目  录

第一部分  部门概况

一、主要职责及内设机构

二、人员构成

三、年度主要工作任务

四、部门预算单位构成

第二部分  2019年部门预算编制情况及说明

一、部门预算收支总体情况

二、部门预算收入情况说明

三、部门预算支出情况说明

四、“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

二、政府采购预算情况说明

三、国有资产占用使用情况说明

四、绩效目标设置情况说明

五、政府购买服务情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  2019年部门预算公开表

第一部分  部门概况

一、主要职责及内设机构

（一）主要职责

1. 落实国家政策，严格依法行政。

2. 发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划。

3. 服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管。

4. 大力促进社会事业发展，发展区域经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和-谐社会。

5、全面完成2019年精准扶贫工作任务。

（二）内设机构

1. 党政综合办公室

负责乡镇党委、人大、政府、政协、纪检监察和综治维稳日常工作以及机关信访、接待、信息、发文办会、后勤服务等工作。

2. 经济发展办公室

负责农业、工贸、交通、财政税收、乡镇民营企业、安全生产监督、国土资源、村镇规划建设、环境保护、农村土地承包、农民负担监督、农村集体资产财务管理等工作。

3. 社会事务办公室

负责教科文卫、广电网络、民政、社会保障、劳动就业、基层政权建设、食品药品监督管理等工作。

4. 社会治安综合治理委员会办公室。

二、人员情况

神山镇人民政府核定行政编制36人，工勤编制 0人。其中现有在岗有编人数 24人，离休0  人，退休人员 27 人，其他人员 7 人。

三、年度主要工作任务

2019年在市委、市政府的正确领导下，神山镇党委、政府团结带领全镇广大党员干部群众，紧紧围绕建设“鄂南现代农业大镇”的总体目标，坚持干字当头、抢前争先，扎实开展“项目建设年、作风转变年、党建提升年”活动，各项工作进展顺利。努力完成招商引资到位资金16000万元，固定资产投资达到26000万元，工业总产值达到52000万元，国地税总收入1937万元.

全面完成2019年精准扶贫工作任务。

四、部门预算单位构成

神山镇人民政府部门预算单位由神山镇人民政府本级构成无二级预算单位。

第二部分  2019年部门预算编制情况及说明

一、部门预算收支总体情况

本预算反映部门年度总体收支预算情况。神山镇人民政府2019年收入、支出预算总计1340.43 万元，与上年相比收、支预算总计各增加6.86 元，增加0.51 %。

神山镇人民政府2019年政府性基金支出预算支出 0 万元。与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。

二、部门预算收入情况说明

本预算反映部门年度总体收入预算情况。神山镇人民政府本年收入预算合计1340.43万元，其中：一般公共预算收入474.9万元；政府性基金预算收入  0   万元；专户管理的事业收入  0 万元；其他资金848.05万元；上年结转资金 17.48万元。

三、部门预算支出情况说明

本预算反映部门年度总体支出预算情况。神山镇人民政府本年支出预算合计1340.43 万元，其中，基本支出412.66

万元、项目支出 927.77万元、经营支出  0  万元、对附属单位补助支出0万元、上缴上级支出0万元。

四、“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

本预算反映部门年度“三公”经费预算情况。神山镇人民政府本年“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出 0 万元，占“三公”经费的 0 %；公务用车购置及运行费支出 6.75 万元，占“三公”经费的30.75 %；公务接待费支出 15.2万元，占“三公”经费的69.25  %。具体情况如下：

1．因公出国（境）费预算支出 0 万元，比上年预算增加（减少）  0 万元，主要原因为了预备年度内有跟随省、市党政代表团出国出境工作任务预留资金。

2．公务用车购置及运行费预算支出 6.75  万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出  0 万元，比上年预算增加（减少） 0  万元  。

（2）公务用车运行维护费预算支出 6.75   万元，与上年度持平。

3．公务接待费预算支出 15.2  万元，与上年度比减少3.4万元。

神山镇人民政府2018年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 1.99万元，比上年预算增加（减少） 1.01  万元  。

神山镇人民政府2019年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出  1 万元，比上年预算（减少） 0 .2万元  。

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

2019年本部门机关运行经费预算总计 50.6  万元。主要为办公费1 万元,印刷费 0万元,水电费3万元,邮电费 1  万元,物业管理费  0 万元,差旅费2 万元,因公出国(境)费用   万元,维修(护)费2万元,会议费1.99万元,培训费1万元,公务接待费 0.43万元,劳务费0万元,委托业务费0万元,工会经费  3.39万元,福利费 4.23 万元,公务用车运行维护费 1.75 万元,其他交通费26.55 万元,其他商品和服务支出  2.26万元,办公设备购置费0万元。

二、政府采购安排情况说明

本预算反映部门年度政府采购支出预算安排情况。

2019年度政府采购支出预算总额168.7 万元，其中：集中采购支出   0   万元、分散采购支出168.7 万元。

三、国有资产占用使用情况说明

截至2018年12月31日，部门房屋面积共有5065 平方米；共有车辆 1  辆，其中：保留公务用车  1  辆，执法执勤用车 0   辆，特种专业技术用车  0  辆。

四、预算目标设置情况说明

2019年本部门共  1 个项目实行绩效目标管理，涉及财政性资金合计  180 万元。

五、政府购买服务情况说明

根据现行政府购买服务指导目录，2019年本部门政府购买服务支出合计  0  万元 。

第四部分  名词解释

（一）财政拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。

（二）上级专项补助收入：指除上述“财政拨款收入”等以外的上级财政部门交办任务相应安排的资金。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置及运行费。其中，因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待支出。

（六）公务用车：指单位用于履行公务的车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

（七）机关运行经费：我单位机关运行经费严格按照部门预算公用支出单项定额标准的编制口径执行,全部由经费拨款安排。2019年本部门机关运行经费预算总计 50.6  万元。主要为办公费1 万元,印刷费 0万元,水电费3万元,邮电费 1  万元,物业管理费  0 万元,差旅费2 万元,因公出国(境)费用0万元,维修(护)费2万元,会议费1.99万元,培训费1万元,公务接待费 0.43万元,劳务费0万元,委托业务费0万元,工会经费  3.39万元,福利费 4.23 万元,公务用车运行维护费 1.75 万元,其他交通费26.55 万元,其他商品和服务支出  2.26万元,办公设备购置费0万元。

第五部分  2019年部门预算表