目  录

第一部分  部门概况

一、主要职责及内设机构

二、人员构成

三、年度主要工作任务

四、部门预算单位构成

第二部分  2019年部门预算编制情况及说明

一、部门预算收支总体情况

二、部门预算收入情况说明

三、部门预算支出情况说明

四、预算收支增减变化情况

五、政府性基金预算支出情况说明

六、国有资本经营预算支出情况说明

七、“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

八、机关运行经费安排情况说明

九、政府采购预算情况说明

十、国有资产占用使用情况说明

十一、预算绩效情况说明

十二、政府购买服务情况说明

十三、政府债务情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  2019年部门预算表

第一部分  部门概况

一、主要职责及内设机构

(一)主要职责

赤壁市商务局贯彻落实党中央关于商务工作的方针政策和省委决策部署，落实市委工作安排，在履行职责过程中坚持和加强党对商务工作的集中统一领导。主要职责是:

1.贯彻执行国家对外开放、利用外资和国际经济合作以及国内外贸易发展战略、方针、政策;拟订商务工作发展规划以及具体政策措施和实施办法。

2.负责全市商务运行数据统计及相关信息的收集整理、分析和发布工作;会同有关部门做好项目资金审核工作。

3.贯彻执行国家电子商务相关标准和规范，推动电子商务服务体系建设，建立电子商务统计和评价体系;拟订全市电子商务发展规划、运用电子商务开拓国内外市场的相关政策措施并组织实施;支持中小企业电子商务应用，促进网络购物、移动购物、电视购物等面向消费者的电子商务的健康发展。

4.执行国家制定的进出口商品、加工贸易管理办法、进出口管理商品和技术目录以及进出口商品配额招标政策，指导全市进出口业务工作;指导企业进出口的经营管理、国际货运代理企业的经营管理，指导全市服务贸易工作;组织推进进出口贸易标准化体系建设，依法监督全市技术引进、设备进口、国家限制出口技术工作。

5.指导我市在境内外举办的对外经贸交易会、展销会、洽谈会、博览会及有关涉外经贸活动;负责全市商务系统涉及世贸组织相关事务的研究、指导和服务工作;协助有关部门进行产业损害调査;组织并指导我市企业参与国外对我市出口商品的反倾销、反补贴、保障措施的应诉和相关工作。

6.培育和完善现代市场体系，指导全市流通体制改革，协调指导商品市场发展;参与协调全市整顿和规范市场经济秩序;指导全市商务系统信用体系建设。

7.拟订全市商贸、物流和服务业的有关管理办法;推进流通产业结构调整和连锁经营、物流配送等现代流通方式的发展;组织实施主要消费品的市场调控和重要生产资料流通管理，监测分析市场运行和商品供求状况。

8.指导和推进全市商贸区域经济协作工作，组织指导横向经济联合，组织跨地区、跨部门、跨行业、跨所有制的企业联合

9.指导全市外商投资项目合同、章程及其变更、终止、解散及外商投资企业的进出口工作;按规定权限，审核、核准国家规定的限额以上、限额投资和涉及配额、许可证管理的外商投资企业设立工作:指导、监督检查外商投资企业执行有关法规和合同、章程的情况。

10.指导和监督对外承包工程、劳务合作、设计咨询等业务的管理;指导企业对外经济技术合作与交流。落实本市公民出境就业管理政策，审核境外就业介绍机构资格认定，协助进行监督检查。

11.完成上级交办的其他工作。

(二)内设机构

根据上述职责，赤壁市商务局机关内设3个股(室)。含一个二级单位市场开发服务中心。

1.综合办公室

2.经济贸易股

3.市场建设管理股

4.市场开发服务中心

二、人员情况

赤壁市商务局核定行政编制8人，工勤编制0人。其中现有在岗有编人数23人，离休2人，退休人员0人，其他人员3人。二级单位市场开发服务中心自支自收编制126人。

三、年度主要工作任务

2020年主要经济指标预期目标:社会消费品零售总额计划完成165亿元，在2019年目标任务基础上增幅10%;外贸出口11亿元，，在2019年目标任务基础上增长10 %;实际利用外资1800万美元。围绕上述目标，重点抓好以下七方面的工作:

(一)加快推进商贸流通和消费，着力提升现代商贸发展水平。一是突出优化流通产业发展环境。推动实体零售创新转型，推动发展“零售+体验”、“商品+服务”、“线上+线下”等“新零售”，增强实体零售核心竞争力。二是突出培育商贸流通主体。积极与大润发公司、万达集团等知名企业对接，力争大润发好又多城市大型超市、赤壁(国贸)万达广场项目落户，加快推进西湖国际二期、菁荷里·赤壁茶文化商业街等商贸重点项目建设。三是推进消费升级。支持赤壁老字号大众美食城在新区和赤壁高新区开设分店，推进羊楼洞古街美食街区建设，规划建设赤壁餐饮夜市一条街，活跃餐饮经济和夜间经济;计划引进汽车4S店1家，取消二手车限迁政策，鼓励商发集团开展二手车经销及废旧汽车回收拆解业务，释放汽车消费潜力;支持赤壁华云电商物流产业园建设，力争中农批冷链物流项目落户我市;支持具备条件的乡镇建设加油站、加气站、充电站，鼓励商发集团建设经营加油站、加气站、充电站，扩大成品油市场消费。四是突出完善城乡市场流通体系。加快推进营里、沙子岭和绿色商贸城建设，支持商发集团收购新农贸市场并进行提升改造。五是突出加强市场调控保障。深入开展打击侵权假冒工作，持续推进成品油、二手车、单用途商业预付卡及电子商务等领域整治，维护良好市场秩序。推进商务诚信体系建设，开展“诚信兴商宣传月”、“信用消费进万家“等主题活动，优化营商环境，打造放心消费环境。六是按照打好年度“三大攻坚战”的要求，坚决打好污染防治和防范化解金融风险攻坚战。

(二)大力发展实体经济，着力提升对外开放水平。一是坚持政策激励促进。认真落实《咸宁市人民政府促进外贸发展实施办法》和市委、市政府《关于新形势下进一步加强招商引资工作的若干意见(试行)等文件精神，加快培育外贸新动能新模式新业态，引进跨境电商，发展加工贸易、服务贸易。积极宣传我市外贸促进政策，指导激励企业用足用活用好奖励政策，推动形成全面发展新格局。二是坚持企业培育促进。增强对外贸易综合竞争力，不断提高技术、配套、服务、市场方面竞争力，引导外贸企业拓展境外市场，支持维达力承接引进一批高新电子玻璃上下游企业，补齐补强产业链，扩大进出口规模，全年新增备案登记企业10家以上，力争全市外贸进出口占GDP比例达到5.5%。三是坚持平台推动促进。充分发挥赤壁高新企业园区、蒲纺工业园等园区载体作用，通过招商引资，推动纺织服装、粮食机械、电子玻璃等出口基地建设。四是坚持市场拓展促进。支持企业参加华交会、广交会、亚欧博览会、食博会等境内外知名展会，开拓“一带一路”合作伙伴和地区市场。

(三)全面优化投资环境，提升利用外资水平。一是抓好外资政策服务。全面贯彻《外商投资法》，全面实行准入前国民待遇加负面清单管理制度，大幅度放宽市场准入，扩大服务业对外开放，优化营商环境，增强外资载体功能。二是抓好招商平台对接。整合资源组织参加香港湖北周、中部博览会和投洽会等境内外招商活动，引进一批具有牵动力的服务业和外向型大项目。三是继续优化外资产业布局，按照开放、共享的理念，支持对就业、经济发展、技术创新贡献大的项目，汲取借鉴外商企业的先进技术和管理经验，加强与省自贸试验区等开放平台联动发展，大力招引重大外资项目，引进外商投资项目1个以上，外商投资到位资金1800美元以上。利用外资的优势条件，全面创新。四是抓好重大项目落地。跟进推进维达力二期等大型外资项目建设进度，增强外资发展后劲。

(四)加大企业扶持力度，着力提升外经服务水平。一是龙头项目带动。突出“走出去”工作项目化，推进外经合作，主动服务神龙保温材料等外经企业，组织实施好正在执行的重点对外承包工程项目，推进新签约外经项目。二是孵化企业带动。利用“一带一路”沿线国家要素资源，重点推进有富余产能企业孵化、有境外工程承揽能力企业孵化、有走出去意愿国企孵化、有适应投资国别需求企业孵化，以神龙保温材料为重点，鼓励我市保温材料、纺织服装、机械电子等优势产业和优势企业开展境外投资、工程承包、劳务合作、技术合作，转移富余产能，拓展新的发展空间。三是外派劳务带动。联合相关部门，贯彻落实《对外劳务合作管理条例》及配套政策，建立健全外派劳务人员审批机制、派前培训机制、持证上岗机制、进出通报机制、人员管理机制、外派中介机构评估机制，支持企业“走出去”，加强境外投资、工程承包、劳务技术合作，规范外派劳务市场秩序，有效防范安全风险。

(五)突出示范创建引领，着力提升电商发展水平。一是找准定位，发挥地方优势，打造“一县一品”，“一村一品”，梳理具有我市特色可形成产业化的好网货50个以上进行品牌塑造，力争打造1至2款线上具有影响力的县域公共品牌，重点支持“赤壁青砖茶”单一公用品牌的多渠道宣传推广工作，力争成为央视上榜品牌。二是发挥“公司+合作社+农户”的联动模式作用，推动农业产业化和农产品标准化，将农户分散经营联结起来，形成利益共同体，使用统一的标准组织生产，解决规模化生产和标准化生产问题。三是畅通农产品上行渠道，进一步完善赤壁电商产品品控和质量可追溯系统平台，建立农特产品超级二维码，做好15个农副产品的绿色认证工作，推动赤壁特色产品展示馆的线下引流，畅通线上“一网四馆”销售渠道，构建赤壁电商产品多渠道展示窗口。四是加大电子商务培训力度，通过线下实操训练，线上微课程，阿里乡村网上“百万英才”线上培训，计划完成1000人次以上的培训，带动新增就业人员100人以上，提升电商从业人员和创业人员的素质和能力，营造良好的电商发展氛围。

(六)全面压实监管责任，着力提升安全生产工作水平。一是认真学习宣传贯彻安全生产法律法规，强化安全生产底线思维意识，严格落实企业安全生产主体责任，加强行业安全生产监管，构建“齐抓共管，失职追责”的安全生产责任体系。二是坚持问题导向，全面开展商贸(成品油)行业安全生产工作，通过加强学习培训，强化应急演练，增强应急处置能力，严格落实安全值班制度，加强安全生产检查，狠抓隐患整改，确保全市商贸(成品油)行业安全生产持续安全稳定。三是认真贯彻落实市食安委会会议精神和工作部署，积极主动配合市场监管部门，做好大型超市、农贸市场食品安全法律知识宣传工作，加强大型超市、农贸市场食品安全监管，做好大型超市、农贸市场猪肉及其制品的非洲猪瘟监测排查。

(七)全面加强党的建设，着力提升党建工作新水平。一是旗帜鲜明讲政治，巩固“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，增强“四个意识”、坚定“四个自信”，在政治立场、政治方向、政治原则、政治道路上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。二是压实管党治党责任，切实增强党风廉政建设，努力营造风清气正的政治生态。三是切实改进工作作风，走向基层、走进企业、走近群众。四是坚持改革创新，进一步完善机构改革政企分开后续工作，扎实推进事业单位改革，妥善处理改革后续遗留问题，五是狠抓工作落实营造狠抓落实、敢抓落实、善抓落实的良好风气，通过抓落实谋求新发展、寻求新突破、力求新实效。

四、部门预算单位构成

赤壁市商务局部门预算单位由赤壁市商务局和赤壁市市场开发服务中心构成。

第二部分  2020年部门预算编制情况及说明

一、部门预算收支总体情况

按照预算管理规定，赤壁市商务局2020年部门预算的编制实行综合预算制度，所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算收入、政府性基金预算收入、专户管理的事业收入、其他资金、上年结转资金;支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。赤壁市商务局2020年收支总预算5221.20万元。

二、部门预算收入情况说明

赤壁市商务局2020年收入预算5221.20万元，其中:财政拨款收入2706.81万元(含非税收入2352.41万元)，占51.85%;政府性基金预算收入0万元，占0%;专户管理的事业收入0万元，占0%;其他收入2484.39万元，占47.58%;往来资金30万元，占0.57%，上年结转0万元，占0%。

三、部门预算支出情况说明

赤壁市商务局2020年支出预算5221.20万元，其中:基本支出1971.30万元，占37.76%;项目支出3169.90万元，占60.71%，对附属单位的补助支出80万元，占1.53%。

四、预算收支增减变化情况

赤壁市商务局2020年收入预算总额为5221.20万元，比上年增加2093.28万元，增长66.92%，其中:财政拨款收入2706.81万元(含非税收入2352.41万元)，政府性基金预算收入0万元，专户管理的事业收入0万元，其他资金2474.39万元，上年结转0万元。增长主要原因:一是调入6名财政全额拨款行政人员，解决8人财政全额拨款编制，同时人员工资调资 ;二是商品服务支出因物价上涨增加等变化因素;三是项目资金增加，这也是预算大幅度增加的最主要原因。

赤壁市商务局2020年支出预算总额为5221.20万元，比上年增加2093.28万元，增长66.92%，其中:基本支出1971.30万元;项目支出3169.90万元，对附属单位补助支出80万元。增长主要原因:一是调入6名财政全额拨款行政人员，解决8人财政全额拨款编制，同时人员工资调资;二是商品服务支出因物价上涨增加等变化因素，三是新增专项工作，项目资金增加，这也是预算大幅度增加的最主要原因。

五、政府性基金预算支出情况说明

赤壁市商务局2020年无政府性基金预算支出。赤壁市商务局2020年政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是无政府性预算支出。

六、国有资本经营预算支出情况说明

赤壁市商务局2020年无国有资本经营预算支出。

七、“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

赤壁市商务局本年“三公”经费预算支出中，因公出国(境)费支出0万元，占“三公”经费的0%;公务用车购置及运行费支出0万元，占“三公”经费的0%;公务接待费支出7.60万元，占“三公”经费的100%。具体情况如下:

因公出国(境)费预算支出0万元，比上年预算增加0万元，主要原因无出国出境工作安排。

公务用车购置及运行费预算支出0万元。其中:

(1)公务用车购置预算支出0万元，比上年预算增加0万元，主要原因无公车购置计划。

(2)公务用车运行维护费预算支出0万元，比上年度减少3.91万元，主要原因是无公车。

(3).公务接待费预算支出7.60万元，比上年度减少了0.20万元，主要原因是响应政府号召，严格遵守中央八项规定，压缩公务接待费，厉行节约，减少公务接待。

赤壁市商务局2020年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出4.56万元，比上年增加0.54万元，主要原因是专项增加中，围绕专项工作的审批等会议增加。

赤壁市商务局2020年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出4.56万元，比上年增加了0.54万元，主要原因市政府要求对商贸企业进行社零工作、外资外贸工作以及电商工作人员进行培训计划完成1000人次以上的培训，带动新增就业人员，提升商贸从业人员和创业人员的素质和能力，营造良好的发展氛围。

八、机关运行经费安排情况说明

赤壁市商务局2020年机关运行经费预算193.91万元，其中:办公费60.80万元、印刷费0万元、水电费6.30万元、邮电费1303万元、差旅费32.32万元、因公出国(境)费用 0万元、维修(护)费2.52万元、会议费4.56万元、培训费4.56万元、公务接待费1.70万元、工会会费19.83万元、福利费24.78万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费用20.29万元、其他商品和服务支出 3.22万元、办公设备购置费0万元。占预算总额的0%，比上年增加0万元，增加0 %。

九、政府采购安排情况说明

赤壁市商务局2020年政府采购预算50.35万元，其中货物类采购预算50.35万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元。比上年增长9.8万元，增长71 %。增长原因:一是换新了一批不能适应办公的设备;二是专项工作需要。

十、国有资产信息及占用使用情况说明

赤壁市商务局2020年管理、维护、使用房屋建筑面积合计0平方米，其中:办公用房0 平方米，专用房屋0 平方米。部门机动车辆(实有数)0辆，其中:保留公务用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套)，单价0万元以上专用设备0台(套)。

十一、绩效目标设置情况说明

赤壁市商务局2020年共3个项目实行绩效目标管理，涉及财政性资金合计1084万元。绩效评价结果作为以后年度预算编制的重要依据。

部门预算整体绩效开展情况:

根据预算绩效管理的要求，从评价情况来看，有关项目预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高，绩效指标体系建设逐渐丰富和完善，较为充分反映财政体制改革的工作目标和任务。

重点项目预算的绩效目标:

2020年赤壁市商务局3个重点项目绩效，涉及财政性资金合计1084万元。

1.长期目标:稳定和扩大我市外贸出口，优化出口商品结构，提高出口商品质量，推动我市开放型经济又好又快发展;结合我市实际情况，为切实推进赤壁市青砖茶及区域农产品电商公共品牌建设及运营工作，促进品牌知名度、美誉度和销售额的提升，促进产销对接，提升赤壁青砖茶品牌知名度，带动电商发展，提高就业率，助力茶农增收。

2.年度目标:确定品牌覆盖产品种类，进行品牌创新，建立品牌管理制度，完成并提交赤壁青砖茶及区域农产品电商公共品牌建设的“品牌调研”、“品牌基地建设”、“品牌管理”项目资料;充分发挥外贸发展奖励资金的作用，进一步加快外贸出口企业的发展，促进我市外贸出口持续稳定增;我市2019年外贸进出口全年目标任务10.009亿元，实际完成20亿元。

3.效益指标完成情况分析:完成奖励了2019年度外贸出口企业800万元;大力实施中小企业成长工程，对入限服务业(含商贸业)给予奖励184万元;二期赤壁市青砖茶及区域农产品电商公共品牌建设及运营工作经费100万元。

一是认真组织开展项目支出绩效评价和部门整体支出绩效评价工作，并充分运用绩效评价结果，调整设置的指标体系和绩效目标，加快建设绩效导向的预算管理制度。二是在预算执行中，依据绩效目标对项目资金运行状况及绩效目标的预期实现程度开展了一次绩效监控，做到预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，保障单位的正常运转，促进我市对外对外经济工作和招商引资工作的发展。三是不断提高绩效管理水平，绩效指标体系建设逐渐丰富和完善，充分反映财政体制改革的工作目标和任务，努力完成年初设定的绩效目标，充分发挥财政资金的经济效益和社会效益。四是完善绩效报告与公开制度，推动绩效信息公开，自觉接受社会监督。

十二、政府购买服务情况说明

根据现行政府购买服务指导目录，赤壁市商务局2020年政府购买服务支出合计0万元 。

十三、政府债务情况说明

赤壁市商务局2020年无政府债务情况。

第三部分名词解释

(一)财政拨款收入:指本级财政预算安排且当年拨付的资金。

(二)上级专项补助收入:指除上述“财政拨款收入”等以外的上级财政部门交办任务相应安排的资金。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等)。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)“三公”经费:按照有关规定，“三公”经费包括因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置及运行费。

(六)公务用车:指单位用于履行公务的车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

(七)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  2019年部门预算表