本预算草案根据《中华人民共和国预算法》、我部门“三定”方案规定的职能和2018年主要工作任务编制。草案所列内容准确、真实、完整。我部门将根据审查批复的预算做好执行工作，对预算执行结果负责，并依法接受市人大审查监督。

部门法人代表签字：

一、医院概况

赤壁市人民医院始建于1946年，是一所集医疗、教学、科研于一体的大型综合性二级甲等医院，湖北省二级优秀医院，医院被中国卒中中心联盟授予“卒中中心”称号，湖北省2013-2014年度“省级文明单位”，被香港艾力彼医院管理研究中心评为“2016中国县级医院竞争力300强医院”，湖北省县级医院临床重点专科2个（普外科、临床药学科），咸宁市级重点专科13个，咸宁市级重点建设专科2个，正在创建胸痛中心。是赤壁市120急救中心 ，湖北科技学院医学院教学实习基地， 挂牌湖北省人民医院—赤壁医院，全省首家构建省-县-乡医联体。

医院占地面积103亩，业务用房面积3.7万平房米，设置病床500张（批准床位800张），设有临床科室22个。

现有职工人数1174人，其中：在岗职工879人、离退休295人，从学历结构来分，博士1人，硕士19人，本科332人；从职称结构来分，正高职称17人，副高职称113人，中级职称236人。

二、2018年度工作重点、工作目标

（一）指导思想

以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神为指导，贯彻新发展理念。在市委、市政府和上级主管部门的正确领导下，以县级公立医院综合改革和项目建设为主线，以人民健康为目标，以群众满意为标准，以改革的思路谋发展、以强烈的事业心抓管理、以钉钉子的精神抓落实，为实现医院可持续健康发展，为保障全市人民的身体健康和生命安全作出应有的贡献。

（二）工作目标

1、奋斗目标：创建三甲医院、打造湘鄂毗邻区域医疗中心，通过二甲医院复审。

2、年度目标：赤壁领先、咸宁出彩，全省出新。

3、重点目标：完成内科综合住院楼建设并投入使用，启动外科楼改造项目，配合赤壁市创建全国卫生城市、慢病综合防治示范县市，积极创建省级健康促进医院和法治建设示范医院。

4、技术和工作质量目标：抢占制高点，保持龙头地位，改革创新要有新举措、新成绩，提高病种质量，III、IV级手术量增加10%，新技术开展5项，申报创建省级重点专科2个以上，咸宁市级重点专科5个以上。医疗纠纷及事故发生率明显下降，严格落实医疗核心制度，扎实开展医务人员业务培训与考核，三基培训率明显提高。

5、满意度目标：优质服务和系统化管理上台阶，树立良好的口碑。病人满意度、医院服务对象满意度和职工满意度进一步提高，投诉率明显下降。

6、党风廉政建设履行主体责任目标：认真履行党风廉政建设主体责任，层层签订责任书。强化问责、追责，对党风廉政建设主体责任和监督责任落实不力、群众反映问题比较集中、作风建设问题比较突出及违反“四风”问题的科室和个人，坚决进行责任追究。

（三）工作举措

1、完成内科楼建设并投入使用，启动外科楼改造项目，夯实发展底盘。

2、推进三甲医院创建，完成二甲医院复审。

3、进一步深化医联体、医共体、健联体建设，推进分级诊疗。

4、抢占“互联网+”，推进医疗健康信息服务化平台建设。

5、推进县域内五个中心建设。

6、加强重点学科建设。

7、以县级公立医院综合改革为契机，加快体制机制转换，建立新的制度框架。

8、强化医院内部管理。

9、坚持全面从严治党，落实两个责任。

10、贯彻落实市委和上级行政主管部门中心工作。

三、收支预算安排情况

（一）剖门收支预算安排情况

2018年预算总收入29680万元。其中财政拨款收入3680万元（人员公用经费拨款180万元，内科楼建设拨款300万元，公立医院改革补助200万元，外科住院楼改造项目上级补助收入3000万元），事业单位经营收入26000万元。2018年预算支出29680万元。其中：基本支出10308.7万元（人员支出9202.88万元，日常公用支出1105.82万元），项目支出7897万元（其中外科住院楼改造及设备购置支出6300万元），事业单位经营支出11474.30万元。2018年主要工作重点拟完成外科住院楼改造及配套工程建设项目。进一步落实公立医院改革及医联体建设，全面提升服务能力和服务质量。

(二)部门“三公”经费预算情况

2018年，“三公”经费预计数为56.8万元，比上年减少2.35万元，下降4%，其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费20.55万元，公务用车购置及运行费36.25万元。“三公”经费下降主要原因是严格控制公务接待。