目 录

第一部分 赤壁市医疗保障局概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 赤壁市医疗保障局2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 赤壁市医疗保障局2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分赤壁市医疗保障局概况

一、部门主要职责

（一）负责拟订全市医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的政策措施、规划、标准并组织实施。

（二）监督管理全市医疗保障基金，建立健全医疗保障基金安全防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革。

（三）组织制定全市医疗保障筹资和待遇政策措施，完善动态调整机制，统筹城乡医疗保障待遇标准，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制。健全完善大病保险制度，推进长期护理保险制度改革。

（四）组织落实城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准。

（五）组织制定全市药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策措施，建立医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制，推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制，建立价格信息监测和信息发布制度。

（六）制定全市药品、医用耗材的招标采购政策措施并监督实施，推进药品、医用耗材招标采购平台建设。

（七）制定全市定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施，建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障领域违法违规行为。

（八）负责全市医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。组织制定和完善异地就医管理和费用结算政策措施，建立健全医疗保障关系转移接续制度。

（九）完成上级交办的其他任务。

（十）职能转变。市医疗保障局要完善统一的城乡居民基本医疗保险制度和大病保险制度，建立健全覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障体系，不断提高医疗保障水平，确保医保资金合理使用、安全可控。推进医疗、医保、医药“三医联动”改革，更好保障人民群众就医需求、减轻医药费用负担。

（十一）有关职责分工。市卫生健康局、市医疗保障局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接和信息资源共享、建立沟通协商机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

二、机构设置情况

从单位构成看，赤壁市医疗保障局部门决算由实行独立核算的赤壁市医疗保障局本级决算和0个下属单位决算组成。

（一）内设机构。

1.办公室。负责机关日常运转工作。承担文电、会务、机要保密、档案、应急、安全、宣传、信访、资产管理、政务公开等工作。组织拟订全市医疗保障工作规划。承担规范性文件的合法性审查、行政复议、行政应诉等工作。负责推进本系统职能转变和行政审批制度改革工作。

2.机关党委办公室（人事）。负责落实党组管党治党的工作部署及机关和直属单位的党群工作。承担局机关和直属单位机构编制、人事管理、教育培训、队伍建设等工作。

3.待遇保障股。拟订全市医疗保障筹资和待遇政策措施，健全完善大病保险制度，统筹城乡医疗保障待遇标准。拟订机关企事业单位补充医疗保险政策措施和管理办法，统筹推进多层次医疗保障体系建设，建立健全医疗保障关系转移接续制度。组织医疗救助，负责监督检查医疗救助政策和救助资金的落实。组织实施长期护理保险制度改革。拟订定点医药机构医保协议和支付管理、异地就医管理办法和结算政策措施。组织推进医保支付方式改革。推进医疗保障大数据和信息化建设，实现医疗保障智能化监管、数据化决策。

4.医药服务管理与招标采购股。组织落实医保目录和支付标准，建立动态调整机制。组织开展药品、医用耗材、医疗技术的经济性评价。拟订全市药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策措施并组织实施与监管，建立价格信息监测和信息发布制度。制定全市药品、医用耗材的招标采购、配送及结算管理政策措施并监督实施，推进招标采购平台建设。

5.财务与基金监管股。负责编报本部门财务与年度预决算。负责监督指导直属单位的财务、国有资产管理工作，负责内部审计工作。负责编制全市医疗保障基金预决算建议草案。推进全市医疗保障基金监督管理改革，拟订监管办法并组织实施。指导并监督经办机构加强基金管理和使用，建立健全医疗保障基金安全防控机制，建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度。监督管理纳入医保支付范围的医药服务行为和医疗费用，规范医保经办业务，依法查处医疗保障领域违法违规行为。

（二）直属机构。

1.医疗保障服务中心。具体承担本级医疗保障经办业务，负责异地就医服务经办工作、医保定点机构申请初审以及制定协议和管理，开展医疗保障经办机构内控管理和风险防控等工作。负责职责范围内舆情与信访事件的解释与答复。负责各乡镇经办机构的管理与指导。乡镇医疗保障服务中心负责乡镇（办）及以下行政区域内的医药机构的医疗管理与服务；负责医疗保障信息数据变更的采集上报；负责医疗保障相关信息查询、参保登记、门诊慢性病等相关业务的初审及资料收集、辖区内基金核查及医保政策宣传等相关工作；负责职责范围内舆情与信访事件的解释与答复。

2.医疗保障信息中心。具体承担全市医疗保障信息系统及公共服务平台建设，负责网络运行管理、信息系统安全保密工作，建设医疗保障数据中心，开展大数据分析，实施智能监控、医保数据统计，承担参保（变更）登记、申报核定、医保关系转移接续和参保人员信息更新等工作。负责职责范围内舆情与信访事件的解释与答复。负责各乡镇经办机构相关业务指导。

3.医疗保障基金稽核中心。负责医疗保障基金预决算制定和日常管理及医保基金支付工作。具体承担稽查、核实医保基金的政策落实与执行情况，规范医保服务行为，开展医疗保障基金评价、分析、信息披露及相关核查等工作。负责职责范围内舆情与信访事件的解释与答复。负责各乡镇经办机构相关业务指导。

第二部分 2025年度部门决算表

    1.收入支出决算总表

    2.收入决算表

    3.支出决算表

    4.财政拨款收入支出决算总表

    5.一般公共预算财政拨款支出决算表

    6.一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

    7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    8.国有资本经营预算财政拨款支出决算表

    9.财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为1351.75万元。与2024年度相比，收、支总计减少421.88万元，减少了31％，主要原因一是人员调出减少，导致各项支出减少；二是厉行节约，严格控制各项支出。

图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计1351.75万元，与2024年度相比，收入合计减少421.88万元，减少31％。其中：财政拨款收入1351.75万元，占本年收入100.0％；上级补助收入0.00万元，占本年收入0.0％；事业收入0.00万元，占本年收入0.0％；经营收入0.00万元，占本年收入0.0％；附属单位上缴收入0.00万元，占本年收入0.0％；其他收入0.00万元，占本年收入0.0％。

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计1351.75万元，与2024年度相比，支出合计减少421.88万元，减少31％。其中：基本支出1116.14万元，占本年支出82.57％；项目支出235.61万元，占本年支出17.43％；上缴上级支出0.00万元，占本年支出0.0％；经营支出0.00万元，占本年支出0.0％；对附属单位补助支出0.00万元，占本年支出0.0％。

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计均为1351.75万元。与2024年度相比，财政拨款收、支总计减少421.88万元，减少了31％，主要原因一是人员调出减少，导致各项支出减少；二是厉行节约，严格控制各项支出。

2025年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入1351.75万元，比2024年度决算数减少421.88万元，增加主要原因是人员调出减少，导致各项支出减少；二是厉行节约，严格控制各项支出。政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，与2024年度决算数持平，持平主要原因是本单位无政府性基金预算财政拨款收入。国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，与2024年度决算数持平，持平主要原因是本单位无国有资本经营预算财政拨款收入。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出1351.75万元，占本年支出合计的100.0％。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少421.88万元，减少了31％，主要原因一是人员调出减少，导致各项支出减少；二是厉行节约，严格控制各项支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出1351.75万元，主要用于以下方面：

1.社会保障和就业支出类支出179.36万元。主要是用于发放退休人员的退休费25.24万元，缴纳机关事业单位基本养老保险缴费支出82.08万元，缴纳机关事业单位职业年金缴费支出71.18万元，缴纳工伤保险0.86万元。

2.卫生健康支出类支出1095.21万元。主要是用于单位人员、公用、基本运转类、项目支出。

3.住房保障支出类支出77.19万元％。主要是用于缴纳单位住房公积金。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1586.09万元，支出决算为1351.75万元，完成年初预算的85.22％。其中：

1.社会保障和就业支出具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）年初预算为25.56万元，支出决算为25.24万元，完成年初预算98.75％。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为82.08万元，支出决算为82.08万元，完成年初预算的100％。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为71.18万元，支出决算为71.18万元，完成年初预算的100％。

（4）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业出（款）其他社会保障和就业支出（项）年初预算为0.86万元，支出决算为0.86万元，完成年初预算的100％。

2.卫生健康支出具体包括：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为60万元，支出决算为59.65万元，完成年初预算的100％。

（2）卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）行政运行（项）年初预算为802.77万元，决算为799.94万元，完成年初预算的99.65％。

（4）卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为459.68万元，预算调减了100万元，全年预算359.68万元，支出决算为235.61万元，完成预算的65.51％，未完成预算的原因：部分因项目调整，厉行节约，严格控制各项目支出，导致项目支出数小于预算数，节约了项目资金。

3.住房保障支出具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为84.26万元，支出决算为77.19万元，完成年初预算的91.60％，决算小于预算数的原因：因在职转退休2人，所以决算数小于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出1116.14万元，其中：

人员经费1007.47万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费108.67万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2025年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2025年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2025年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为6.28万元，支出决算为3.45万元，完成全年预算的54.94％。较上年减少2.85万元，下降45.38％。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国（境）费全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00％。较上年持平。当年无因公出国（境）费。

全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行费全年预算为3.05万元，支出决算为3.05万元，完成全年预算的100.0％；较上年减少0.01万元，下降0.33％。其中：

（1）公务用车购置费支出0.00万元，本年度购置（更新）公务用车0辆。

（2）公务用车运行费支出3.06万元，主要用于公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。截至2025年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费全年预算为3．23万元，支出决算为0.4万元，完成全年预算的12.38％，较上年减少2.84万元，下降87.65％。其中：

外宾接待支出0万元，2025年共接待来访团组0个，0人次。

国内公务接待支出0.4万元，接待对象主要是其他县市医疗保障部门及上级医保部门，主要是开展医疗保障工作交流及接受上级或相关部门检查指导工作。2025年共接待国内来访5次，共计46人。

十、机关运行经费支出说明

本部门2025年度机关运行经费支出108.67万元，比年初预算数一致；比上年决算数减少14.65万元，下降6.45％。主要原因是：一是人员减少，机关运行经费减少，二是落实过紧日子要求压减公用支出。

十一、政府采购支出说明

本部门2025年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0％，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0％；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0％，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0％，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0％。

十二、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，赤壁市医疗保障局共有车辆1辆，其中，副省级及以上领导干部用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是开展医保事务日常稽核检查；单位价值100万元以上设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2025年度一般公共预算整体支出全面开展绩效自评，共涉及资金1351.75万元，占整体支出预算总额的100％。对2025年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目8个，资金235.61万元，占一般公共预算项目支出总额的100％。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

我单位组织对整体支出开展了重点绩效评价，采用自评开展绩效评价。从评价情况来看，有关项目预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高，绩效指标体系建设逐渐丰富和完善，较为充分地反映本年的工作目标和任务。

（三）绩效评价结果应用情况。

加强绩效评价结果应用，赤壁市医疗保障局将绩效自评结果作为以后年度该项目预算编制和安排财政资金的重要参考依据；将绩效自评结果按照要求向社会公开，自觉接受社会监督。

赤壁市医疗保障局将绩效自评结果与2025年预算编制相结合，对实施效果好的项目优先保障项目资金预算，并在编制预算的过程中，对绩效目标及指标进行梳理完善，完成绩效指标编制自评工作。同时加强内部控制管理，建立项目绩效考核机制，创新绩效评价指标，增强绩效编制的科学性，促进项目产出及效益提升，将绩效管理工作落到实处。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出

本单位无财政专项支出、专项转移支付支出。

第四部分 其他需要说明的情况

本单位2025年无举借政府债券情况。

第五部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（六）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（七）其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（九）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十）本部门使用的支出功能分类科目

1.卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）行政运行（项）：反映医疗保障事务的基本支出。

2.卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映医疗保障事务的项目支出。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映行政单位基本医疗、补充医疗等医疗保费支出。

4.住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映住房公积金支出。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映单位退休人员支出。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映单位机关事业单位基本养老保险缴费支出。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映单位机关事业单位职业年金缴费支出。

8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映单位缴纳工伤保险支出。

（十一）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（十二）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（十五）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十六）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（十七）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修（维护）费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费、公务接待费、劳务费、工会经费以及其他费用。

第四部分 附件

一、2025年度赤壁市医疗保障局整体绩效评价报告

（一）部门整体绩效自评得分。

经综合评价，部门整体支出综合得分97分，其中：成本指标得24.5分、产出指标得23.5分、效益指标得24.5分、满意度指标得24.5分。

（二）预算执行情况分析。

1.基本支出使用情况

基本支出用于为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。2025年度本部门基本支出共计1116.14元，其中人员经费1007.47万元，占基本支出比例90.26％；公用经费支出108.67万元占基本支出比例9.74％。

2.“三公”经费使用管理情况

（1）2025年“三公”经费预算情况

本部门2025年“三公”经费预算（控制数）金额为6．28万元，其中，公务接待费3.23万元，公车运行维护费3.05万元。

（2）“三公”经费预算执行情况

2025年“三公”经费支出决算为3.45万元，完成预算的55％。其中：因公出国（境）费支出0元，完成预算的0％；公务接待费支出0.4万元，完成预算的12.38％；公车运行维护费完成3.05万元，完成预算的100％。

（三）下一步改进措施。

1.细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强本单位预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。

2.加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

3.对相关人员加强培训，特别是针对《预算法》《行政事业单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。