算支出1.58万元，与上年度持平,主要原因:严格执行中央八项规定，严格执行财经纪律，坚持勤俭办事，大力削减不必要的“三公”支出，严格管理审核程序，规范公务接待程序及标准。

赤壁市人防办2018年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出0万元，比上年预算增加（减少）0万元，主要原因未产生会议支出。

赤壁市人防办2018年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出0万元，比上年预算增加（减少）0万元，主要原因未产生培训支出。

第三部分  其他公开事项说明

一、赤壁市人民防空办公室2018年机关运行经费支出情况的说明

我单位机关运行经费严格按照部门预算公用支出单项定额标准的编制口径执行,全部由经费拨款安排。2018年机关运行经费预算13.50万元,占预算总额的5.4%,比2017年减少0.01万元,基本持平。其中，商品和服务支出13.5万元，其他资本性支出0万元。主要为办公费0.5元,印刷费0万元,水电费0.65万元,邮电费0.66万元,物业管理费0万元,差旅费2万元,因公出国(境)费用0万元,维修(护)费0.2万元,会议费0万元,培训费0万元,公务接待费0.08万元,劳务费2.9万元,委托业务费0万元,工会经费1.47万元,福利费1.83万元,公务用车运行维护费3.02万元,其他交通费0万元,其他商品和服务支出0.19万元,办公设备购置费0万元。

二、政府采购安排情况说明

本预算反映部门年度政府采购支出预算安排情况。

2018年度政府采购支出预算总额43万元，其中：集中采购支出22万元、分散采购支出21万元。

三、国有资产占用使用情况说明

截至2017年12月31日，部门房屋面积共有982.35平方米；共有车辆2辆，其中：保留公务用车0辆，执法执勤用车1辆，特种专业技术用车1辆。

四、预算目标设置情况说明

2018年本部门共0个项目实行绩效目标管理，涉及财政性资金合计0万元。

五、政府购买服务情况说明

根据现行政府购买服务指导目录，2018年本部门政府购买服务支出合计0万元，购买的服务内容主要有：本部门没有政府购买服务支出。

第四部分名词解释

（一）财政拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。

（二）上级专项补助收入：指除上述“财政拨款收入”等以外的上级财政部门交办任务相应安排的资金。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置及运行费。其中，因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待支出。

（六）公务用车：指单位用于履行公务的车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

（七）机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分  2018年部门预算表