本预算草案根据《中华人民共和国预算法》、我部门“三定”方案规定的职能和2018年主要工作任务编制。草案所列内容准确、真实、完整。我部门将根据审查批复的预算做好执行工作，对预算执行结果负责，并依法接受市人大审查监督。

部门法人代表签字：

一、单位基本情况

（一）单位机构、人员情况

赤壁市中医医院是财政差额拨款的公益事业单位。内设科室54个，其中业务科室37个，（含9个住院单元）行政后勤科室17个。现有在职职工396人，其中差额事业编制人员141人，人事代理及招聘人员255人，在职人员职称及职级情况：专业技术人员352人，其中正高2人，副高15人，中级107人，助理级95人，员级116人。工人等级44人。退休返聘人员5人。退休人员45人，遗属4人。

（二）主要职责

1、贯彻落实医药卫生体制改革，中西医并重方针和国家中医药法律法规，执行中医药政策，指导全市基层医疗卫生机构发展中医药和中西医结合业务建设。

2、为群众提供中西医医疗、预防、保健、计划生育和康复等医疗卫生服务，做好城镇职工医疗保险、城镇居民医疗保险、新农合等定点医疗机构的各项工作，落实公立惠民政策。

3、承担全市中医服务和重大医疗急救任务；承担全市农村卫生医疗机构在职人员的中医业务培训、进修和医学院校毕业生的中医临床实习等工作；组织实施中医药科学研究，推进医学科技成果转化和推广应用。加强农村医疗中医重点专科建设。

4、贯彻落实国家基本药物制度和药品集中采购工作，执行医用耗材集中采购，负责医院内部的药品和医疗器械的管理工作。承担健康体检工作，开展各种卫生知识宣传。

5、承担县级公立医院综合改革任务。

二、年度工作重点

1、扎实完成县级公立医院综合改革各项任务。2、更新部分设备。3、在新区开设一个康复门诊，更好地方便老百姓就近就医。4、升级医院管理信息系统。5、搞好中央中药资源普查，宣传中医药文化。6、搞好全员培训，全面提升职工综合素质和团队协作精神。

三、收支预算安排情况

（一）收入预算

预算总收入8500万元：1、财政拨款100万元，其中人员及经费补助50万元；2、事业收入8400万元，系医疗服务收入。

（二）支出预算

预算总支出8500万元,1基本支出3333.76万元。其中工资福利支出2872.26万元，（包含基本工资及绩效工资2215.49万元，社保缴费511.45万元，未考虑事业年金及缴费基数的调整）；对个人和家庭补助支出145.32元，其中退生活补贴及独生子女补贴20.67万元。住房公积金120万元，遗属补助及引进人才生活补贴等4.65万元。日常公用支出461.5万元其中交通补贴104.57万元，三公经费14.25万元。2、项目支出1465.97万元，1）其中设备购置500万元；2）专项业务13万元（精准扶贫8万元，综合治理和维稳费5万元）；3事业发展（物业管理50万元，印刷费20万元，信息系统维护费70万元，委托业务费130，培训费45万元，不可预见费用200万元，劳务费98万元，租赁费15万元）4、事业单位经营支出3700.27万元。

（三）部门“三公”经费预算情况

本年基本支出中的三公经费预算为14.25万元，。2017年实际三公经费预计15万元，本年与上年基本持平。

四、补充说明。由于医保支付政策的影响，预计年度医保拒付将超过500万元，此笔与药品材料成本及医疗赔偿等合并列入事业单位经营支出。

赤壁市中医医院

2017年12月19日