本预算草案根据《中华人民共和国预算法》、我部门“三定”方案规定的职能和2019年主要工作任务编制。草案所列内容准确、真实、完整。我部门将根据审查批复的预算做好执行工作，对预算执行结果负责，并依法接受市人大审查监督。

部门法定代表人签字：龚日明

一、部门概况

（一）部门预算单位构成

赤壁市妇幼保健院现设有预防保健科/内科/外科/妇产科/ 妇女保健科/ 计划生育科/儿科/ 小儿外科/ 儿童保健科/ 口腔科/ 麻醉科/ 医学检验科/ 医学影像科/ 中医科等临床医技科室。是全市唯一一家集妇幼保健和临床医疗为一体的妇幼保健专业机构。

（二）人员情况

赤壁市妇幼保健院核定在编人员94人（其中全额编制42人、差额编制3人、自收自支49人），实有在职人员218人，退休人员59人。

（三）部门主要职责

为全市妇女儿童提供妇女保健、儿童保健、围产期保健、生殖保健等妇幼保健服务、助产技术服务、出生缺陷综合防治服务等医疗保健服务；承担计划生育技术服务、优生指导、药具发放、人员培训等任务，开展婚检及孕前优生健康检查工作。

二、部门年度工作重点

1、力争2019年7月1日完成住院大楼建设并投入使用。

2、完成门诊大楼及配套工程招标，力争10月份开始施工。

3、积极引进人才，更新设备。规范妇产科、儿科、儿保科重点专科建设，

4、继续推进公立医院改革和落实健康扶贫政策。

5、克服客观困难，加强医院管理，深入挖潜，确保单位稳定，持续发展。

6、计划融资托管合作建设检验科，落实设备引进。

7、扎实开展基层党组织建设，以市纪律第一巡视组反馈意见整改为抓手，以问题为导向，以党的十九大精神为引领，落实全面从严治党。

8、大力开展医院文化建设，继续开展“我的单位”主题活动，凝聚职工，激发热情，促进发展，确保业务收入同期上升3%。

9、多措开举，进一步加强妇幼公共卫生和重大公共卫生规范管理，提高质量，力争咸宁市妇幼卫生工作排名首位。

三、收支预算安排情况

（一）部门预算收支总体情况

按照预算管理规定，赤壁市妇幼保健院2019年部门预算的编制实行综合预算制度，即所有收入和支出均纳入部门预算管理。2019年预算收入8457.4万元、支出总计 8457.4万元，与上年相比收、支出预算各减少1525.28万元，下降15%。主要原因是综合楼改扩建项目收入支出减少所致。

（二）部门预算收入情况

赤壁市妇幼保健本年预算收入合计8457.4万元。中财政拨款收入595.68 万元（人员公用经费拨款 106 万元，专项业务拨款289.68万元，住院楼改扩建项目专项补助收入 200 万元），事业收入3338.16万元,住院楼改扩建上年经费拨款结余508.24，拟发行地方政府债券2000万元，住院改扩建装修及设备购置拟举债2015.32万元。

（三）部门预算支出情况

赤壁市妇幼保健院本年预算支出合计8457.4万元。与上年相比收支预算总计各减少1525.82万元，下降15%。主要原因是综合楼改扩建项目收入支出减少所致。

1.按照支出功能分类科目，主要用于：

社会保障和就业支出200.45万元。卫生保健支出8200.89万元；住房保障支出56.06万元。

2.按照支出经济科目，主要用于：

（1）基本支出1090.55万元。其中：

①工资福利支出977.13万元。其中基本工资385.08万元，绩效工资205.7万元，住房补贴15.83万元，物业补贴23.4万元，机关事业单位基本养老保险缴费151.93万元，职业年金缴费46.99万元，女职工卫生费1.58万元，职工基本医疗保险缴费60.77万元，其他社会保障缴费5.32万元，住房公积金56.06万元，伙食补助费20.4万元、其他工资福利支出4.07万元。

②对个人和家庭的补助支出1.53万元（退休人员津贴及公用经费等1.53万元）。

③商品和服务支出111.89万元。主要用于办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费以及其他费用。其中交通补贴24.82万元。

（2）项目支出7366.85万元。主要用于劳务费项目994.46万元，不可预见费项目100万元，“三公”经费项目2.82万元，办公设施及其他项目81万元，印刷服务项目14.1万元，新业务楼信息化建设项目210万元，两癌普查项目13万元，公立医院改革药品补助项目45万元，计生并发症项目 30万元，残疾人就业保险项目6万，新农村建设项目10万，孕前优生检测项目65万，避孕节育与婚前检查项目25万，三查四术40万，叶酸普服项目10万，母婴阻断项目43万，医院洗涤项目18.68万，卫生保洁项目12万，药品卫材购买项目1167.55万，医疗责任险项目15万，救护车运行项目6万，无形资产配置项目8万，大型修缮项目18万，专用设备购置项目1610万，综合楼改扩建项目2245万，历欠工程款558.56万。

（四）部门“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况

赤壁市妇幼保健院2019年“三公”经费预算支出中公务接待费支出3.95万元，与上年基本持平。

（五）政府采购预算情况

赤壁市妇幼保健院2019年度政府采购支出预算总额 5355.65万元。其中印刷服务14.1万，无形资产配置8万，新业务楼信息化建设210万，专用设备购置1610万，综合楼改扩建2245万，卫生保洁12万，药品卫材支出1167.55万，医疗责任险15万，车辆保险及维护3万，办公设备及其他71万。

四、其他需要说明的事项

为填补住院综合楼改扩建项目及其配套设备购置经费缺口拟举债2015.32万元。另向地方政府发行债券2000万元。根据部门预算编制及财政局相关文件要求:对我单位人事代理及临时人员124人发生的所有工资福利性支出992.96万元全部列支为劳务费。