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赤壁市妇幼保健院2019年部门预算编报说明

来源:赤壁市人民政府门户网 发布时间:2019-01-14打印文章

本预算草案根据《中华人民共和国预算法》、我部门“三定”方案规定的职能和2019年主要工作任务编制。草案所列内容准确、真实、完整。我部门将根据审查批复的预算做好执行工作,对预算执行结果负责,并依法接受市人大审查监督。

部门法人代表签字:龚日明

一、部门概况

(一)部门预算单位构成

赤壁市妇幼保健院现设有预防保健科/内科/外科/妇产科/ 妇女保健科/ 计划生育科/儿科/ 小儿外科/ 儿童保健科/ 口腔科/ 麻醉科/ 医学检验科/ 医学影像科/ 中医科等临床医技科室。是全市唯一一家集妇幼保健和临床医疗为一体的妇幼保健专业机构。

(二)人员情况

赤壁市妇幼保健院核定在编人员94人(其中全额编制42人、差额编制3人、自收自支49人),实有在职人员218人,退休人员59人。

(三)部门主要职责

为全市妇女儿童提供妇女保健、儿童保健、围产期保健、生殖保健等妇幼保健服务、助产技术服务、出生缺陷综合防治服务等医疗保健服务;承担计划生育技术服务、优生指导、药具发放、人员培训等任务,开展婚检及孕前优生健康检查工作。

二、部门年度工作重点

1、力争2019年7月1日完成住院大楼建设并投入使用。

2、完成门诊大楼及配套工程招标,力争10月份开始施工。

3、积极引进人才,更新设备。规范妇产科、儿科、儿保科重点专科建设,

4、继续推进公立医院改革和落实健康扶贫政策。

5、克服客观困难,加强医院管理,深入挖潜,确保单位稳定,持续发展。

6、计划融资托管合作建设检验科,落实设备引进。

7、扎实开展基层党组织建设,以市纪律第一巡视组反馈意见整改为抓手,以问题为导向,以十九大会议精神为引领,全面落实从严治党。

8、大力开展医院文化建设,继续开展“我的单位”主题活动,凝聚职工,激发热情,促进发展,确保业务收入同期上升3%。

9、多措开举,进一步加强妇幼公共卫生和重大公共卫生规范管理,提高质量,力争咸宁市妇幼卫生工作排名首位。

三、收支预算安排情况

(一)部门预算收支总体情况

按照预算管理规定,赤壁市妇幼保健院2019年部门预算的编制实行综合预算制度,即所有收入和支出均纳入部门预算管理。2019年预算收入8457.4万元、支出总计 8457.4万元,与上年相比收、支出预算各减少1525.28万元,下降15%。主要原因是综合楼改扩建项目收入支出减少所致。

(二)部门预算收入情况

赤壁市妇幼保健本年预算收入合计8457.4万元。中财政拨款收入595.68 万元(人员公用经费拨款 106 万元,专项业务拨款289.68万元,住院楼改扩建项目专项补助收入 200 万元),事业收入3338.16万元,住院楼改扩建上年经费拨款结余508.24,拟发行地方政府债券2000万元,住院改扩建装修及设备购置拟举债2015.32万元。

(三)部门预算支出情况

赤壁市妇幼保健院本年预算支出合计8457.4万元。与上年相比收支预算总计各减少1525.82万元,下降15%。主要原因是综合楼改扩建项目收入支出减少所致。

1.按照支出功能分类科目,主要用于:

社会保障和就业支出200.45万元。卫生保健支出8200.89万元;住房保障支出56.06万元。

2.按照支出经济科目,主要用于:

(1)基本支出1090.55万元。其中:

①工资福利支出977.13万元。其中基本工资385.08万元,绩效工资205.7万元,住房补贴15.83万元,物业补贴23.4万元,机关事业单位基本养老保险缴费151.93万元,职业年金缴费46.99万元,女职工卫生费1.58万元,职工基本医疗保险缴费60.77万元,其他社会保障缴费5.32万元,住房公积金56.06万元,伙食补助费20.4万元、其他工资福利支出4.07万元。

②对个人和家庭的补助支出1.53万元(退休人员津贴及公用经费等1.53万元)。

③商品和服务支出111.89万元。主要用于办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费以及其他费用。其中交通补贴24.82万元。

(2)项目支出7366.85万元。主要用于劳务费项目994.46万元,不可预见费项目100万元,三公经费项目2.82万元,办公设施及其他项目81万元,印刷服务项目14.1万元,新业务楼信息化建设项目210万元,两癌普查项目13万元,公立医院改革药品补助项目45万元,计生并发症项目 30万元,残疾人就业保险项目6万,新农村建设项目10万,孕前优生检测项目65万,避孕节育与婚前检查项目25万,三查四术40万,叶酸普服项目10万,母婴阻断项目43万,医院洗涤项目18.68万,卫生保洁项目12万,药品卫材购买项目1167.55万,医疗责任险项目15万,救护车运行项目6万,无形资产配置项目8万,大型修缮项目18万,专用设备购置项目1610万,综合楼改扩建项目2245万,历欠工程款558.56万。

(四)部门“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况

赤壁市妇幼保健院2019年“三公”经费预算支出中公务接待费支出3.95万元,与上年基本持平。

(五)政府采购预算情况

赤壁市妇幼保健院2019年度政府采购支出预算总额 5355.65万元。其中印刷服务14.1万,无形资产配置8万,新业务楼信息化建设210万,专用设备购置1610万,综合楼改扩建2245万,卫生保洁12万,药品卫材支出1167.55万,医疗责任险15万,车辆保险及维护3万,办公设备及其他71万。

四、其他需要说明的事项

为填补住院综合楼改扩建项目及其配套设备购置经费缺口拟举债2015.32万元。另向地方政府发行债券2000万元。根据部门预算编制及财政局相关文件要求:对我单位人事代理及临时人员124人发生的所有工资福利性支出992.96万元全部列支为劳务费。

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