目 录

第一部分 部门概况

一、主要职责及内设机构

二、人员构成

三、年度主要工作任务

四、部门预算单位构成

第二部分 2018年部门预算编制情况及说明

一、部门预算收支总体情况

二、部门预算收入情况说明

三、部门预算支出情况说明

四、“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

第三部分 其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

二、政府采购预算情况说明

三、国有资产占用使用情况说明

四、绩效目标设置情况说明

五、政府购买服务情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 2018年部门预算公开表

第一部分  部门概况

一、主要职责及内设机构

（一）主要职责

1、贯彻执行国家有关食品（含食品添加剂、保健食品、酒类食品，下同）、药品（含中药、民族药，下同）、医疗器械、化妆品生产、流通和消费环节监督管理的方针政策和法律法规。制订全市食品、药品、医疗器械、化妆品监督管理规范性文件并监督实施。推动建立落实食品药品安全企业主体责任、乡镇人民政府负总责的机制，建立食品药品重大信息直报制度，并组织实施和监督检查，着力防范区域性、系统性食品药品安全风险。

2、建立食品安全隐患排查治理机制，制定全市食品安全检查年度计划、重大整顿治理方案并组织落实。建立食品安全信息统一公布制度，公布重大食品安全信息。参与制定食品安全风险监测计划，根据食品安全风险监测计划开展食品安全风险监测工作。负责监督实施食品行政许可。

3、监督实施国家药品和医疗器械标准、分类管理制度。监督实施国家药品、医疗器械相关行政许可。监督实施药品和医疗器械研制、生产、经营、使用方面的质量管理规范。落实执业药师资格准入制度。健全药品不良反应、医疗器械不良事件监测体系，组织开展药品不良反应、医疗器械不良事件监测和处置工作。配合有关部门实施国家基本药物制度。监督实施化妆品监督管理办法。 

4、建立全市食品、药品、医疗器械、化妆品监督管理的稽查制度并组织实施，依法组织查处违法行为。组织开展相关质量抽验。建立问题产品召回和处置制度并监督实施。开展药品、医疗器械、保健食品广告审查工作。

5、负责全市食品药品安全事故应急体系建设，组织和指导食品药品安全事故应急处置和调查处理工作，监督事故查处落实情况。

6、负责制定全市食品药品安全科技发展规划并组织实施，推动食品药品电子监管追溯体系和信息化建设。

7、负责开展全市食品药品安全宣传、教育培训、对外交流与合作。推进食品药品安全诚信体系建设。

8、指导全市食品药品监督管理工作，规范行政执法行为，完善行政执法与刑事司法衔接机制。

9、承担市食品药品安全委员会日常工作。负责食品安全监督管理综合协调，推动健全协调联动机制。督促检查乡镇人民政府履行食品药品安全监督管理职责并负责考核评价。

10、利用监管职能，配合宏观调控部门贯彻实施国家食品医药产业政策，打假治劣，扶优扶强，为规模以上企业提供“直通车”服务，促进食品医药产业可持续发展。

11、承办上级交办的其他事项。

  （二）、内设机构

根据上述职责，市食品药品监督管理局内设6个股（室）。

1、办公室。

2、食品药品安全综合协调股。

3、法制股。

    4、行政审批服务股。

5、食品监管股。

    6、药品监管股。

二、人员构成

赤壁市食品药品监督管理局核定编制98人，实有干部职工91人，其中：在职行政编39人、事业编50人（其中自收自支14人），工勤编2人，退休8人，另有聘用人员2人（司机1人、打字员1人）。

三、年度主要工作任务

2018年，赤壁市食品药品监督管理局将坚持改革创新，推进依法行政，强化风险管控、专项整治和综合治理，坚守不发生重特大食品药品安全事故底线，以“四个最严”保障食品药品安全，全面提升我市食品药品安全整体保障水平。

1、加大“食品放心工程”建设力度。以实施食品安全战略为引领，将“治理餐桌污染”、建设“食品放心工程”纳入我市经济和社会发展总体规划，争取政府资金支持，大力推进地方食品“三小”综合治理，在蒲圻办事处凤凰山社区设立统一小作坊集中加工区，实行归置集中管理。继续开展食品安全示范农贸市场、餐饮示范街、示范单位创建活动。联合教育部门大力开展学校“放心食堂”建设活动，全力打造学校放心食堂。继续大力推进餐饮服务“名厨亮灶”建设活动。

2、聚焦食品药品高风险问题。紧盯食品药品生产、经营中的“潜规则”、黑窝点、紧盯重点区域、重点场所、重点品种，通过稽查、核查、飞行检查、公示公开四大手段，按照处罚和教育相结合的原则，加大违法案件查处力度，加强“行刑衔接”，以“零容忍”的态度和决心，做到有患必除，除患必尽。加大违法违规行为打击查处力度，切实做到严肃查处，严惩不贷，始终保持打击食品药品违法犯罪行为的高压态势，铁心铁腕出重拳，切实保障人民群众“舌尖上的安全”。

3、进一步强化社会共治氛围。强化宣传，发动多方力量参与食品药品安全风险防范，发挥行业协会自律、企业主体责任和舆论监督作用，做实施食品药品安全社会共治的倡导者、组织者和推进者。深入推进“六进”活动和食品药品安全志愿服务活动，特别是针对基层农村老人、妇女、儿童三类留守人群，用喜闻乐见、通俗易懂的形式，让食品药品安全科普知识和法律知识走入寻常百姓家。开展“食品药品安全企业行”活动，组织人大代表、政协委员、媒体记者、消费者代表、食品药品安全专家成立食品药品安全监督小组，赴食品药品生产经营企业进行观摩、学习、监督，在全社会营造良好的食品药品安全共治氛围。

4、继续完善14个乡镇（办事处）食药所建设，形成市、镇（社区）、村三级监管网络，将监管责任真正落实到基层。

四、部门预算单位构成

赤壁市食药监局内设6个股室，下设11个乡镇所，以及1个二级单位：赤壁市食品药品监督管理局稽查分局。赤壁市食药监局部门预算单位由赤壁市食药监局本级、赤壁市食药监局稽查分局二层机构预算汇总构成。

第二部分  2018年部门预算编制情况及说明

一、部门预算收支总体情况

本预算反映部门年度总体收支预算情况。

赤壁市食药监局2018年收入、支出预算总计1652.38万元，与上年相比收、支预算相比增加不大，总计各增加165.6元，增长11.14%。主要原因是：2014年、2016年调整机关事业单位工作人员基本工资标准和增加机关事业单位离休人员离休费等政策性增资、2014年10月以来应该缴纳的养老保险、职业年金。

赤壁市食药监局2018年政府性基金支出预算支出 0 万元。与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。主要原因是赤壁市食品药品监督管理局无此项支出。

二、部门预算收入情况说明

本预算反映部门年度总体收入预算情况。

赤壁市食药监局本年收入预算合计 1652.38 万元，其中：一般公共预算收入1571.12万元；政府性基金预算收入 0 万元；专户管理的事业收入0 万元；其他收入81.26 万元；上年结转资金0万元。

三、部门预算支出情况说明

本预算反映部门年度总体支出预算情况。

赤壁市食药监局本年支出预算合计1652.38万元，其中，基本支出1346.67万元、项目支出305.71万元、经营支出 0万元、对附属单位补助支出0万元、上缴上级支出0万元。

四、“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况及增减变化说明

本预算反映部门年度“三公”经费预算情况。

赤壁市食品药品监督管理局本年“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的 0 %；公务用车购置及运行费支出10.14万元，占“三公”经费的58.34 %；公务接待费支出 7.24万元，占“三公”经费的41.66%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费预算支出 0 万元，比上年预算增加（减少）0 万元。其主要原因是本单位年初未安排出国（境）费预算支出计划。

（二）公务用车购置及运行费预算支出10.14万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出 0 万元，比上年预算增加（减少）0 万元。其主要原因是本单位年初未安排公务用车购置预算支出计划。

（2）公务用车运行维护费预算支出10.14 万元，与上年预算减少2万元。其主要原因是经费支出厉行节约原则。

（3）公务接待费预算支出7.24万元，与上年预算减少2.43万元。其主要原因是经费支出厉行节约原则。

（三）赤壁市食药监局2018年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出1.8 万元，与上年持平。其主要原因是经费支出厉行节约原则。

（四）赤壁市食药监局2018年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出1.8万元，与上年持平。其主要原因是经费支出厉行节约原则。

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

2018年本部门机关运行经费预算总计142.38万元，占预算的10.6%，比2017年增加19.56万元，主要原因是食品药品监管任务加大，执法用车费用有增加。其中，商品和服务支出142.38万元，其他资本性支出0万元。主要为办公费6.81万元，印刷费1.5万元，手续费0万元，水电费5.87万元，邮电费2.4万元，物业管理费0万元，差旅费9万元，因公出国（境）费用0万元，维修(护）费2万元，租赁费1.05万元，会议费1.8万元，培训费1.8万元，公务接待费1.04万元，劳务费8.4万元，委托业务费0万元，工会经费11.38万元，福利费4.46万元，公务用车运行维护费14.5万元，其他交通费38.22万元，其他商品和服务支出32.15万元，办公设施购置费0万元。

二、政府采购安排情况说明

本预算反映部门年度政府采购支出预算安排情况。

2018年度政府采购支出预算总额48.72万元，其中：集中采购支出48.72万元、分散采购支出 0万元。

三、国有资产占用使用情况说明

截至2017年12月31日，部门房屋面积共有1108.47平方米，共有车辆 8辆，全部为执法执勤用车。

四、预算目标设置情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理的要求，认真组织开展项目支出绩效评价和部门整体支出绩效评价工作，并充分运用绩效评价结果，调整设置的指标体系和绩效目标，加快建立绩效导向的预算管理制度。

（二）重点项目绩效目标说明

2018年赤壁市食品药品监督管理局无重点项目实行绩效目标管理。

五、政府购买服务情况说明

根据现行政府购买服务指导目录，2018年赤壁市食品药品监督管理局无政府购买服务行为。

第四部分  名词解释

（一）财政拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。

（二）上级专项补助收入：指除上述“财政拨款收入”等以外的上级财政部门交办任务相应安排的资金。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置及运行费。其中，因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待支出。

（六）公务用车：指单位用于履行公务的车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

（七）机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 2018年部门预算公开表