目  录

第一部分  部门概况

一、主要职责及内设机构

二、人员构成

三、年度主要工作任务

四、部门预算单位构成

第二部分  2020年部门预算编制情况及说明

一、部门预算收支总体情况

二、部门预算收入情况说明

三、部门预算支出情况说明

四、预算收支增减变化情况

五、政府性基金预算支出情况说明

六、国有资本经营预算支出情况说明

七、“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

八、机关运行经费安排情况说明

九、政府采购预算情况说明

十、国有资产占用使用情况说明

十一、预算绩效情况说明

十二、政府购买服务情况说明

十三、政府债务情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  2020年部门预算表

第一部分  部门概况

一、主要职责及内设机构

(一)主要职责

(一)贯彻落实国民健康政策，起草卫生健康事业发展的地方性法规、市政府规章草案和政策、规划，制定地方标准和技术规范并组织实施。统筹规划全市卫生健康资源配置，制定区域卫生健康规划的编制和实施。协调推进健康赤壁建设。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

(二)协调推进深化医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革重大政策、任务、措施的建议。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施。提出医疗服务和药品价格政策的建议。

(三)制定并组织落实全市疾病预防控制规划、国家免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施，执行检疫传染病和监测传染病国家目录。负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

(四)组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进全市老年健康服务体系建设和医养结合工作。

(五)贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，提出符合全市实际的国家基本药物价格政策的建议，执行国家药典。组织开展食品安全风险监测评估，依法制定并公布食品安全地方标准。

(六)负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。

(七)监督实施全市医疗机构、医疗服务行业管理办法，加强行风建设，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门贯彻执行国家卫生健康专业技术人员资格标准。实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

(八)负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，落实计划生育政策。

(九)指导全市卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。

(十)承担市委、市政府重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

(十一)制定实施全市中医药发展规划，促进中医药事业发展，推动全市中医药标准化和现代化。组织开展全市中医药人才培养、师承教育工作，推广中医药科技成果和适宜技术，传承和发展中医药文化。组织开展全市中药资源普查。加强中医药行业监管。

(十二)履行本行业安全生产监督管理职责。

(十三)归口管理市计划生育协会。

(十四)完成上级交办的其他任务。

(十五)职能转变。市卫生健康局要牢固树立大卫生、大健康理念，推动实施健康赤壁战略，以改革创新为动力，以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点，把以治病为中心转变到以人民健康为中心，为人民群众提供全方位全周期健康服务。一是更加注重预防为主和健康促进，加强预防控制重大疾病工作，积极应对人口老龄化，健全健康服务体系。二是更加注重工作重心下移和资源下沉，推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农村覆盖、向边远地区和生活困难群众倾斜。三是更加注重提高服务质量和水平，推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。四是协调推进深化医药卫生体制改革，加大公立医院改革力度，推进管办分离，推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化。

(十六)有关职责分工。

1.与市发展和改革局的有关职责分工。市卫生健康局负责开展人口监测预警工作，拟订生育政策落实措施建议，研究提出与生育相关的人口数量、素质、结构、分布方面的政策建议，促进生育政策和相关经济社会政策配套衔接，参与制定全市人口发展规划和政策，落实全市人口发展规划中的有关任务。市发展和改革局负责组织监测和评估人口变动情况及趋势影响，建立人口预测预报制度，开展重大决策人口影响评估，完善重大人口政策咨询机制。

2.与市民政局的有关职责分工。市卫生健康局负责拟订应对全市人口老龄化、医养结合政策措施，综合协调、督促指导、组织推进全市老龄事业发展，承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。市民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订养老服务体系建设规划、法规、政策、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

3.与市市场监督管理局的有关职责分工。市卫生健康局负责食品安全风险评估工作，会同市市场监督管理局等部门制定、实施食品安全风险监测计划。市卫生健康局对通过食品安全风险监测或者接到举报发现食品可能存在安全隐患的，应当立即组织进行检验和食品安全风险评估，并及时向市市场监督管理局等部门通报食品安全风险评估结果，对得出不安全结论的食品，市市场监督管理局等部门应当立即采取措施。市市场监督管理局等部门在监督管理工作中发现需要进行食品安全风险评估的，应当及时向市卫生健康局提出建议。建立重大药品不良反应和医疗器械不良事件相互通报机制和联合处置机制。

4.与市医疗保障局的有关职责分工。市卫生健康局、市医疗保障局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

(二)内设机构

赤壁市卫生健康局设下列内设机构:办公室、规划发展与信息股、财经审计股、政策法规与综合监督股(食品安全标准与监测评估股、行政审批股、职业健康股)、体制改革股、健康赤壁建设办公室、疾病预防控制股(卫生应急办公室)、医政医药管理股(中医药管理股)、基层卫生与妇幼健康股、老龄健康股、人口监测与家庭发展股、人事科教股。

二、人员情况

赤壁市卫生健康局核定行政编制27人。其中现有在岗有编人数27人，离休3人，退休人员57人。

三、年度主要工作任务

做到十个强化抓好十件事:

1.强化定力抓新冠肺炎疫情防控。慎终如始，坚持底线思维，全面落实外防输入、内防反弹的防控策略，加强分类技术指导，精准施策，围绕“四早”要求，全面抓好常态化疫情防控。规范发热门诊管理、落实首诊医生负责制。落实关心关爱医务人员措施。

2.强化统筹抓健康赤壁建设。完善工作协调机制，推动

部门联动，强化考核评价，形成工作合力;细化调整2020年健康赤壁建设重点工作任务，做好健康支持性环境建设及健康单位、健康社区、健康学校、健康家庭、健康食堂等健康细胞建设;着力开展国家卫生城市创建;实施健康素养提升行动，健康素养率达90%以上。

3.强化主业抓医药体制改革。以医共体建设为抓手，优化资源配置，组建赤壁医疗集团，强化市乡村三级联通，促进优质医疗资源下沉，提升基层医疗机构服务能力，形成“基层首诊、双向转诊、急慢分治、上下联动”分级诊疗制度，实现“小病不出村，常见病不出乡，大病不出县”，县域内就诊率≥90%，基层首诊≥65%。同步推进人事、薪酬、医保等激励机制改革，推动现代医院管理制度建设，扩大经营管理自主权，落实“两个允许”利好政策，激发医疗机构参与改革内生动力。

4.强化履责抓健康脱贫攻坚。做好中央脱贫攻坚专项巡视“回头看”、国务院扶贫开发成效考核、省市专项检查考核以及健康扶贫领域腐败和作风问题专项治理工作反馈问题整改。扩大大病救治病种范围，严守基本医保、大病保险、医疗救助、兜底保障“四道防线”，农村贫困人口大病专项救治病种增加到30种，贫困人口大病专项救治、慢性病签约率达到100%。严格执行新“985”政策;解决基本医疗有保障突出问题，达到医疗卫生机构“三个一”、医疗卫生人员“三合格”、医疗服务能力“三条线”、医疗保障制度全覆盖。坚决执行先诊疗后付费“一站式、一票制”结算。研究制订留住人才、留住技术、提升能力的健康扶贫长效机制。继续开展一村一名大学生村医招录培养，今年30名。争取政策支持，拟投入300万元，新(改、扩)建村卫生室35个。

5.强化保障抓应急体系重构。坚持补短板、堵漏洞、强弱项总要求，聚焦国家省市一揽子政策支持窗口期，把项目建设作为加强公共卫生应急体系建设的重要抓手，全面构建疾病预防控制、医疗救治、基层卫生服务三大体系协同机制与市县乡三级卫生应急网络建设，大力提升我市突发公共卫生事件应急处置核心能力。2020年公共卫生拟建设项目12个，项目计划总投资9.2802亿元。其中:传染病区建设项目1个，赤壁市精神病医院改扩建项目1个，发热门诊建设项目2个(血防专科医院、12家乡镇卫生院和社区卫生服务中心发热门诊建设项目)，整体搬迁项目4个(市中医医院、市妇幼保健院、赵李桥镇中心卫生院、赤壁镇卫生院)，赤壁市集中医学隔离观察点建设项目1个，赤壁市公共卫生检验检测中心和卫生应急指挥中心(物资储备中心)建设项目1个，蒲圻办事处莼川社区卫生服务中心建设项目1个，官塘驿镇中心卫生院建设项目1个。同时，申报公共卫生设施建设，设备拟采购项目22个，医疗废物处理项目3个、信息化建设项目3个。

6.强化队伍抓服务能力提升。加大招硕引博医用人才引进力度，积极推进紧缺医护临床岗位人员招录，组织全科医生转岗培训，进行卫生专业技术人员继续医学教育，选派中青年骨干医生到基层医疗机构挂职服务，开展名医、名室申报，抓好高级职称晋升评定，做好农村订单定向免费医学生委培工作，全面加强和改善我市医疗高级专业人才匮乏、中层技术力量断档、基层医务人员“青黄不接”等严重制约我市医疗行业发展的瓶颈问题。

7.强化法治抓行业综合治理。大力宣传贯彻《基本医疗卫生与健康促进法》(2019年12月28颁布，2020年6月1日起施行)，建设法治卫健。统筹资源和力量，构建机构自治、行业自律、政府监管、社会监督相结合，涵盖全行业、全流程的多元化综合监管体系。立足本职做好食品安全工作。开展尘肺病防治攻坚行动，落实职业健康监测监督。加强卫生健康信息化建设，集中各方力量，优化行政审批，推进“一张网”建设，开展“互联网+医疗健康”、“互联网+医改、+业务监管、+医疗便民服务、+家庭医生签约服务、+智慧计生”等工作。

8.强化服务抓人口均衡发展。重点是抓好“一老一小一弱”健康服务。巩固提升医养结合成果，加快二级以上综合医院老年医学科建设，完善“签约医”两院共建、提升“医融养”服务标准、规范“养办医”服务路径、扩大“医入户”人数。落实市政府办《关于加快实施全面两孩配套政策的意见》，加强政策实施情况评估，为进一步完善政策提供决策支撑;发展多种形式托育服务，重点抓好国家托育项目，通过项目建设推进我市3岁以下婴幼儿照护工作全面铺开。继续做好计生特殊家庭关爱帮扶活动，重点深化计生特殊家庭心理援助志愿服务和家政服务等特色帮扶项目“五个全覆盖”。推进计生协会改革。

9.强化管理抓机关效能建设。聚焦基层减负，精文减会。规范改进督导检查考核机制。扎实做好卫健信访、社会治安综合治理和安全生产、国家安全、扫黑除恶工作。全面加强绩效考评、政务信息、政务公开工作。落实档案管理、保密相关要求。

10.强化保障抓主体责任落实。及时跟进抓好习近平总书记系列重要讲话精神的学习，扎实推进“不忘初心、牢记使命”主题教育常态化制度化;扎实做好意识形态工作，开展文明创建活动;压实党组、机关党委、党支部三级主体责任，实行管党治党目标考核与责任追究;积极推进党支部标准化规范化建设和“先进党支部”创建活动，进一步健全和完善管理制度、监督制度、考评制度，通过制度约束，形成党建和党风廉政建设工作的长效机制;落实全面从严治党要求，增强“四个意识”，践行“四种形态”，保持作风建设常态化，保持党员队伍的纯洁性和示范性，形成海晏河清政治生态。

四、部门预算单位构成

赤壁市卫生健康局本年度部门预算由11个预算单位组成，其中：行政机关1个，公益一类事业单位3个，公益二类事业单位7个，具体预算单位分别是：1、赤壁市卫生健康局（本级），2、赤壁市基层卫生院（包含赤壁市官塘驿镇卫生院、赤壁市神山镇卫生院、赤壁市中伙铺镇卫生院、赤壁市赤壁镇卫生院、赤壁市柳山湖镇卫生院、赤壁市黄盖湖镇卫生院、赤壁市车埠镇卫生院、赤壁市赵李桥镇卫生院、赤壁市新店镇卫生院、赤壁市余家桥乡卫生院、赤壁市茶庵岭镇卫生院、赤壁市赤马港街道办事处汪家堡社区卫生服务中心、赤壁市陆水湖街道办事处社区卫生服务中心、赤壁市蒲圻街道办事处凤凰山社区卫生服务中心、赤壁市赤马港街道办事处赤马港社区卫生服务中心），3、赤壁市卫生计生局综合监督执法局，4、赤壁市血吸虫病预防控制所，5、赤壁市疾病预防控制中心，6、赤壁市人民医院，7、赤壁市血防医院，8、赤壁市中医院，9、赤壁市蒲纺医院，10、赤壁市妇幼保健院，11、赤壁市第二人民医院。

第二部分  2020年部门预算编制情况及说明

一、部门预算收支总体情况

按照预算管理规定，赤壁市卫生健康局2020年部门预算的编制实行综合预算制度，所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算收入、政府性基金预算收入、事业单位经营收入、其他资金、上年结转资金;支出包括:卫生健康支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。赤壁市卫生健康局2020年收支总预算106329.29万元。

二、部门预算收入情况说明

赤壁市卫生健康局2020年收入预算106329.29万元，其中:财政拨款收入21091.24万元(含非税收入29.04万元)，占19.83%;政府性基金预算收入1600万元，占1.5%;事业单位经营收入75394.45万元，占70.9%;其他资金7935.36万元，占7.46%;上年结转308.24万元，占0.31%。

三、部门预算支出情况说明

赤壁市卫生健康局2020年支出预算106329.29万元，其中:基本支出22428.94万元，占21%;项目支出53952.41万元，占50.74%，事业单位经营支出29947.94万元，占28.26%。

四、预算收支增减变化情况

赤壁市卫生健康局2020年收入预算总额为106329.29万元，比上年增加15542.25万元，增长17.11%，其中:财政拨款收入21091.24万元(含非税收入29.04万元)，政府性基金预算收入1600万元，事业单位经营收入75394.45万元，其他资金7935.36万元，上年结转308.24万元。增长主要原因:一是政府加大对卫生健康事业的投入;二是新增抗击疫情防控经费;三是医疗卫生单位业务收入增长等变化因素。

赤壁市卫生健康局2020年支出预算总额为106329.29万元，比上年增加15542.25万元，增长17.11%，其中:基本支出22428.94万元，项目支出53952.41万元，事业单位经营支出29947.94万元。增长主要原因:一是政府加大对卫生健康事业的投入;二是新增抗击疫情防控经费;三是医疗卫生单位业务收入增长等变化因素。

五、政府性基金预算支出情况说明

赤壁市卫生健康局2020年政府性基金支出预算支出   1600万元。与上年相比增加1600万元，增长(减少)100%。主要原因是市妇幼保健院新增政府专项债券用于一期业务楼工程尾款支付及二期工程相关支出。

六、国有资本经营预算支出情况说明

赤壁市卫生健康局2020年无国有资本经营预算支出。

七、“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

本预算反映部门年度“三公”经费预算情况。赤壁市卫生健康局本年“三公”经费预算支出中，因公出国(境)费支出0万元，占“三公”经费的0%;公务用车购置及运行费支出59.27万元，占“三公”经费的34.25%;公务接待费支出113.8万元，占“三公”经费的65.75%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费预算支出0万元，比上年预算增加(减少)0万元。

2.公务用车购置及运行费预算支出59.27万元。其中:

(1)公务用车购置预算支出0万元，比上年预算增加(减少)0万元。

(2)公务用车运行维护费预算支出59.27万元，比上年预算减少2.84万元。主要原因是加强公务用车日常管理。

3.公务接待费预算支出113.8万元，比上年预算减少9万元。主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支。

赤壁市卫生健康局2020年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出5万元，与上年度持平。

赤壁市卫生健康局2020年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出1.47万元，比上年预算减少8.53万元，主要原因严格控制培训费支出。

八、机关运行经费安排情况说明

赤壁市卫生健康局2020年机关运行经费预算66.45万元，其中:其中:办公费1.32万元、印刷费20万元、水电费1.65万元、邮电费2.11万元、差旅费8.25万元、因公出国(境)费用0万元、维修(护)费0万元、会议费5万元、培训费1.47万元、公务接待费0.4万元、工会会费5.04万元、福利费6.29万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费用0万元、其他商品和服务支出4.92万元、物业管理费10万元。占预算总额的0.06%，比上年减少371.43万元，减少84.82%。主要原因是严格控制日常公用支出。

九、政府采购安排情况说明

赤壁市卫生健康局2020年政府采购预算22103.79万元，其中:货物类采购预算12387.05万元，工程类采购预算8202万元，服务类采购预算1514.74万元。比上年增加2269.27万元，增长11.44%。增长原因:新增市人民医院、市妇幼保健院和市疾控中心房屋等建设和改造及配套设施。

十、国有资产信息及占用使用情况说明

赤壁市卫生健康局部门2020年管理、维护、使用房屋建筑面积合计180208平方米，其中:办公用房131377平方米，专用房屋48831平方米。部门机动车辆(实有数)39辆，其中:保留公务用车4辆，业务用车11辆，特种专业技术用车24辆。单位价值50万元以上通用设备35台(套)，单价100万元以上专用设备27台(套)。

十一、绩效目标设置情况说明

赤壁市卫生健康局2020年共5个项目实行绩效目标管理，涉及财政性资金合计7686.62万元。

部门预算绩效开展情况:

根据预算绩效管理的要求，一是认真组织开展项目支出绩效评价和部门整体支出绩效评价工作，并充分运用绩效评价结果，调整设置的指标体系和绩效目标，加快建立绩效导向的预算管理制度。对2019年度一般公共预算5个项目支出开展了预算绩效自评，涉及一般公共预算当年财政拨款8538.7万元，占年初项目支出预算的100%。绩效评价结果显示，该3个项目支出绩效情况较为理想，基本达到了项目申请时设定的各项绩效目标。二是在预算执行中，依据绩效目标对项目资金运行状况及绩效目标的预期实现程度开展了一次绩效监控，确保预算绩效目标的实现。三是在预算编制中，认真梳理项目活动，依据项目活动明确项目绩效目标、量化关键绩效指标，将预算绩效评价结果作为预算安排的依据，提高预算绩效目标申报的及时性与规范性。四是完善绩效报告与公开制度，推动绩效信息公开，自觉接受社会监督。

重点项目预算的绩效目标:

基本公共卫生服务

2020年基本公共卫生服务预算3583.76万元，资金来源为中央、省和地方财政拨款。

产出指标完成情况分析

电子健康档案建档率保持在90%以上，稳步提高使用率;  各乡镇、街道适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率保持在90%以上;  新生儿访视率、儿童健康管理率分别达到90%以上;  早孕建册率和产后访视率分别达到90%以上;  老年人健康管理率达到70%以上;  高血压患者管理人数稳步提高，规范管理率达到60%以上;    2型糖尿病患者管理人数稳步提高，规范管理率达到60%以上;  严重精神障碍患者管理人数稳步提高，规范管理率达到80%以上  肺结核患者管理率达到90%以上;  老年人、儿童中医药健康管理率分别达到65%以上;  传染病、突发公共卫生事件报告率分别达到95%以上;  居民健康素养水平较上年度提高不少于2个百分点;    15岁及以上人群烟草使用流行率较上一年度降低不少于0.6个百分点;  为育龄人群免费提供避孕药具;  服务对象满意度:指标目标值≧80%。

十二、政府购买服务情况说明

根据现行政府购买服务指导目录，赤壁市卫生健康局2019年政府购买服务支出合计1514.74万元，购买的服务内容主要有:基础电信服务，车辆维修和保养服务，物业管理服务，机动车保险服务，其他印刷服务，法律服务等。

十三、政府债务情况说明

赤壁市卫生健康局2020年政府债务情况:赤壁市妇幼保健院综合业务楼改扩建项目是经省发改委批复的重点建设项目，项目总投资6500万元。工程分二期，一期为住院综合楼建设，总建筑面积1万2千平方米，预算4300万元，二期建设为现门诊楼改造及综合配套建设，建筑面积5010㎡.预算2200万元。该项目中央专款拨款1200万;地方政府配套资金200万;经湖北省政府批准拟申请发行政府专项债券2000万元，2019年已发行400万元，按照政府债务管理的有关规定，结合年度政府投资计划，2020年拟申请发行1600万元用于一期工程尾款支付及二期工程相关支出。

第三部分名词解释

(一)财政拨款收入:指市本级财政当年拨付的资金。

(二)上级专项补助收入:指除上述“财政拨款收入”等以外的上级财政部门交办任务相应安排的资金。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等)。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)“三公”经费:按照有关规定，“三公”经费包括因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置及运行费。

1.因公出国(境)费:反映公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2.公务用车购置及运行费:反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费:反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

(六)公务用车:指单位用于履行公务的车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

(七)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  2020年部门预算表