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赤壁市商务局2021年部门预算

发布时间:2021-03-16打印文章


第一部分部门概况

一、主要职责及内设机构

二、人员构成

三、年度主要工作任务

四、部门预算单位构成

第二部分  2021年部门预算编制情况及说明

一、部门预算收支总体情况

二、部门预算收入情况说明

三、部门预算支出情况说明

四、预算收支增减变化情况

五、政府性基金预算支出情况说明

六、国有资本经营预算支出情况说明

七、“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

八、机关运行经费安排情况说明

九、政府采购预算情况说明

十、国有资产占用及增减变化情况说明

十一、预算绩效情况说明

十二、政府购买服务情况说明

十三、政府债务情况说明

第三部分名词解释

第四部分  2021年部门预算表

第一部分部门概况

一、主要职责及内设机构

(一)主要职责

赤壁市商务局贯彻落实党中央关于商务工作的方针政策和省委决策部署,落实市委工作安排,在履行职责过程中坚持和加强党对商务工作的集中统一领导。主要职责是:

1.贯彻执行国家对外开放、利用外资和国际经济合作以及国内外贸易发展战略、方针、政策;拟订商务工作发展规划以及具体政策措施和实施办法。

2.负责全市商务运行数据统计及相关信息的收集整理、分析和发布工作;会同有关部门做好项目资金审核工作。

3.贯彻执行国家电子商务相关标准和规范,推动电子商务服务体系建设,建立电子商务统计和评价体系;拟订全市电子商务发展规划、运用电子商务开拓国内外市场的相关政策措施并组织实施;支持中小企业电子商务应用,促进网络购物、移动购物、电视购物等面向消费者的电子商务的健康发展。

4.执行国家制定的进出口商品、加工贸易管理办法、进出口管理商品和技术目录以及进出口商品配额招标政策,指导全市进出口业务工作;指导企业进出口的经营管理、国际货运代理企业的经营管理,指导全市服务贸易工作;组织推进进出口贸易标准化体系建设,依法监督全市技术引进、设备进口、国家限制出口技术工作。

5.指导我市在境内外举办的对外经贸交易会、展销会、洽谈会、博览会及有关涉外经贸活动;负责全市商务系统涉及世贸组织相关事务的研究、指导和服务工作;协助有关部门进行产业损害调査;组织并指导我市企业参与国外对我市出口商品的反倾销、反补贴、保障措施的应诉和相关工作。

6.培育和完善现代市场体系,指导全市流通体制改革,协调指导商品市场发展;参与协调全市整顿和规范市场经济秩序;指导全市商务系统信用体系建设。

7.拟订全市商贸、物流和服务业的有关管理办法;推进流通产业结构调整和连锁经营、物流配送等现代流通方式的发展;组织实施主要消费品的市场调控和重要生产资料流通管理,监测分析市场运行和商品供求状况。

8.指导和推进全市商贸区域经济协作工作,组织指导横向经济联合,组织跨地区、跨部门、跨行业、跨所有制的企业联合

9.指导全市外商投资项目合同、章程及其变更、终止、解散及外商投资企业的进出口工作;按规定权限,审核、核准国家规定的限额以上、限额投资和涉及配额、许可证管理的外商投资企业设立工作:指导、监督检查外商投资企业执行有关法规和合同、章程的情况。

10.指导和监督对外承包工程、劳务合作、设计咨询等业务的管理;指导企业对外经济技术合作与交流。落实本市公民出境就业管理政策,审核境外就业介绍机构资格认定,协助进行监督检查。

11.完成上级交办的其他工作。

(二)内设机构

根据上述职责,赤壁商务机关内设3个股(室)。含一个二级单位市场开发服务中心。

1.综合办公室

2.经济贸易股

3.市场建设管理股

4.市场开发服务中心

二、人员情况

赤壁市商务局核定行政编制 8人,工勤编制0人。其中现有在岗有编人数144人,离休2人,退休人员41人,其他人员0人。

三、年度主要工作任务

2021年主要经济指标预期目标:社会消费品零售总额计划完成166.80亿元,在2020年目标任务基础上增幅15%;外贸出口29.79亿元,在2020年目标任务基础上增长12%;实际利用外资2034万美元2020年目标任务基础上增幅12.20 % 。围绕上述目标,重点抓好以下六个方面的工作:

(一)全面完成主要商务经济指标。因今年疫情影响,上级没有下达商务经济指标计划,商务三大经济指标最终完成情况还需要一段时间才能反馈。因此2021年商务三大指标预期暂时难以确定,待上级指导性计划下达后,我局结合我市商贸经济发展实际,强化措施,高质量完成社零、外贸出口和实际利用外资三大指标计划任务。

(二)加快推进商贸流通,着力提升现代商贸发展水平。一是突出优化流通产业发展环境,推动实体零售创新转型,推动发展“零售+体验”、“商品+服务”、“线上+线下”等“新零售”,增强实体零售核心竞争力,加大西湖国际二期、天驰国际汽车城等在建重点项目的服务力度,力促早日发挥引领带头作用。二是推进消费升级。支持赤壁老字号大众美食城在新区和赤壁高新区开设分店,推进羊楼洞古街街区建设,规划建设赤壁餐饮夜市,活跃餐饮经济、地摊经济和夜间经济;三是突出开展促消费活动,培育发展“服务消费、信息消费、绿色消费、品质消费、时尚消费”等新兴消费,持续开展“全民消费、买光赤壁”活动。加强市场调控保障,深入开展商务等领域整治,维护良好市场秩序,推进商务诚信体系建设,开展“诚信兴商宣传月”、 “信用消费进万家“等主题活动,优化营商环境,打造放心消费环境。

(三)推进农贸市场建设,着力提升民生服务水平。一是升级改造赤马大市场、金湾农贸市场、六米桥市场、新农贸大市场、周画岭市场等5个集贸市场,新建砂子岭、青泉、开发区等3个集贸市场,鼓励各社区建设小型生鲜便民超市,助力我市打造“城市十五分钟生活圈”。二是实施农贸市场建设三年计划。通过三年集贸市场规划建设,升级改造现有集贸市场,合理布局新增集贸市场,形成布局合理、体系完善,服务便捷的集贸市场服务体系,打造以大型农贸批发市场为龙头、标准化集贸市场为骨干,社区小型生鲜便民超市为基础,大型超市生鲜为补充的具有区域辐射能力的市场网络和健全的农副产品流通体系。升级改造新农贸等5个农贸市场,新建砂子岭等3个农贸市场,积极推进百家生鲜超市进小区工作,助力打造“城市十五分钟生活圈”。计划通过三年农贸市场规划建设,形成布局合理、体系完善,服务便捷的农贸市场体系,打造以大型农贸批发市场为龙头、标准化农贸市场为骨干,社区便民生鲜超市为基础,大型超市生鲜为补充的市场网络和农副产品流通体系。

(四)大力发展实体经济,着力提升对外开放水平。一是坚持政策激励,培育壮大外贸主体。认真落实《咸宁市人民政府促进外贸发展实施办法》和“六稳”、“六保”系列奖补政策,指导激励企业用足用活用好奖励政策,推动形成全面发展新格局,确保政策落实落地。充分发挥外贸综合服务平台作用,加大外贸企业培育力度,加快发展外贸新动能新模式新业态,引进跨境电商,发展加工贸易、服务贸易。二是坚持平台推动,拓展境外市场。充分发挥赤壁高新区、蒲纺工业园等园区载体作用,通过招商引资,推动纺织服装、粮食机械、电子玻璃等出口基地建设。支持企业参加华交会、广交会、亚欧博览会、食博会等境内外知名展会,开拓“一带一路”沿线国家和地区市场。

(五)全面优化投资环境,提升利用外资水平。一是抓好外资政策服务,抓好招商平台对接。全面实行准入前国民待遇加负面清单管理制度,大幅度放宽市场准入,扩大服务业对外开放,优化营商环境,增强外资载体功能。整合资源组织参加中部博览会、进博会、投洽会等境内外招商活动,引进一批具有牵动力的服务业和外向型大项目。二是优化外资产业布局,抓好重大项目落地和眼踪。按照开放、共享的理念,进一步鼓励外资投向现代农业、高新技术、先进制造、节能环保、新能源、现代服务业等领域。利用外资的优势条件,汲取借鉴外商企业的先进技术和管理经验,增强创造能力,吸引高级人才,利用高素质人才和先进技术增强发展。跟进推进维达力三期等大型外资项目建设进度,做好跟踪服务对接,确保外资项目落地生根、开花结果。

(六)突出示范创建引领,着力提升电商发展水平。一是找准定位,发挥地方优势。梳理具有我市特色可形成产业化的好网货进行品牌塑造,力争打造赤壁青砖茶、赤壁猕猴桃、赤壁鱼糕等几款线上具有影响力的区域公共品牌,重点抓好“赤壁青砖茶”单一公共品牌的多渠道宣传推广工作,力争“赤壁青砖茶”推得出、叫得响。发挥“公司+合作社+农户”的联动模式作用,推动农业产业化和农产品标准化,将农户分散经营联结起来,形成利益共同体,解决规模化生产和标准化生产问题。二是畅通农产品上行渠道。进一步完善电商产品质量可追溯系统平台,建立农特产品超级二维码,做好农副产品绿色认证工作,推动赤壁特色产品展示馆的线下引流,畅通线上“一网四馆” 销售渠道,构建赤壁电商产品多渠道展示窗口。三是加大电子商务培训力度。通过线下实操训练,线上微课程,阿里乡村网上“百万英才”线上培训,提升电商从业人员和创业人员的素质和能力,提升电商富农助农影响力,助力乡村振兴,营造良好的电商发展氛围。

四、部门预算单位构成

赤壁市商务局部门预算单位由赤壁市商务和赤壁市市场开发服务中心构成。

第二部分  2021年部门预算编制情况及说明

一、部门预算收支总体情况

按照预算管理规定,赤壁市商务局2021年部门预算的编制实行综合预算制度,所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算收入政府性基金预算收入专户管理的事业收入其他资金上年结转资金;支出包括:一般公共服务支出:商贸事务(行政运行、一般行政管理事务、对外贸易管理、国内贸易管理,其他商贸事务支出)、社会保障和就业支出、医疗卫生支出。赤壁市商务局2021年收支总预算 5141.17 万元。

二、部门预算收入情况说明

赤壁市商务局2021年收入预算5141.17万元,其中:财政拨款收入2632.84万元(含非税收入2278.44万元),占51.21 %;政府性基金预算收入0万元,占0 %;专户管理的事业收入0万元0 %;其他资金2508.33万元,占 48.79 %;上年结转0万元,占0 %。

三、部门预算支出情况说明

赤壁市商务局2021年支出预算5141.17万元,其中:基本支出1955.73万元,占38.04 %;项目支出 3185.44万元,占 61.96 %。

四、预算收支增减变化情况

赤壁市商务局2021年收入预算总额为5141.17万元,比上年减少80.03 万元减少 1.53 %,其中:财政拨款收入 2632.84万元(含非税收入2278.44万元),政府性基金预算收入 0 万元,专户管理的事业收入 0 万元,其他资金 2508.33万元,上年结转 0 万元减少主要原因:一是 部分项目完工,项目支出相应减少 ;二是市场开发服务中心集贸市场改造数减少;三是今年没有对附属单位的补助支出 等变化因素。

赤壁市商务局2021年支出预算总额为 5141.17万元,比上年减少80.03万元减少1.53 %,其中:基本支出       1955.73 万元;项目支出 3185.44 万元。减少主要原因:一是 部分项目完工,项目支出相应减少 ;二是市场开发服务中心集贸市场改造数减少;三是今年没有对附属单位的补助支出 等变化因素。

五、政府性基金预算支出情况说明

赤壁市商务局2021年无政府性基金预算支出

六、国有资本经营预算支出情况说明

赤壁市商务局2021年无国有资本经营预算支出。

七、“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

本预算反映部门年度“三公”经费预算情况。赤壁市商务局本年“三公”经费预算支出中,因公出国(境)费支出0 万元,占“三公”经费的 0 %;公务用车购置及运行费支出  0 万元,占“三公”经费的 0 %;公务接待费支出 7.22万元,占“三公”经费的100 %。具体情况如下:

1.因公出国(境)费预算支出 0万元,比上年预算增加(减少)0万元,主要原因无出国出境工作安排

2.公务用车购置及运行费预算支出0 万元,比上年预算增加(减少)0 万元。其中:

(1)公务用车购置预算支出 0 万元,比上年预算增加(减少)0万元,主要原因无公车

(2)公务用车运行维护费预算支出 0 万元,与上年度持平。

3.公务接待费预算支出 7.22 万元,与上年度减少0.38万元

赤壁市商务局2021年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 0万元,比上年预算减少 4.56万元,主要原因受疫情影响

赤壁市商务局2021年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出0 万元,比上年预算减少4.56 万元,主要原因受疫情影响,对企业的培训在网上进行

八、机关运行经费安排情况说明

赤壁市商务局2021年机关运行经费预算 189.62万元,其中:办公费 20.44万元、印刷费0 万元、水电费5.90万元、邮电费 7.08万元、差旅费29.50 万元、因公出国(境)费用 0万元、维修(护)费 2.36万元、会议费万元、培训费 7.08万元、公务接待费 1.61万元、工会会费19.41万元、福利费 24.26万元、公务用车运行维护费 0万元、其他交通费用22.53万元、其他商品和服务支出 49.45万元、办公设备购置费 0 万元。占预算总额的 0  %,比上年增加(减少)0万元,增长(减少)0  %。增长(减少)原因:去年和今年都没有办公设备购置计划

九、政府采购安排情况说明

赤壁市商务局2021年政府采购预算336.51 万元,其中货物类采购预算336.51万元,工程类采购预算 0 万元,服务类采购预算0万元。比上年增加286.16 万元,增长568.34 %。增长原因:今年新增了六米桥市场升级改造工程款287.06万元

十、国有资产占用及增减变化情况说明

赤壁市商务局2021年管理、维护、使用房屋建筑面积合计 0 平方米,其中:办公用房 0 平方米,专用房屋 0 平方米。部门机动车辆(实有数) 0辆,其中:保留公务用车    辆,执法执勤用车 0辆,特种专业技术用车 0 辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。增减变化情况:办公楼是借用商发集团办公楼,我局多年来一直没有执法车辆

十一、绩效目标设置情况说明

赤壁市商务局20214个项目实行绩效目标管理,涉及财政性资金合计2043.06万元。

部门预算绩效开展情况:

根据预算绩效管理的要求,从评价情况来看,有关项目预算执行及时、有效,绩效目标得到较好实现,绩效管理水平不断提高,绩效指标体系建设逐渐丰富和完善,较为充分反映财政体制改革的工作目标和任务。

重点项目预算的绩效目标:

2020年赤壁市商务局4个重点项目绩效涉及财政性资金合计2043.06 万元。

1.长期目标:稳定和扩大我市外贸进出口,优化出口商品结构,提高出口商品质量,推动我市开放型经济又好又快发展,外贸进出口总额平均增速 6 %,到2035年达到60亿元,社会消费零售总额达到284亿元;结合我市实际情况,加快电子商务进农村,实施赤壁市青砖茶区域产品电商公共品牌建设项目,促进品牌知名度、美誉度和销售额的提升,促进产销对接,提升赤壁青砖茶品牌知名度,带动电商发展,提高就业率,助力茶农增收;加快集贸市场的新建和改造,力争城区每万人0.5个标准化农贸市场。

2.年度目标:确定品牌覆盖产品种类,进行品牌创新,建立品牌管理制度,完成并提交赤壁青砖茶及区域农产品电商公共品牌建设的“品牌调研”、“品牌基地建设”、“品牌管理”项目资料,实施赤壁市青砖茶区域产品电商公共品牌建设项目;充分发挥外贸发展奖励资金的作用,进一步加快外贸进出口企业的发展,促进我市外贸进出口持续稳定增长,确保我市外贸进出品增速和社会零售总额增速始终处于咸宁市领先水平;完成六米桥市场的升级改造。

3.效益指标完成情况分析:完成奖励了2020年度外贸出口企业800万元;大力实施中小企业成长工程,对入限服务业(含商贸业)给予奖励589万元;二期赤壁市青砖茶及区域农产品电商公共品牌建设及运营工作经费267万元。

一是认真组织开展项目支出绩效评价和部门整体支出绩效评价工作,并充分运用绩效评价结果,调整设置的指标体系和绩效目标,加快建设绩效导向的预算管理制度。二是在预算执行中,依据绩效目标对项目资金运行状况及绩效目标的预期实现程度开展了一次绩效监控,做到预算执行及时、有效,绩效目标得到较好实现,保障单位的正常运转,促进我市对外对外经济工作和招商引资工作的发展。三是不断提高绩效管理水平,绩效指标体系建设逐渐丰富和完善,充分反映财政体制改革的工作目标和任务,努力完成年初设定的绩效目标,充分发挥财政资金的经济效益和社会效益。四是完善绩效报告与公开制度,推动绩效信息公开,自觉接受社会监督。

十二、政府购买服务情况说明

根据现行政府购买服务指导目录,赤壁市商务局2021政府购买服务支出合计0万元。

十三、政府债务情况说明

赤壁市商务局2021政府债务情况:

第三部分名词解释

(一)财政拨款收入:指市本级财政当年拨付的资金。

(二)上级专项补助收入:指除上述“财政拨款收入”等以外的上级财政部门交办任务相应安排的资金。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等)。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)“三公”经费:按照有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置及运行费。

1.因公出国(境)费:反映公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2.公务用车购置及运行费:反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费:反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

(六)公务用车:指单位用于履行公务的车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

(七)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  2021年部门预算表




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