目  录

第一部分  部门概况

一、主要职责及内设机构

二、人员构成

三、年度主要工作任务

四、部门预算单位构成

第二部分  2019年部门预算编制情况及说明

一、部门预算收支总体情况

二、部门预算收入情况说明

三、部门预算支出情况说明

四、预算收支增减变化情况

五、政府性基金预算支出情况说明

六、国有资本经营预算支出情况说明

七、“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

八、机关运行经费安排情况说明

九、政府采购预算情况说明

十、国有资产占用使用情况说明

十一、预算绩效情况说明

十二、政府购买服务情况说明

十三、政府债务情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  2019年部门预算表

第一部分  部门概况

一、主要职责及内设机构

（一）主要职责

1.落实国家政策，严格依法行政。

2.发展办事处经济、文化和社会事业。

3.提供公共服务，维护社会稳定。

（二）内设机构

1.党政综合办公室

2.经济发展办公室

3.社会事务办公室

二、人员情况

赤壁市神山镇核定行政编制 36  人，工勤编制 0 人。其中现有在岗有编人数 24 人，离休  0人，退休人员 27 人，其他人员  0人。

三、年度主要工作任务

1、总体思路：全面贯彻党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，围绕市委、市政府工作部署，以生态新城开发和乡村振兴为抓手，努力开创新时代赤马港高质量发展新局面。

2、主要目标：力争全处经济社会发展再上新台阶，完成规模以上工业总产值6亿元，完成社会固定资产投资2亿元，完成招商引资1.5亿元，完成税收0.2亿元。

四、部门预算单位构成

赤壁市神山镇人民政府部门预算单位由赤壁市神山镇人民政府本级构成无二级预算单位。

第二部分  2019年部门预算编制情况及说明

一、部门预算收支总体情况

按照预算管理规定，赤壁市神山镇人民政府2019年部门预算的编制实行综合预算制度，所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入、政府性基金预算收入、专户管理的事业收入、其他资金、上年结转资金；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出。赤壁市神山镇2019年收支总预算1340.43 万元。

二、部门预算收入情况说明

赤壁市神山镇人民政府2019年收入预算1340.43万元，其中:财政拨款收入268.9万元（含非税收入0万元），占 20%；政府性基金预算收入0万元，占0 %；专户管理的事业收入  0 万元，占0 %；其他资金1071.53万元，占 79 %；上年结转  17.48 万元，占1%。

三、部门预算支出情况说明

赤壁市神山镇人民政府2019年支出预算 1340.43万元，其中:基本支出 412.66万元，占30.7 %；项目支出927.77 万元，占 69.3%。

四、预算收支增减变化情况

赤壁市神山镇人民政府2019年收入预算总额为1340.43万元，比上年增加 6.86万元,增长 0.5 %，其中：其中：财政拨款收入减少158.93万元（含非税收入减少90万元），政府性基金预算收入增加0万元，专户管理的事业收入增加0万元，其他资金增加40.31万元，上年结转增加17.48万元，单位往来资金增加108万元。增长主要原因：一是所有单位往来资金纳入预算；二是其他收入增加等变化因素。

赤壁市神山镇人民政府2019年支出预算总额为 1340.43 万元，比上年增加6.86万元,增长0.5 %，其中：其中：基本支出增加16.93万元；项目支出减少10.07万元。增长主要原因：人员工资正常调资及社会保障缴费增加。

五、政府性基金预算支出情况说明

赤壁市神山镇人民政府2019年无政府性基金预算支出。（赤壁市神山镇2019年政府性基金支出预算支出 0 万元。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是无此项支出。

六、国有资本经营预算支出情况说明

赤壁市神山镇人民政府2019年无国有资本经营预算支出。

七、“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

本预算反映部门年度“三公”经费预算情况。赤壁市神山镇人民政府本年“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出 0 万元，占“三公”经费的 0 %；公务用车购置及运行费支出 6.75 万元，占“三公”经费的 30.7 %；公务接待费支出 15.2 万元，占“三公”经费的 69.3%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费预算支出 0万元，比上年预算增加（减少）0 万元，主要原因无此项支出。

2．公务用车购置及运行费预算支出 6.75万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出 0 万元，比上年预算增加（减少） 0 万元，主要原因没有进行公务车辆购置。

（2）公务用车运行维护费预算支出 6.75万元，与上年度持平。

3．公务接待费预算支出15.2万元，与上年度相比减少1.16万元，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制公务接待行为。

赤壁市神山镇人民政府2019年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 1.99万元，比上年预算增加（减少） 1 万元，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，精简会议次数 。

赤壁市神山镇人民政府2019年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出1万元，比上年预算增加（减少） 0万元，主要原因是严禁以会代训，减少培训次数。

八、机关运行经费安排情况说明

赤壁市神山镇人民政府2019年机关运行经费预算 50.6  万元，其中：办公费1万元、印刷费 0 万元、水电费3 万元、邮电费 1万元、差旅费 2万元、因公出国(境)费用0 万元、维修(护)费 2万元、会议费 1.99万元、培训费1 万元、公务接待费 0.43万元、工会会费 3.39万元、福利费4.23 万元、公务用车运行维护费 1.75万元、其他交通费用0 万元、其他商品和服务支出 28.81万元、办公设备购置费 0万元。占预算总额的 3.77%，比上年减少4.6万元,减少 8.3%。减少原因：压缩开支。

九、政府采购安排情况说明

赤壁市神山镇人民政府2019年政府采购预算 168.7   万元，其中货物类采购预算 86.5 万元，工程类采购预算0 万元，服务类采购预算 82.2万元。比上年增加20万元,增长 13.5%。增长原因：农村家园建设、垃圾清运等项目支出。

十、国有资产信息及占用使用情况说明

赤壁市神山镇人民政府2019年管理、维护、使用房屋建筑面积合计 5065 平方米，其中：办公用房 300平方米，专用房屋4765平方米。部门机动车辆（实有数）1 辆，其中：保留公务用车1 辆，执法执勤用车0 辆，特种专业技术用车0辆。单位价值50万元以上通用设备 0台（套），单价100万元以上专用设备 0台（套）。增长原因：无。

十一、绩效目标设置情况说明

赤壁市神山镇人民政府2019年共1个项目实行绩效目标管理，涉及财政性资金合计180万元。

部门预算绩效开展情况：

根据预算绩效管理的要求, 一是认真组织开展项目支出绩效评价和部门整体支出绩效评价工作,并充分运用绩效评价结果，调整设置的指标体系和绩效目标,加快建立绩效导向的预算管理制度。二是在预算编制中,认真梳理项目活动,依据项目活动明确项目绩效目标量化关键绩效指标,将预算绩效评价结果作为预算安排的依据,提高预算绩效目标申报的及时性与规范性。三是完善绩效报告与公开制度,推动绩效信息公开,自觉接受社会监督。

重点项目预算的绩效目标：

“便民服务中心”建设经费，资金总额180万元

产出指标完成情况分析：“便民服务大厅”建设、配套设施及办公设施购置；

效益指标完成情况分析：打造便民服务平台，提供便民服务；

服务对象满意度：便民服务群众满意，基本满意。

十二、政府购买服务情况说明

根据现行政府购买服务指导目录，赤壁市神山镇人民政府2019年政府购买服务支出合计 30万元，购买的服务内容主要有：法律服务、印刷服务、办公设备购置维修、车辆维修保养服务。

十三、政府债务情况说明

赤壁市神山镇人民政府2019年无政府债务情况。

第三部分  名词解释

（一）财政拨款收入：指本级财政预算安排且当年拨付的资金。（二）上级专项补助收入：指除上述“财政拨款收入”等以外的上级财政部门交办任务相应安排的资金。（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。（五）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置及运行费。（六）公务用车：指单位用于履行公务的车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（七）机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  2019年部门预算表