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赤壁市质量技术监督局2018年度部门决算

来源:赤壁市人民政府门户网 发布时间:2019-09-25打印文章

目录

第一部分部门概况

一、部门职责(单位三定方案)

二、机构设置

第二部分2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、关于2018年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、关于2018年度预算绩效情况说明

九、其他重要事项的情况说明

第四部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责(单位三定方案)

负责全市产品质量安全监督工作。推进建立健全产品质量安全监管体系,管理产品质量强制检验、风险监控及监督检查工作;负责工业产品生产许可证管理和纤维质量监督检验工作;负责机动车安全技术检验机构资格许可及监督管理;监督管理产品质量安全仲裁检验、鉴定;组织开展产品质量安全专项整治工作,依法查处产品质量安全违法行为,按分工打击假冒伪劣违法活动。承担全市食品相关产品生产企业的监督管理责任。

统一管理全市标准化工作。贯彻执行国家标准、行业标准,组织实施地方标准,管理全市商品条码工作。

统一管理全市计量工作。推行法定计量单位,保证国家计量制度的统一;组织开展计量器具的强制检定和量值传递;规范市场计量行为,组织计量仲裁检定,调解计量纠纷。

管理和协调全市质量认证(产品质量认证、质量体系认证、计量认证和实验室认可)工作。研究制定本市质量认证计划;依据授权管理认证机构和认证评审队伍;监督认证标志和证书的正确使用。

综合管理全市锅炉、压力容器、压力管道、电梯等特种设备的安全监察监督工作。

负责指导全市质量技术监督行政执法工作。组织查处生产领域中产品质量、标准和计量违法行为。组织协调全市打假工作。受理消费者投诉和举报,依法查处大案要案,办理行政复议案件。

二、机构设置

赤壁市质量技术监督局属于政府综合口管理的正科级行政单位,内设办公室、人事劳动股、法制股、质量股、计量股、标准化股、特种设备安全监察股等7个办公室、股室,下设1个直属机构赤壁市质量技术监督局稽查分局和1个二级单位赤壁市计量检定测试所,直属机构、二级单位财务和局机关一起核算。本部门决算单位为本局机关,无下属二级预算单位。

第二部分2018年度部门决算表



第三部分2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支分别总计1,054.67万元和1,095.07万元。与2017年相比,收、支总计各减少512.87万元和406.27万元,分别下降32.7227.06%收入和支出减少主要是高污染燃料锅炉淘汰改造补贴等一次性项目本年未安排

二、收入决算情况说明

本年收入合计1,054.67万元,其中:财政拨款收入1,054.67万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%

三、支出决算情况说明

本年支出合计1,095.07万元,其中:基本支出907.00万元,占82.83%;项目支出188.07万元,占17.17%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支分别总计1,054.67万元和1095.07万元。与2017年相比,财政拨款收、支总计各减少512.87万元和406.27万元,下降32.72%27.06%。主要是高污染燃料锅炉淘汰改造补贴等一次性项目本年未安排

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况。

2018年度财政拨款支出1,095.07万元,占本年支出合计的100%。与2017年相比,财政拨款支出减少406.27万元,下降32.72%。主要是高污染燃料锅炉淘汰改造补贴等一次性项目本年未安排

(二)财政拨款支出决算结构情况。

2018年度财政拨款支出1,095.07万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出1,010.78万元,占92.31%;外交(类)支出0万元,占0%;医疗卫生与计划生育支出33.99万元,占3.10%;住房保障(类)支出50.30万元,占4.59%

(三)财政拨款支出决算具体情况。

2018年度财政拨款支出年初预算为1,218.59万元,支出决算为1,095.07万元,完成调整预算的89.87%。决算小于预算的主要原因是:严禁控制支出,实际支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度财政拨款基本支出907.00元,其中:人员经费833.3万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费73.70万元,主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、关于2018年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)三公经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度三公经费财政拨款支出预算为24.68万元,支出决算为21.75万元,完成调整预算的88.13%,决算数小于预算数的主要原因是认真落实八项规定要求,从严控制三公经费开支,全年实际支出比预算有所减少。

(二)三公经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度三公经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行费支出决算12.62万元,占58.02%;公务接待费支出决算9.13万元,占41.98%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元。全年安排单位因公出国(境)团组0个,累计0人次。

因公出国(境)费支出决算比2017年增加0万元,增长0%

2.公务用车购置及运行费支出12.62万元。其中:

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出12.62万元。主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。本单位的公务用车保有量为4辆。

公务用车购置及运行费支出决算比2017年减少4.14万元,下降24.69%。主要是贯彻落实公务用车制度改革精神。

3.公务接待费支出9.13万元。其中:

外宾接待支出0万元。

其他国内公务接待支出9.13万元。主要一是有关业务部门进行业务指导、协作发生的接待支出;二是上级部门检查指导工作发生的接待支出;三是相关单位交流工作发生的接待支出。2018年共接待国内来访团组61个、来宾101人次(不包括陪同人员)。

公务接待费支出决算比2017年减少1.58万元,下降14.8%。主要是积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求,从严控制公务接待行为。

八、关于2018年度预算绩效情况说明

(一)绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,我单位对2018年度一般公共预算整体支出开展了绩效自评。共涉及资金1095.07万元,占整体支出预算总额的90%。预算整体支出开展了全面自评。

我单位组织对整体支出开展了重点绩效评价,涉及资金1095.07万元。上述整体支出采用自评开展绩效评价。从评价情况来看,有关项目预算执行及时、有效,绩效目标得到较好实现,绩效管理水平不断提高,绩效指标体系建设逐渐丰富和完善,较为充分反映财政体制改革的工作目标和任务。

(二)部门决算中整体支出绩效自评结果。

根据年初设定的绩效目标,整体支出自评得分为90分。全年预算数为1218.59万元,执行数为1095.07万元,完成预算的90%。主要产出和效果:以创建湖北省质量强市示范市(县、区)为目标,严守安全底线,强化自身建设,大力服务赤壁市经济社会发展,全面完成了全年各项工作任务,充分发挥财政资金的经济效益和社会效益。发现的主要问题:履职尽责不到位,工作缺乏创造性。下一步改进措施:进一步加强质量技术基础建设,深化标准化改革创新,提升计量保障服务能力,夯实质量技术基础,提升供给质量水平,为赤壁经济发展提供基础保障。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

我单位机关运行经费严格按照部门预算公用支出单项定额标准的编制口径执行,全部由经费拨款安排。2018年度,机关运行经费支出73.70万元,比2017增加9.61万元,上升15.00%,主要是日常公用价格上涨的原因。其中,商品和服务支出73.7万元,其他资本性支出0.00万元。主要为办公费2.43万元,印刷费0.59万元,水电费4.08万元,邮电费1.26万元,物业管理费0.00万元,差旅费0.05万元,因公出国()费用0.00万元,维修()1.65万元,会议费0.00万元,培训费1.58万元,公务接待费0.70万元,劳务费3.69万元,委托业务费0.00 万元,工会经费11.42万元,福利费0.00万元,公务用车运行维护费6.98万元,其他交通费33.03万元,其他商品和服务支出6.24万元,办公设备购置费 0.00万元。

(二)政府采购支出情况。

2018年度,政府采购支出总额100.95万元,其中:政府采购货物支出19.34万元、政府采购工程支出52.4万元、政府采购服务支出29.21万元。

(三)国有资产占用情况。

截至20181231日,我单位共有车辆4辆,其中:一般公务用车2辆,其他用车2辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、一般公共服务(类)质量技术监督与检验检疫事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

三、一般公共服务(类)质量技术监督与检验检疫事务(款)质量技术监督行政执法及业务管理(项):反映质量技术监督部门依据法律、法规开展行政执法事务以及质量管理、质量监督、计量管理、标准化、特种设备安全监察、纤维检验等业务管理事务的支出。

四、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

五、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

七、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

八、三公经费:纳入财政预决算管理的三公经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费,是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出,是政府行政开支的一部分。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

九、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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