目 录

一、主要职责及内设机构

二、2017年主要工作任务

三、2017年部门预算编制情况及说明

四、名词解释

五、2017年部门预算表

 

一、主要职责及内设机构

（一）主要职责

1. 落实国家政策，严格依法行政。

2. 发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划。

3. 服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管。

4. 大力促进社会事业发展，发展区域经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和-谐社会。

（二）内设机构

神山镇人员编制36人、实有人数29人、退休20人

1. 党政综合办公室

负责乡镇党委、人大、政府、政协、纪检监察和综治维稳日常工作以及机关信访、接待、信息、发文办会、后勤服务等工作。

2. 经济发展办公室

负责农业、工贸、交通、财政税收、乡镇民营企业、安全生产监督、国土资源、村镇规划建设、环境保护、农村土地承包、农民负担监督、农村集体资产财务管理等工作。

3. 社会事务办公室

负责教科文卫、广电网络、民政、社会保障、劳动就业、基层政权建设、食品药品监督管理等工作。

4. 社会治安综合治理委员会办公室。

 

二、2017年主要工作任务

2017年在市委、市政府的正确领导下，神山镇党委、政府团结带领全镇广大党员干部群众，紧紧围绕建设“鄂南现代农业大镇”的总体目标，坚持干字当头、抢前争先，扎实开展“项目建设年、作风转变年、党建提升年”活动，各项工作进展顺利。1-6月，完成招商引资到位资金15000万元，固定资产投资达到45000万元，工业总产值达到52000万元，国地税总收入285万元（其中国税85万元、地税200万元）。

 

三、2017年部门预算编制情况及说明

（一）部门预算收支总体情况

按照预算管理规定，赤壁市神山镇2017年部门预算的编制实行综合预算制度，即所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：财政拨款收入、上级补助收入、事业收入等；支出包括：工资福利支出、商品服务支出、对个人和家庭补助支出、其它资本性支出等。2017年收支总预算3657.79万元。

我单位2017年无政府性基金预算支出。

（二）部门预算收入3657.79万元

其中，财政拨款344.65万元、政府性基金收入0万元、专户管理的事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入3313.14万元、上年结转收入0万元。

（三）部门预算支出3657.79万元

其中，基本支出568.79万元、项目支出3089万元、经营支出0万元、对附属单位补助支出0万元、上缴上级支出0万元。

（四）“三公”经费支出预算22.93万元

其中，车辆购置0万元、公务用车运行维护费3.5万元、公务接待费19.43万元、因公出国（境）费0万元。

（五）“三公”经费增减变化原因

2017年，我单位认真贯彻落实中央八项规定和关于厉行节约反对铺张浪费的相关要求，严格执行财经纪律，坚持勤俭办事，大力削减不必要的“三公”支出，严格管理审核程序，“三公”经费较上年持平。

（六）部门预算增减变化情况说明

2017年预算数较2016年预算数增加2565.3万元，主要原因：西凉湖拆围、神山法庭建设、杨西线公路改造及增加2014年、2016年调整机关事业单位工作人员基本工资标准和增加机关事业单位离休人员离休费等政策性增资、2014年10月以来应该缴纳的养老保险、职业年金。

（七）机关运行经费安排情况说明

2017年本部门机关运行经费预算总计55.12万元。2017年本部门机关运行经费单位范围包括镇机关、计生办、民政办。

机关运行经费具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（八）政府采购安排情况说明

2017年政府采购预算数988.11万元，主要采购有办公设施购置、城镇建设支出、卫生和计划生育支出、作业车运行维护支出、印刷服务、电信服务、三公经费、便民服务中心建设支出、大型修缮等。

 

四、名词解释

（一）财政拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。

（二）上级专项补助收入：指除上述“财政拨款收入”等以外的上级财政部门交办任务相应安排的资金。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置及运行费。其中，因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待支出。

（六）公务用车：指单位用于履行公务的车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

（七）机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、2017年部门预算表