赤壁市车埠镇人民政府2025年度部门预算

目　录

第一部分　部门概况

一、主要职责及机构设置

二、人员情况

三、年度主要工作任务

四、部门预算单位构成

第二部分　2025年部门预算编制情况及说明

一、部门预算收支总体情况

二、部门预算收入情况说明

三、部门预算支出情况说明

四、预算收支增减变化情况

五、政府性基金预算支出情况说明

六、国有资本经营预算支出情况说明

七、“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

八、机关运行经费安排情况说明

九、政府采购预算情况说明

十、国有资产占用情况说明

十一、绩效目标设置情况说明

十二、政府购买服务情况说明

十三、政府债务情况说明

第三部分　名词解释

第四部分　2025年部门预算表

第一部分　部门概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职责

落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加

强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展乡镇经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

（二）机构设置

（1）党政综合办公室：负责乡镇党委、人大、政府、政协、纪检监察和综治维稳日常工作以及机关信访、接待、信息、发文办会、后勤服务等工作。

（2）经济发展办公室：负责农业、工贸、交通、财政税

收、乡镇民营企业、安全生产监督、国土资源、村镇规划建设、环境保护、农村土地承包、农民负担监督、农村集体资产财务管理等工作。

（3）社会事务办公室：负责教科文卫、广电网络、民政、

社会保障、劳动就业、基层政权建设、食品药品监督管理等工作。

二、人员情况

赤壁市车埠镇人民政府核定行政编制　38人，事业编制37人，工勤编制　2人。其中现有在岗有编人数　51人，离休　0　人，退休人员　34人，其他人员　5　人。

三、年度主要工作任务

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大、二十届二中、三中全会和中央经济工作会议精神，深入贯彻落实习近平总书记考察湖北重要讲话精神，按照省第十二次党代会和历次全会部署，坚持稳中求进工作总基调，完整准确全面贯彻新发展理念，更好服务和融入新发展格局，扎实推动高质量发展，不断提高人民生活水平。全方位扩大内需，稳定预期、激发活力，推动经济持续回升向好；全面从严治持续加强自身建设，继续推动车埠镇高质量发展。

四、部门预算单位构成

赤壁市车埠镇人民政府部门预算单位由赤壁市车埠镇人民政府本级构成无二级预算单位。

第二部分　2025年部门预算编制情况及说明

一、部门预算收支总体情况

按照预算管理规定，赤壁市车埠镇人民政府2025年部门预算的编制实行综合预算制度，所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入、政府性基金预算收入、专户管理的事业收入、其他资金、上年结转资金；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出等。赤壁市车埠镇人民政府2025年收支总预算　2521.28万元。

二、部门预算收入情况说明

赤壁市车埠镇人民政府2025年收入预算2521.28万元，其中：财政拨款收入2521.28万元（含非税收入74.12万元），占100％；政府性基金预算收入0万元，占0％；专户管理的事业收入0万元，占0％；其他资金0万元，占0％；上年结转0万元，占0％。

三、部门预算支出情况说明

赤壁市车埠镇人民政府2025支出预算2521.28万元，其中：基本支出988.98万元，占39.23％；项目支出1523.3万元，占60.77％。

四、预算收支增减变化情况

赤壁市车埠镇人民政府2025年收入预算总额为2521.28万元，比上年增加1314.17万元，增加108％，其中：财政拨款收入2521.28万元（含非税收入74.12万元），政府性基金预算收入0万元，专户管理的事业收入0万元，其他资金0万元，上年结转0万元。增加主要原因：一是职工数量增加；二是精准编制预算，做到有资金收入来源有支出等变化因素。

赤壁市车埠镇人民政府2025年支出预算总额为2521.28万元，比上年增加1314.17万元，增加108％，其中：基本支出988.98万元；项目支出1523.3万元。增加主要原因：一是职工数量增加；二是新增“强镇工程”项目等变化因素。

五、政府性基金预算支出情况说明

赤壁市车埠镇人民政府　2025年无政府性基金预算支出。

六、国有资本经营预算支出情况说明

赤壁市车埠镇人民政府　2025年无国有资本经营预算支出。

七、“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

本预算反映部门年度“三公”经费预算情况。赤壁市车埠镇人民政府本年“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0％；公务用车购置及运行维护费支出1.75万元，占“三公”经费的11％；公务接待费支出14.13万元，占“三公”经费的88.98％。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算支出0万元，比上年预算减少0万元，主要原因是本单位无此项支出。

2. 公务用车购置及运行维护费预算支出1.75万元，比上年预算减少0万元。其中：

（1）公务用车购置费预算支出0万元，比上年预算减少0万元，主要原因是本单位无此项支出。

（2）公务用车运行维护费预算支出1.75万元，与上年度减少0万元。

3．公务接待费预算支出14.13万元，与上年度增加0万元。

赤壁市车埠镇人民政府2025年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出2万元，比上年预算增加1.21　万元，主要原因是人员增多，会议规模增大。

赤壁市车埠镇人民政府2025年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出0万元，比上年预算减少1.08万元，主要原因是厉行节约，减少浪费。

八、机关运行经费安排情况说明

赤壁市车埠镇人民政府2025年机关运行经费预算87.32万元，其中：办公费30万元、印刷费8万元、电费8万元、邮电费1万元、差旅费0万元、因公出国（境）费用0万元、维修（护）费0万元、会议费2万元、培训费0万元、公务接待费0.5万元、工会会费11.08万元、福利费10.24万元、公务用车运行维护费0.5万元、其他交通费用8.5万元、其他商品和服务支出7.5万元、办公设备购置费0万元。占预算总额的3.46％，比上年增加20.94万元，增加31.54％。增加原因：人员增多，支出相应增多。

九、政府采购安排情况说明

赤壁市车埠镇人民政府2025年政府采购预算3万元，其中货物类采购预算3万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元。比上年增加1.4万元，增加87.5％。增加原因：人员增多，支出相应增多。

十、国有资产占用情况说明

赤壁市车埠镇人民政府2025年管理、维护、使用房屋建筑面积合计1160平方米，其中：办公用房980平方米，专用房屋180平方米。部门机动车辆（实有数）1辆，其中：保留公务用车1辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。增减变化情况：无

十一、绩效目标设置情况说明

赤壁市车埠镇人民政府2025年共9个项目实行绩效目标管理，涉及财政性资金合计1532.3万元。

部门预算绩效开展情况：根据预算绩效管理的要求，我单位一是认真组织开展项目支出绩效评价和部门整体支出绩效评价工作，并充分运用绩效评价结果，调整设置的指标体系和绩效目标，加快建立绩效导向的预算管理制度。二是在预算执行中，依据绩效目标对项目资金运行状况及绩效目标的预期实现程度开展了一次绩效监控，确保预算绩效目标的实现。三是在预算编制中，认真梳理项目活动，依据项目活动明确项目绩效目标、量化关键绩效指标，将预算绩效评估结果作为预算安排的依据，提高预算绩效目标申报的及时性与规范性。四是完善绩效报告与公开制度，推动绩效信息公开，自觉接受社会监督。

重点项目预算的绩效目标：

1、车埠镇村级事务必要支出（惠民资金）预算　80万

元，资金来源为财政拨款80万元。

产出指标完成情况分析：

时间指标：25年完成相关农村事务建设。

质量指标：建设符合技术标准，高效规划建设。

成本指标：建设成本80万元。

效益指标完成情况分析：

社会效益指标：促进农村事业发展。

经济效益指标效益：带动农民增产增收。

满意度指标完成情况分析：

服务对象满意度：指标值为　95％。

1. 事业发展费绩效目标：　2025　年车埠镇人民政府事业发展费资金预算　103.12　万元，资金来源为财政拨款29万元，非税收入　74.12万元。

产出指标完成情况分析：

数量指标：　发展政府机关、保障镇级事务必要开支质量指标：　事业发展费的合理使用

经济效益：　推动全镇经济可持续发展、提高生活质量

满意度指标完成情况分析：

服务对象满意度：指标值为　95％。

十二、政府购买服务情况说明

赤壁市车埠镇人民政府2025年无政府购买服务情况。

十三、政府债务情况说明

赤壁市车埠镇人民政府　2025年无政府债务情况。

第三部分名词解释

（一）财政拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指除上述“财政拨款收入”等以外的上级财政部门交办任务相应安排的资金。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置费及运行费。

1．因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2．公务用车购置费及运行费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3．公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待支出。

（六）公务用车：指单位用于履行公务的车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分2025年部门预算表