目 录

第一部分 部门概况

一、主要职责及内设机构

二、人员构成

三、年度主要工作任务

四、部门预算单位构成

第二部分 2018年部门预算编制情况及说明

一、部门预算收支总体情况

二、部门预算收入情况说明

三、部门预算支出情况说明

四、“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

第三部分 其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

二、政府采购预算情况说明

三、国有资产占用使用情况说明

四、绩效目标设置情况说明

五、政府购买服务情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 2018年部门预算公开表

第一部分 部门概况

一、主要职责及内设机构

（一）主要职责

1. 落实国家政策，严格依法行政。

2. 发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划。

3. 服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管。

4. 大力促进社会事业发展，发展区域经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和-谐社会。

5、全面完成2018年精准扶贫工作任务。

（二）内设机构

1. 党政综合办公室

负责乡镇党委、人大、政府、政协、纪检监察和综治维稳日常工作以及机关信访、接待、信息、发文办会、后勤服务等工作。

2. 经济发展办公室

负责农业、工贸、交通、财政税收、乡镇民营企业、安全生产监督、国土资源、村镇规划建设、环境保护、农村土地承包、农民负担监督、农村集体资产财务管理等工作。

3. 社会事务办公室

负责教科文卫、广电网络、民政、社会保障、劳动就业、基层政权建设、食品药品监督管理等工作。

4. 社会治安综合治理委员会办公室。

二、人员情况

神山镇人民政府核定行政编制36人，工勤编制 0人。其中现有在岗有编人数 22 人，离休0 人，退休人员 28 人，其他人员 7 人。

三、年度主要工作任务

2018年在市委、市政府的正确领导下，神山镇党委、政府团结带领全镇广大党员干部群众，紧紧围绕建设“鄂南现代农业大镇”的总体目标，坚持干字当头、抢前争先，扎实开展“项目建设年、作风转变年、党建提升年”活动，各项工作进展顺利。努力完成招商引资到位资金16000万元，固定资产投资达到46000万元，工业总产值达到52000万元，国地税总收入937万元（其中国税693万元、地税244万元）。

全面完成2018年精准扶贫工作任务。

四、部门预算单位构成

神山镇人民政府部门预算单位由神山镇人民政府本级构成无二级预算单位。

第二部分 2018年部门预算编制情况及说明

一、部门预算收支总体情况

本预算反映部门年度总体收支预算情况。神山镇人民政府2018年收入、支出预算总计1333.57 万元，与上年相比收、支预算总计各减少2324.22 元，下降63.5 %。主要原因是西凉湖拆围项目完成因素。

神山镇人民政府2018年政府性基金支出预算支出 0 万元。与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。

二、部门预算收入情况说明

本预算反映部门年度总体收入预算情况。神山镇人民政府本年收入预算合计1333.57万元，其中：一般公共预算收入427.83万元；政府性基金预算收入 0 万元；专户管理的事业收入 0 万元；其他资金 905.74 万元；上年结转资金 万元。

三、部门预算支出情况说明

本预算反映部门年度总体支出预算情况。神山镇人民政府本年支出预算合计1333.57 万元，其中，基本支出395.73

万元、项目支出 937.84万元、经营支出 0 万元、对附属单位补助支出0万元、上缴上级支出0万元。

四、“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

本预算反映部门年度“三公”经费预算情况。神山镇人民政府本年“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出 0 万元，占“三公”经费的 0 %；公务用车购置及运行费支出 6.75 万元，占“三公”经费的29.2 %；公务接待费支出 16.36万元，占“三公”经费的70.8 %。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算支出 0 万元，比上年预算增加（减少） 0 万元，主要原因为了预备年度内有跟随省、市党政代表团出国出境工作任务预留资金。

2.公务用车购置及运行费预算支出 6.75 万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出 0 万元，比上年预算增加（减少） 0 万元 。

（2）公务用车运行维护费预算支出 6.75 万元，与上年度持平。

3.公务接待费预算支出 16.36万元，与上年度持平。

神山镇人民政府2018年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 3 万元，比上年预算增加（减少）0 万元 。

神山镇人民政府2018年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 0.5 万元，比上年预算增加（减少） 0 万元。

第三部分 其他公开事项说明

一、赤壁市神山镇人民政府2018年机关运行经费安排情况说明

本机关运行经费预算总计53.76 万元。占预算3%，笔2017年增加0.01万元，基本持平。主要为办公费2万元,印刷费0万元,水电费5万元,邮电费 1 万元,物业管理费0万元,差旅费7.1万元,因公出国(境)费用0万元,维修(护)费2万元,会议费3万元,培训费 0.5万元,公务接待费 0.43万元,劳务费0万元,委托业务费0万元,工会经费3.34万元,福利费4.18 万元,公务用车运行维护费1.75万元,其他交通费18.84 万元,其他商品和服务支出 4.62 万元,办公设备购置费0万元。

二、政府采购安排情况说明

本预算反映部门年度政府采购支出预算安排情况。

2018年度政府采购支出预算总额 245.95 万元，其中：集中采购支出 0 万元、分散采购支出245.95 万元。

三、国有资产占用使用情况说明

截至2017年12月31日，部门房屋面积共有5065 平方米；共有车辆 1 辆，其中：保留公务用车 1 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆。

四、预算目标设置情况说明

赤壁市神山镇人民政府2018年本部门共2个项目实行绩效目标管理，涉及财政性资金合计230万元。

（－）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理的要求，一是认真组织开展项目支出绩效评价和部门整体支出绩效评价工作，并充分运用绩效评价结果，调整设置的标体系和绩效目标，加快建立绩效导向的预算管理制度。对2018年度一般公其预算2个项目支出开展了预算绩效自评，涉及一般公共预年财政230万元，占年初项目支出预算的100％。绩欢评价结果显示，该2个项目支出绩效情况较为理想，基本达到了项目申请时的各项绩效目标。二是在预算执行中，依据绩效目标对项目资金运行状况及绩效目标的预期实现程度开展了一次绩效监控，确保预算绩效目标的实现。三是在预算编制中，认真梳理项目活动，依据项目活动明确项目绩效目标、量化关键绩效指标，将预算绩效评价结果作为预算安排的依据，提高预算绩效目标申报的及时性与规范性。四是完善绩报告与公开制度，推动效信息公开，自觉接受社会监督。

（二）重点项目绩效目标说明

2018年污水处理厂100万元，

资金来源为市级公共预算财政拨款

产出指标完成情况分析：居民区无污水横流

居民生活环境：指标目标值为100％

服务对象满意度：指标目标值为95％

五、政府购买服务情况说明

根据现行政府购买服务指导目录，2018年本部门政府购买服务支出合计 0 万元 。

第四部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。

（二）上级专项补助收入：指除上述“财政拨款收入”等以外的上级财政部门交办任务相应安排的资金。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置及运行费。其中，因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待支出。

（六）公务用车：指单位用于履行公务的车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

（七）机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 2018年部门预算表