目   录

第一部分部门概况

一、主要职责及机构设置

二、人员情况

三、年度主要工作任务

四、部门预算单位构成

第二部分2025年部门预算编制情况及说明

一、部门预算收支总体情况

二、部门预算收入情况说明

三、部门预算支出情况说明

四、预算收支增减变化情况

五、政府性基金预算支出情况说明

六、国有资本经营预算支出情况说明

七、“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

八、机关运行经费安排情况说明

九、政府采购预算情况说明

十、国有资产占用情况说明

十一、绩效目标设置情况说明

十二、政府购买服务情况说明

十三、政府债务情况说明

第三部分名词解释

第四部分2025年部门预算表

第一部分部门概况

一、主要职责及机构设置

(一)主要职责

1.贯彻执行国家和省关于城市管理的方针、政策和法律、法规;拟订全市城市管理政策及相关发展战略、中长期规划、改革方案并指导实施。

2.负责全市城市管理执法工作的业务指导、组织协调、监督检查、考核评价和跨区域、重大案件的查处工作。

3.负责城市规划区内市容环境卫生和园林绿化等涉及行政许可事项的核准、审批。

4.负责城市道路临时占用和城市道路挖掘审批。

5.负责城区内户外广告设置审批及监督管理;负责城市路牌、店牌、招牌的设置审批、监督、管理,空间管(杆)线管理等工作。

6.负责对城市规划区内未取得建设工程规划许可证或未按照建设工程规划许可证规定进行建设的管理。

7.负责城区建筑渣土运输污染、露天烧烤污染、城市焚烧沥青塑料垃圾落叶等烟尘和恶臭污染的管理。

8.负责公共场所无证无照经营以及有证有照但进行店外作业、经营的管理。

9.负责城区人行道违法停放车辆的管理。

10.负责向城区河道倾倒废弃物和垃圾的管理。

11.行使相对集中行政处罚权职责:(1)住房城乡建设领域与城市管理相关的市容、环卫、市政、园林法律法规规章规定的行政处罚权。(2)环境保护管理方面社会生活噪声污染中的商业经营活动噪声污染的行政处罚权,建筑渣土运输污染、建筑施工噪声污染、建筑施工扬尘污染、露天烧烤污染、城市焚烧沥青塑料垃圾落叶等烟尘和恶臭污染的行政处罚权。(3)市场监督管理方面户外公共场所无证无照经营的行政处罚权,户外公共场所食品销售和餐饮摊点无证无照经营的行政处罚权。(4)交通管理方面人行道违法停放车辆的行政处罚权。(5)水务管理方面向城市河道倾倒废弃物和垃圾的行政处罚权。(6)履行市人民政府规定的其它职权。

12.完成上级交办的其他任务。

(二)机构设置

1.办公室

2.计财装备股

3.行政审批股

4.环卫园林管理股

5.督查考核股

6.数字城市管理股

下设市环卫局、市园林绿化服务中心、市城市管理综合执法中心。

二、人员情况

赤壁市城市管理执法局核定行政编制8人,工勤编制0  人。其中现有在岗有编人数164人,离休0人,退休人员174人,其他人员5人。

三、年度主要工作任务

(一)主要目标及重点任务

2025年坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻党的二十大、二十届三中全会精神,全面落实省住建厅、咸宁城管委和市委、市政府关于城市管理工作的安排部署,以精管善治“我们的城市”为主线,以决战决胜全国文明城市、管好护优武汉都市圈自然生态公园城市为目标,坚持以人为本,运用共同缔造的理念和方法,大力推进城市细管、城市智管、城市众管,持续提升城市治理标准化、精细化、智慧化、社会化水平,强基固本,改革创新,聚势提升,赋能增效,向美而行,实现城市管理向城市治理转型升级,把城市轻轻安放在山水之间,不断满足人民群众对美好城市生活的向往。

(二)工作举措和重点工作安排

1、加强党的建设,提高队伍素质

持续开展“能力素质提升年”“作风纪律提升年”“工作效能提升年”活动。树牢“四个意识”,坚定“四个自信” ,坚决做到“两个维护”,增强规矩意识和忧患意识,认清当前形势,提高思想自觉、政治自觉、行动自觉,做到入脑入心。落实全面从严治党主体责任、“一岗双责”,要担责在肩,履责在行,严格按照市委、市政府决策部署开展工作。

(1)党建引领强基础。狠抓特色党建活动,指导三个街道综合执法中心共同开展城管执法大练兵活动,指导三个街道综合执法中心开展行政处罚实务、“互联网+监管”执法等各类培训,加强对执法的监督检查,探索开展案卷评查评比,继续选树一批先进典型。探索实行重点任务“揭榜挂帅”制度,全面培养和锻炼年轻同志。

(2)教育培训强能力。推行分领域、分类别、分层次培训,将理论和业务学习作为立身之本,全面建设“忠诚城管”“学习型城管”“清廉城管”“效能城管”“百姓城管”等“五个城管”,培养干事创业有豪气、有勇气、有志气、有大气的“四气”干部。

(3)纪律整顿强作风。坚持严的总基调不动摇,深入开展干部作风大转变活动、党纪学习教育、整治形式主义为基层减负、群众身边不正之风专项整治、政治生态分析研判、岗位廉政风险点排查防控、“不担当不作为”专项整治等,以反面约束,强化正风肃纪,营造风清气正良好生态。

2、深化城市管理改革,提升治理效能

以全面深化改革为指引,着力推进城市管理治理体系和治理能力现代化。

(1)深化城区一体城市管理改革。改革以来,我局开展环卫、园林、市政设施、户外大型广告招牌、控违执法、建筑渣土等的管理和维护,城区市容管理和执法职责等97项权限赋予三个街道综合执法中心。将改革进行到底,坚持信息赋能,以城市运行管理服务平台建设为抓手,着力推动智慧城管,加强对城市管理工作的组织协调、监督检查和考核奖惩。建立健全市相关部门之间信息互通、资源共享、协调联动的工作机制,构建联动机制,形成管理和执法工作合力。

(2)以全面深化改革为指引,着力推进城市管理治理体系和治理能力。完善城管综合执法大队和市政维养中心建设,配齐配强基层干部,健全党的组织体系,形成城市管理执法工作合力,提升城市精细化管理服务水平。

(3)做好省生态环保巡视巡察反馈问题整改。深入贯彻落实习近平生态文明思想,充分认识生态环境保护工作的政治性、严肃性和紧迫性,坚决落实督察反馈问题整改要求,统筹做好各项生态环境保护工作。加大隐患排查力度,用心用力解决群众诉求,用好督察整改成果,以生态环保督察问题整改推动生态环境质量巩固提升。要提高解决问题能力,加强沟通协调,主动靠前指导服务,做好宣传引导,提升公众生态环境保护意识,切实做到科学施策、治标治本。

3、加强系统治理,推进精细化管理

紧紧围绕城市管理向城市治理转变这一总要求,积极助推城市转型发展。

(1)坚持全生命周期理念。强化城市“大管家”的作用,统筹规划、建设、管理环节,构建规建管一体化运行的全周期、全覆盖、全过程协同推进机制,定期协商、协调、督办解决城市精细化过程中的重难点问题。

(2)提升城市品质。聚焦人口产业“双集中”和城市更新新阶段,着力解决城市空间拥挤、秩序凌乱、道路安全等问题,对“全  市一个停车场”、城市驿站、城市家具示范区、垃圾分类、口袋公园、路灯、绿道、飞线、窨井盖等任务进行再梳理,加强全面指导、协调、检查和督办。

(3)加强农村垃圾治理。把农村垃圾治理作为改善农村人居环境、加强乡村振兴的重要抓手,建立健全长效管理机制,提高垃圾资源化利用率和减量化水平。推广“两袋两桶”的农村生活垃圾分类收运模式,加强垃圾分类宣传引导,提高村民参与度。完善垃圾转运和处理设施建设,提高处理能力和效率。

4、深化国家园林城市建设,推进城市生态宜居

(1)切实贯彻“崇尚自然”“生态优先”的城市园林景观法则。牢固树立自然生态的园林景观理念,摒弃“做作的”“病态的”“西化的”“高大上的”景观思维,重拾“大地景观”思维,推广乡土化、低维护、近自然、可持续的城市绿化方式,深化推进市容园林环境整治提升行动,切实抓好“城市窗口”的园林环境建设。严格把好园林绿化项目的方案关、验收关和管护关,宜乔则乔、宜灌则灌、宜草则草,适地适绿,将生态型、节约型、功能完善型城市绿化的具体要求执行落实到位。对河北大道花坛地被植物提质升级,优化完善蒲圻大道、陆水湖大道花坛乔灌木,京港澳高速斋公岭出入口四周绿化升级,银轮大道整体升级改造,赤壁站转盘和四中转盘改造。

(2)加强城市口袋公园和城市绿道建设。2025年重点建设东风塘西北角口袋公园、财政局北侧口袋公园、龙翔山公园北入口口袋公园、东风路农村产业发展中心西侧口袋公园、红太阳小区前口袋公园、华润电力宿舍旁口袋公园和环北渠、陆水湖大道、砂子岭公园10公里绿道。

(3)持续开展残次树清理整治。以“美观、实用、碳汇”为原则推进残次树清理,重点整治断头树、短命树、贵族树、低矮树、歪扭树、固碳能力不强的树等八种类型残次树,对城区行道树补栽与裸露复绿。

四、部门预算单位构成

根据市编委批复的机构设置情况,纳入2025年部门预算编制范围的单位如下:

1.赤壁市城市管理执法局本级

2.赤壁市市容环境卫生管理局

3.赤壁市园林绿化服务中心

其中赤壁市城市管理执法局本级、赤壁市市容环境卫生管理局、赤壁市园林绿化服务中心财务均由赤壁市城市管理执法局本级统一核算,统一编制预算,统一公开预算。

第二部分2025年部门预算编制情况及说明

一、部门预算收支总体情况

按照预算管理规定,赤壁市城市管理执法局2025年部门预算的编制实行综合预算制度,所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算收入、政府性基金预算收入、专户管理的事业收入、其他资金、上年结转资金;支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出、其他支出。赤壁市城市管理执法局2025年收支总预算20986.10万元。

二、部门预算收入情况说明

赤壁市城市管理执法局2025年收入预算20986.10万元,其中:财政拨款收入15811.10万元(含非税收入112.00万元),占82.14%;政府性基金预算收入0万元,占0%;专户管理的事业收入0万元,占0%;其他资金0万元,占0%;上年结转5175.00万元,占17.86 %。

三、部门预算支出情况说明

赤壁市城市管理执法局2025年支出预算20986.10万元,其中:基本支出3299.10万元,占15.72%;项目支出17687.00万元,占84.28%。

四、预算收支增减变化情况

赤壁市城市管理执法局2025年收入预算总额为20986.10万元,比上年增加5275.60万元,增加33.58%,其中:财政拨款收入3194.99万元(含非税收入0万元),政府性基金预算收入-3094.39万元,专户管理的事业收入0万元,其他资金0万元,上年结转5175万元。增加主要原因:单位项目增多。

赤壁市城市管理执法局2025年支出预算总额为20986.10万元,比上年增加5275.60万元,增加33.58%,其中:基本支出增加-119.34万元;项目支出增加5394.94万元。增加主要原因:本年度人员调出到乡镇执法中心基本支出减少,单位项目增多。

五、政府性基金预算支出情况说明

赤壁市城市管理执法局2025年政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比减少3094.39万元,减少100%。主要原因是单位资金来源不同。

六、国有资本经营预算支出情况说明

赤壁市城市管理执法局2025年无国有资本经营预算支出。

七、“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

本预算反映部门年度“三公”经费预算情况。赤壁市城市管理执法局本年“三公”经费预算支出中,因公出国(境)费支出0万元,占“三公”经费的0%;公务用车购置及运行维护费支出0.7万元,占“三公”经费的22.65%;公务接待费支出2.39万元,占“三公”经费的77.35%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费预算支出0万元,比上年预算增加0万元,主要原因是无因公出国(境)。

2.公务用车购置及运行维护费预算支出0.7万元,比上年预算增加0.7万元。其中:

(1)公务用车购置费预算支出0万元,比上年预算增加0万元,主要原因是无公务用车购置。

(2)公务用车运行维护费预算支出0万元,与上年度增加0.7万元。

3.公务接待费预算支出2.39万元,与上年度持平。

赤壁市城市管理执法局2025年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出0万元,比上年预算减少5万元,主要原因是按照精减会议要求,尽量减少不必要的会议支出。

赤壁市城市管理执法局2025年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出0万元,比上年预算持平,主要原因是按照要求,尽量减少不必要的培训费支出。

八、机关运行经费安排情况说明

赤壁市城市管理执法局2025年机关运行经费预算297.06万元,其中:办公费35.15万元、印刷费0万元、水电费20万元、邮电费5万元、差旅费0.5万元、物业管理费15万元、因公出国(境)费用0万元、维修(护)费2万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费2.39万元、专用燃料费9.50万元、劳务费2万元、工会会费35.33万元、福利费32.13万元、公务用车运行维护费0.7万元、其他交通费用124.94万元、其他商品和服务支出12.42万元、办公设备购置费0万元。占预算总额的1.42%,比上年减少31.79万元,减少9.67%。减少原因:因本年度人员减少,运转费用减少。

九、政府采购安排情况说明

赤壁市城市管理执法局2025年政府采购预算5197.65万元,其中货物类采购预算7.65万元,工程类采购预算5197.65万元,服务类采购预算15万元。比上年增加4797.65万元。减增加原因:本年度增加专项债券项目。

十、国有资产占用情况说明

赤壁市城市管理执法局2025年管理、维护、使用房屋建筑面积合计1845平方米,其中:办公用房0平方米,专用房屋1845平方米。部门机动车辆(实有数)81辆,其中:保留公务用车0辆,应急保障用车2辆,执法执勤用车9辆,特种专业技术用车21辆、其他用车49辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备2台(套)。增减变化情况:赤壁市市容环境卫生管理局、赤壁市园林绿化服务中心资产并入本单位。

十一、绩效目标设置情况说明

赤壁市城市管理执法局2025年共4个项目实行绩效目标管理,涉及财政性资金合计17687.00万元。

部门预算绩效开展情况:一是认真组织开展项目支出绩效评价和部门整体支出绩效评价工作,并充分运用绩效评价结果,调整设置目标体系和绩效目标,加快建立绩效导向的预算管理制度。二是在预算执行中,依据绩效目标对项目资金运行状况及绩效目标的预期实现程度开展了一次绩效监控,确保预算绩效目标的实现。三是在预算编制中,认真梳理项目活动,依据项目活动明确项目绩效目标、量化关键绩效指标,将预算绩效评价结果作为预算安排的依据,提高预算绩效目标申报的及时性与规范性。四是完美绩效报告与公开制度,推动绩效信息公开,自觉接受社会监督。

重点项目预算的绩效目标:

(一)开展城市管理执法工作3680.00万元。

产出指标情况:城区控违拆违、赤壁市数字城管信息、城区禁鞭工作、第三方拖移违章车辆服务、赤壁市智慧城管及智慧电动重卡停车场示范建设等项目。

效益指标完成情况:加强两违管理拆违违法建设。加强违法建设监管力度,结合老旧小区改造,配合属地街道办事处,开展小区整治,持续开展“屋顶革命”活动。发挥数字城管作用。积极配合市创文办交办并督促各项城考反馈问题的及时整改,组织召开赤壁市城市管理月度考核调度会议,协调城市管理职能部门整改各类城市管理问题。持续开展渣土扬尘治理、羊楼洞港小流域综合治理、静态交通秩序专项整治、城区禁鞭和户外广告整治,赤壁市智慧城管及智慧电动重卡停车场示范建设等工作。

(二)市容环境卫生管理专项9816.60万元。

产出指标情况:城区清扫保洁暨生活垃圾分类一体化项目、乡村垃圾收运运营、生活垃圾填埋场渗滤处理站及餐厨垃圾场运营等项目。

效益指标完成情况:提升环境卫生清扫保洁质量。实施“一把扫帚扫到底”城乡生活垃圾分类一体化项目全域覆盖,统筹推进城乡环境卫生科学化治理。加大环卫保洁精细化程度,深化城区主要道路冲洗降尘作业,扩大冲洗范围、增加冲洗频次,实施雾炮车作业,提升环境质量;严格做好垃圾转运站、公厕、垃圾运输车清洁卫生管理。持续推进城乡生活垃圾分类。实行统一标准考核管理的工作机制,实行全域化清扫保洁、垃圾清运、垃圾分类。

(三)农村生活垃圾治理长效保洁790.40万元

产出指标情况:根据各乡镇、办事处生活垃圾治理工作考核。

效益指标完成情况:根据赤壁市政府“推进美丽乡村建设、改善农村人居环境面貌”的总体要求,以及乡镇发展振兴的需要,共建设垃圾中转站20座(其中启迪环境建设8座,政府建设12座移交咸宁启洁城市服务有限公司赤壁分公司运营)分布于赤壁市17个乡镇(场、区)。按照村湾布局和垃圾产生量,优化运输路线,做到定时定点清运,全面实现农村生活垃圾日产日清。所有生活垃圾全部进入赤壁市华新水泥窑进行无害化焚烧处理,确保我市农村生活垃圾无害化收运处理率达100%。对乡镇垃圾中转站周边环境卫生、设备老旧破损、工作流程规范开展专项整治行动,确保垃圾转运体系全过程监管。

(四)城市基础设施、绿化维养3400.00万元。

产出指标情况:路灯运行及维护、市政基础设施维修管护、砂子岭公园维养护管理服务等项目。

效益指标完成情况:加强市政公用设施维养。对城区市政设施清理整治和维护并不断更新完善市政设施,改造城区易积水路段,结合城区老旧改工程、道路挖掘工程等建设规范围挡监管,强化动土挖掘建设工程审批,实施工程全生命周期管理。实施裸露覆绿、缺株补绿和残次树清理工程。严格按照《赤壁市城市园林绿化养护管理细则》修剪过长的枝条和剪除枯死树枝,定期进行整体造型修剪、做好病虫害防治和施肥管理。做好国家园林城市复查工作。

十二、政府购买服务情况说明

根据现行政府购买服务指导目录,赤壁市城市管理执法局2025年政府购买物业管理服务支出15万元。

十三、政府债务情况说明

赤壁市城市管理执法局2025年专项债券项目:

1、赤壁市智慧城管及智慧电动重卡停车场示范建设;

2、赤壁市餐厨、建筑垃圾收集转运、处理及资源化利用。

第三部分名词解释

(一)财政拨款收入:指市本级财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入:指除上述“财政拨款收入”等以外的上级财政部门交办任务相应安排的资金。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等)。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)“三公”经费:按照有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置费及运行费。

1.因公出国(境)费:反映公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2.公务用车购置费及运行费:反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费:反映按规定开支的各类公务接待支出。

(六)公务用车:指单位用于履行公务的车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

(七)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分2025年部门预算表