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赤壁市住房和城乡建设局2020年部门预算

发布时间:2020-07-30打印文章

 

第一部分  部门概况

一、主要职责及内设机构

二、人员构成

三、年度主要工作任务

四、部门预算单位构成

第二部分  2020年部门预算编制情况及说明

一、部门预算收支总体情况

二、部门预算收入情况说明

三、部门预算支出情况说明

四、预算收支增减变化情况

五、政府性基金预算支出情况说明

六、国有资本经营预算支出情况说明

七、“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

八、机关运行经费安排情况说明

九、政府采购预算情况说明

十、国有资产占用使用情况说明

十一、预算绩效情况说明

十二、政府购买服务情况说明

十三、政府债务情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  2020年部门预算表

第一部分  部门概况

一、主要职责及内设机构

(一)主要职责

赤壁市住房和城乡建设局是市政府工作部门。主要职责是:拟订全市有关住房和城乡建设(人防)方面的地方规章、标准、制度、发展规划、计划、方案等规范性文件,并组织实施和监督管理;建立和完善全市住房保障体系及全市房地产市场的监督管理;各类行政审批及服务事项的咨询爱理、审批办件、证书发放工作;监督管理建筑市场,履行本行业安全生产监督管理职责;指导建设工程消防设计和人防设计审查验收,推进建筑节能、墙体材料革新,推广科研成果;住房和城乡建设(人防)有关的资金、资产管理,对住房公积金、房屋专项维修资金、商品房预售资金、人防易地建设费等经费使用情况实施监督管理。对全市人防易地建设的征收情况和人防经费、资产实施稽查、监督和管理;负责城市建设,编制城市供水、排水、供气供热等专项规划并监督实施;负责城市供水、污水处理监督管理;城市规划区内政府投资工程项目的组织实施;指导城市地下空间的开发,负责城区地下综合管廊、管线规划建设管理;指导村镇综合建设、农村生活垃圾治理、乡镇生活污水治理和村建设管理工作的督办;全市人民防空工程建设进行管理;对城市地下空间开发利用落实人民防空要求进行管理和监督检查;组织国有土地上的房屋征收工作,指导和协调房屋征收工作。

(二)内设机构

赤壁市住房和城乡建设局纳入部门预算管理,属一级预算部门,机关内设办公室、行政审批服务股、住房保障股、房地产开发市场股、物业管理股、建筑业管理和工程质量安全监督股、城市建设股、人民防空股、村镇建设股、财务和审计股10个股室。

二、人员情况

赤壁市机构编制部门核定行政编制18人,工勤编制0人。其中现有在岗有编人数195人,退人员140人,其他人员8 人。

年度主要工作任务

1、服务重点项目,推进重点项目建设;

2、加强行业监管,提升质量安全管理水平、加强建筑市场管理、提高依法行政能力;

3、城市管理提档升级;建立数字化系统。

4、村镇提质扩容,做好乡镇污水处理、农村生活垃圾治理、厕所革命等环境治理工作。

5、日常管理及履职尽责。

四、部门预算单位构成

部门预算由住建局机关、污管办、墙革办、档案馆、村镇十二站。

第二部分  2020年部门预算编制情况及说明

一、部门预算收支总体情况

按照预算管理规定,赤壁市住房和城乡建设局2020年部门预算的编制实行综合预算制度,所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算收入政府性基金预算收入、专户管理的事业收入、其他资金、上年结转资金;支出包括基本支出、项目支出;一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出医疗卫生支出。赤壁市住房和城乡建设局2020年收支总预算43365.66万元。

二、部门预算收入情况说明

赤壁市住建局2020年收入预算 43365.66万元,其中:财政拨款收入9686万元(含非税收入1316万元),占22.34%;政府性基金预算收入14276.06万元,占32.92%;专户管理的事业收入0万元;其他资金19403.6万元,占44.74%;上年结转0万元。

三、部门预算支出情况说明

赤壁市住房和城乡建设局2020年支出预算43365.66万元,其中:基本支出3738.75万元,占8.62%;项目支出    39626.91万元,占91.38 %。

四、预算收支增减变化情况

赤壁市住房和城乡建设局2020年收入预算总额为    43365.66.万元,比上年增加3780.6万元,增长9.55%,其中:财政拨款收入9686万元(含非税收入1316万元),政府性基金预算收入14276.06万元,专户管理的事业收入0万元,其他资金19403.6万元,上年结转0万元。增长主要原因:城市建设发展、城市项目增加

赤壁市住房和城乡建设局2020年支出预算总额为    43365.66万元,比上年增加3780.6万元,增长9.55%,其中:基本支出3738.75万元;项目支出39626.91万元。增长主要原因:1、城市建设发展、城市项目增加;2、档案馆办公楼新建项目2500万元纳入住建局预算项目中

五、政府性基金预算支出情况说明

赤壁市住房和城乡建设局2020年政府性基金支出预算支出14276.06 万元。与上年相比减少5080.61万元,下降26.24%。原因是:按年初已审批的项目资金进行测算,下半年根据实际建设的项目以及实际拨付的资金再进行部门预算调整

六、国有资本经营预算支出情况说明

赤壁市住房和城乡建设局2020年无国有资本经营预算支出。

七、“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

本预算反映部门年度“三公”经费预算情况。赤壁市住房和城乡建设局本年“三公”经费预算支出中,因公出国(境)费支出0万元,占“三公”经费的0 %;公务用车购置及运行费支出11.91 万元,占“三公”经费的65.26%;公务接待费支出6.34万元,占“三公”经费的34.74 %。具体情况如下:

1.因公出国(境)费预算支出0 万元,比上年预算增加0 万元,主要原因单位无因公出国(境)费用

2.公务用车购置及运行费预算支出11.91万元。其中:

(1)公务用车购置预算支出 0 万元,比上年预算增加0万元 。

(2)公务用车运行维护费预算支出11.91 万元,与上年持平。

3.公务接待费预算支出6.34万元与上年持平。

赤壁市住房和城乡建设局2020年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出5万元,比上年预算减少0.47万元,主要原因压缩开支,减少不必要的会议

赤壁市住房和城乡建设局2020年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出10万元,比上年预算增加2.15万元,按文件标准列支,厉行节约,尽量压缩实际开支

八、机关运行经费安排情况说明

赤壁市住房和城乡建设局2020年机关运行经费预算   252.5万元,其中:办公费18.5万元、水电费18万元、邮电费14.66万元、差旅费20万元、因公出国(境)费用0 万元、维修(护)费10万元、会议费5万元、培训费10万元、公务接待费2.34万元、工会会费26.75万元、福利费33.43万元、、其他交通费用68.32万元,其他商品和服务支出25.5万元、办公设备购置费0万元。占预算总额的0.6%,比上年减少121.75万元,下降32.53%原因是厉行节约,压缩开支

九、政府采购安排情况说明

赤壁市住房和城乡建设局2020年政府采购预算256.5万元,其中货物类采购预算128万元,服务类采购预算128.5万元。比上年增加181.75万元,增长243.14%。增长原因:今年新建食堂,政府采购项目也随着增加。

十、国有资产信息及占用使用情况说明

赤壁市住房和城乡建设局2020年管理、维护、使用房屋建筑面积合计9000 平方米,其中:办公用房9000平方米,专用房屋0平方米。部门机动车辆(实有数)3辆,其中:保留公务用车0辆,执法执勤用车3辆,特种专业技术用车 0辆。

十一、绩效目标设置情况说明

赤壁市住房和城乡建设局20206个项目实行绩效目标管理,涉及财政性资金合计3.6万元。

部门预算绩效开展情况:加快推进城市项目建设,完成重点项目及农村双治工作;做好了11个乡镇污水处理厂建设和污水管网建设工作;加大建筑行业管理,规范建筑市场,做好保障性住房建设,完成棚改项目工作;加大公益事业建设管理力度,增加供水管网及第二水源建设启动,确保供水及城市基础设施既安全又满足群众需要;搞好日常工作宣,使信访、综治及财务管理既安全又合理合规,办结率大于90%合规率100%;搞好5个专班工作协调和项目实施工作。

重点项目预算的绩效目标:完成乡镇污水的整改验收,出水水质达到1级A;完成体育中心建设并通过验收;完成兴地等4个老旧小区改造工程及其他9个老旧小区前期工作。

社会效益:改善了老旧小区居住环境,改善了乡镇环境卫生治理赤壁市污水排放,完善体育设施,增强人民体质,社会群众满意度达90%

十二、政府购买服务情况说明

根据现行政府购买服务指导目录,赤壁市住房和城乡建设局2020政府购买服务支出合计256.5万元,购买的服务内容主要有:印刷、出版、信息网络及购置更新、办公设施购置,食堂炊具、用品等。

十三、政府债务情况说明

赤壁市住房和城乡建设局20201-6月已发行了专项债券1500万元

第三部分名词解释

(一)财政拨款收入:指市本级财政当年拨付的资金。

(二)上级专项补助收入:指除上述“财政拨款收入”等以外的上级财政部门交办任务相应安排的资金。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等)。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)“三公”经费:按照有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置及运行费。

1.因公出国(境)费:反映公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2.公务用车购置及运行费:反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费:反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

(六)公务用车:指单位用于履行公务的车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

(七)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

四部分  2020年部门预算表



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