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赤壁市统计局2020年度部门决算

发布时间:2021-10-09打印文章

目   录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、关于2020年度预算绩效情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

部分部门概况

一、部门职责

(一)承担组织领导和协调全市统计工作、确保统计数据真实、准确、及时的责任。按照国家法律、法规和规划,起草拟订地方统计规章制度,指导全市统计工作。

(二)按照国家国民经济核算体系和核算制度,组织实施全市国民经济核算体系和投入产出调查,初步核算全市国内生产总值,汇编提供全市国民经济核算资料。

(三)会同有关部门组织实施全市人口、经济、农业等重大国情国力普查,汇总、整理和提供全市有关国情国力方面的统计数据。

(四)组织实施全市农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业、租赁和商务服务业、居民服务和其他服务业、文化体育和娱乐业以及装卸搬运和其他运输服务业、仓储业、计算机服务业、软件业、科技交流和推广服务业、社会福利业等统计调查,收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据,综合整理和提供地质勘查、旅游、交通运输、邮政、教育、卫生、社会保障、公用事业等全市性基本统计数据。

(五)组织实施全市能源、投资、消费、价格、收入、科技、人口、劳动力、社会发展基本情况、环境基本状况等统计调查,收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据,综合整理和提供资源、房屋、对外贸易、对外经济等全市性基本统计数据。

(六)开展武汉城市圈、长江经济带和京广经济带等区域经济、社会、科技和资源环境统计调查,统一核定、管理、公布全市性基本统计资料,定期发布全市国民经济和社会发展情况的统计信息,组织建立服务业统计信息共享制度和发布制度。

(七)对全市国民经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况进行统计分析、统计预测和统计监督,向市委、市政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。

(八)依法审批或者备案各部门统计调查项目、地方统计调查项目,指导专业统计基础工作、统计基层业务基础建设,建立健全全市统计数据质量审核、监控和评估制度,开展对重要统计数据的审核、监控和评估,依法监督管理全市涉外调查活动。

(九)组织指导全市统计人员专业理论知识教育和业务培训,协同政府人事部门组织管理全市统计专业职务评聘及资料考试工作。

(十)建立并管理全市统计信息自动化系统和统计数据库系统,建立和维护全市基本单位名录库贯彻执行国家制定的各地区、各部门统计数据库和网络的基本标准和运行规则,指导全市统计信息化系统建设。

(十一)组织开展统计科学研究和指导统计学会工作,大力开展社情民意调查工作。

(十二)宣传、贯彻、执行国家和省统计法律、法规,并检查监督实施,查处统计违法行为。

二、机构设置

从决算单位构成看,部门决算仅为本级机关,内设:办公室、第一产业股第二产业股第三产业股、。无二级预算单位。

第二部分 2020年度部门决算表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支分别总计873.36万元873.36万元。与2019年相比,收、支总计各增加261.52万元261.52万元分别增加42.7%42.7%。收入、支出增加的主要原因是新增了第七次全国人口普查项目。

二、收入决算情况说明

本年收入合计873.36万元,其中:财政拨款收入852.27万元,占97.6%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入21.09万元,占2.4%

三、支出决算情况说明

本年支出合计873.36万元,其中:基本支出147.62万元,占16.9%;项目支出725.74万元,占83.1%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支分别总计873.36万元873.36万元。与2019年相比,财政拨款收、支总计各增加261.52万元261.52万元,增加42.7%42.7%。收入、支出增加的主要原因是新增了第七次全国人口普查项目。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出852.27万元,占本年支出合计的97.6%。与2019年相比,财政拨款支出增加252.43万元,增加42.1%主要原因是新增了第七次全国人口普查项目。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出852.27万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出831.76万元,占97.6%;社会保障和就业支出4.77万元,占0.6%;卫生健康支出13.03万元,占1.5%;住房保障支出2.71万元,占0.3%

(三)财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算为1027.73万元,支出决算为852.72万元,完成预算的82.97%决算小于预算的主要原因是厉行节约,严格控制日常开支。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出147.27元,其中:人员经费132.7万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、奖励金;公用经费14.57万元,主要包括办公费、印刷费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、劳务费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为9.01万元,支出决算为8.67万元,完成预算的96.2%,决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实“八项规定”精神和厉行节约要求,进一步从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算有所节约。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算8.67万元,占100%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元。全年安排单位因公出国(境)团组0个,累计0人次。

因公出国(境)费支出决算比2019年增加0万元,增长0%,主要是未安排及发生相关支出

2.公务用车购置及运行维护费0万元。其中公务用车购置0万元,新增公务车辆购置0辆。

3.公务接待费支出8.67万元。其中:

国内公务接待支出8.67万元。主要用于兄弟单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。2020年共接待国内来访团组54个、来宾600人次(不包括陪同人员)。

公务接待费支出决算比2019年减少0.59万元,下降6.7%。主要是积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求,从严控制公务接待行为。

八、关于2020年度预算绩效情况说

(一)绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理的要求,一是认真组织开展项目支出绩效评价和部门整体支出绩效评价工作,并充分运用绩效评价结果,调整设置的指标体系和绩效目标,加快建立绩效导向的预算管理制度。对2020年度1个项目开展了绩效自评,绩效评价结果显示,该项目支出绩效情况较为理想,基本达到了项目申请时设定的各项绩效目标。一是在预算执行中,依据绩效目标对项目资金运行状况及绩效目标的预期实现程度开展了一次绩效监控,确保预算绩效目标的实现。二是在预算编制中,认真梳理项目活动,依据项目活动明确项目绩效目标、量化关键绩效指标,将预算绩效评价结果作为预算安排的依据,提高预算绩效目标申报的及时性与规范性。三是完善绩效报告与公开制度,推动绩效信息公开,自觉接受社会监督。

(二)部门决算中整体支出绩效自评结果

根据制定的指标体系,第七次全国人口普查专项经费支出绩效评价得分97分,绩效评级结果为“优”。

项目立项依据充分,立项程序合规,保障项目实施制度完整,项目实施计划完善,截至20201231日,项目整体进度初计划执行基本一致。综合来看,完成情况良好,项目运行正常。但须加强项目台账资料的管理,定期对项目进行汇总,严格控制资金使用范围。

1、存在问题

(1)人口普查涉及到千家万户,涉及面广,普查内容多,而且普查要求普查技术高,全县普查两员5000多人,素质参差不齐,部分普查员年纪偏大,文化水平较低,对普查指标涵义和计算方法理解能力有限,造成填报差错较多,给质量控制工作增加了难度,数据核验收工作压力大。

(2)乡镇工作繁杂而且多,乡镇或者单位普查从领导、分管、到普通的普查工作干部,由于工作叠加,分身无术,顾此失彼现象出现较多,造成普查指标误差现象较多、比对复查清单量大,给项目工作带来很大的困难。

2、建议

(1)为了更好地做好全国性的专项普查工作,建议政府各级相关部门加大对统计及普查人员的业务培训,保障业务骨干的相对稳定。

(2) 为了更好的做好全国性的人口普查工作,十年一次,建议政府以及相关部门加强项目资金的落实到位拨付,确保普查工作更加顺利进行。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况的说明

我单位机关运行经费严格按照部门预算公用支出单项定额标准的编制口径执行全部由经费拨款安排。2020年机关运行经费支出为14.57万元2019年减少2.32万元减少13.7%,主要原因是厉行节约日常公用经费等。其中商品和服务支出14.57万元。主要为办公费0.9万元,差旅费0.35万元,,公务接待费0.28万元福利费0.3万元,工会经费3.82万元其他交通费7.62万元,税金及附加费用0.03万元,其他商品和服务支出1.27万元。

(二)政府采购支出情况

2020年度,政府采购支出总额144.5万元,其中:政府采购货物支出98万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出46.5万元。

(三)国有资产占用情况

截至20201231日,我单位共有车辆0辆,其中:一般公务用车0辆,其他用车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出。

三、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、党委办公厅(室)及相关机构事务:反映党委办公厅(室)及相关机构的支出。

五、行政运行:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

六、专项业务:反映党委办公厅(室)及相关机构开展专项业务活动所发生的支出。

七、其他共产党事务支出:反映上述款项以外其他用于中国共产党事务的支出。

八、一般行政管理事务:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

九、医疗卫生与计划生育支出:反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

十、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

十一、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)离退休人员管理机构(项):反映实行归口管理的各类离退休人员管理机构的支出。

十二、行政事业单位医疗:反映行政事业单位医疗方面的支出。

十三、行政单位医疗:反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十四、住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

十七、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十八、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费,是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出,是政府行政开支的一部分。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

二十、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二十、统计信息事务:反映国家信息中心和地方各级政府信息中心的支出。

二十、专项统计业务:反映各级统计机关在日常业务之外开展专项统计工作的支出。

二十、统计管理:反映统计信息化建设、统计执法、统计人员上岗资格认定、职称考试等方面支出。

二十、专项普查活动:反映统计部门开展人口普查、经济普查、农业普查、投入产出调查等周期性普查工作的支出。


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