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赤壁市商务局2017年度部门决算

来源:赤壁市人民政府门户网 发布时间:2018-10-24打印文章

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责(单位“三定”方案)

二、机构设置

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、关于2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、关于2017年度预算绩效情况说明

九、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分部门概况

一、主要职责及内设机构

(一)主要职责

(1)贯彻执行国家对外开放、利用外资和国际经济合作以及国内外贸易发展战略、方针、政策,并根据我市情况拟订全市外向型经济发展和国内外贸易发展战略及政策措施,制定具体的实施办法。

(2)参与拟订全市商贸、物流和服务业的有关地方规范性文件,制定相关实施细则,负责全市内外贸易商品的物流管理与协调工作,负责推进流通产业结构调整,指导全市流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展,提出促进商贸中小企业发展的政策建议,推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。

(3)拟订全市国内贸易发展规划,促进城乡市场发展,研究提出引导国内外资金投向市场体系建设的政策,指导大宗产品批发市场规划、商业体系建设工作,推进农村市场体系建设,组织实施农村现代流通网络工程。

(4)承担组织实施我市重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任,负责建立健全全市生活必需品市场供应应急管理机制,监测分析市场运行、商品供求状况,调查分析商品价格信息,进行预警和信息引导,按分工负责重要消费品储备管理和市场调控工作,按有关规定对成品油流通进行监督管理。  (5)牵头协调全市整顿和规范市场经济秩序工作,拟订规范市场运行、流通秩序的政策,推动全市商务领域信用建设,指导商业信用销售,建立市场诚信公共服务平台,按有关规定对特殊流通行业进行监督管理。

(6)执行国家制定的进出口商品、加工贸易管理办法、进出口管理商品和技术目录以及进出口商品配额招标政策,拟订和执行全市中长期进出口规划和出口商品、市场发展战略以及促进外贸增长方式转变的政策措施,指导全市进出口业务工作,组织实施重要工业品、原材料和重要农产品进出口总量计划,会同有关部门协调大宗进出口商品,指导贸易促进活动和外贸促进体系建设,研究和推广包括电子商务在内的各种新的贸易方式,汇总编报全市年度进出口指导目标,指导境外非企业经济组织驻赤代表机构的管理工作。

(7)贯彻执行国家对外技术贸易、进出口管制以及鼓励技术和成套设备进出口的贸易政策,推进全市科技兴贸战略,制定全市技术贸易管理办法,推进进出口贸易标准化工作,依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术的工作。

(8)牵头拟订全市服务贸易发展规划并开展相关工作,会同有关部门制定促进全市服务出口和服务外包发展的规划、政策并组织实施,推动服务外包平台建设。指导我市在境内外举办的内外贸交易会、展销会、洽谈会、博览会及有关涉外招商引资活动。

(9)参与拟订我市与世贸组织规则相适应的政策,负责全市商务系统涉及世贸组织相关事务的研究、指导和服务工作,指导我市企业执行国家有关反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易相关法律政策,建立进出口公平贸易预警机制,协助国家有关部门依法实施对外贸易调查和产业损害调查,指导协调产业安全应对工作及国外对我市出口商品的反倾销、反补贴、保障措施的应诉工作,协助国家有关部门对经营者集中行为进行反垄断审查,协调指导全市企业在国外的反垄断应诉工作。

(10)拟订和执行全市利用外资的发展战略、中长期规划,制定有关外商投资的实施细则和管理办法,指导全市外商投资企业审批工作,负责依法核准国家规定的限额以上、限制投资和涉及配额、许可证管理的外商投资企业的设立、变更及转报工作,依法监督检查全市外商投资企业执行有关法律法规规章、合同章程的情况并协调解决有关问题,发布招商引资项目,指导全市各类招商引资和投资促进工作,规范对外招商引资活动,综合协调和指导经济开发区的有关具体工作。

(11)贯彻执行国家对外经济合作发展战略和政策,拟订并执行全市对外经济合作发展战略和政策,依法管理和监督全市对外承包工程、对外劳务合作等,拟订我市公民出境就业管理办法,牵头开展外派劳务和境外就业人员的权益保护工作,依法审核全市境内企业对外投资开办企业(除金融企业外),指导企业对外经济技术合作与交流,开展国际化经营,归口管理全市对外援助项目,负责管理多边、双边对我市的无偿援助及赠款,管理有关国际组织与我市经济技术合作事务。

(12)贯彻执行国家有关口岸工作的政策法规,拟订并组织实施全市口岸开放、口岸基础设施建设的发展规划,协调有关部门推动口岸建设,负责全市口岸协调管理,指导协调口岸物流园区建设,负责推进全市口岸通关信息化建设,指导电子口岸通关信息平台建设。

(13)为规模以上企业提供“直通车”服务。

(14)负责全市商务系统业务指导。

按照三定方案,市商务局设8个内设机构:办公室、人事股、财务审计股、市场体系建设股、市场运行和商贸服务股、对外贸易服务股、利用外资和对外经济劳务合作股、企业管理股、另按有关规定设置工会、共青团、妇联等机构。因工作职责需要,报请市政府批准成立了外派劳务服务中心和商务综合执法大队两个股级事业单位。本次预算数还包含对外经济贸易合作局和市场开发服务中心预算数。

(二)内设机构

按照三定方案,市商务局设8个内设机构:办公室、人事股、财务审计股、市场体系建设股、市场运行和商贸服务股、对外贸易服务股、利用外资和对外经济劳务合作股、企业管理股、另按有关规定设置工会、共青团、妇联等机构。因工作职责需要,报请市政府批准成立了外派劳务服务中心和商务综合执法大队两个股级事业单位。

本部门决算数。包括市场开发服务中心一个二级预算单位。

第二部分 2017年度部门决算表

赤壁市商务局(汇总).png

第三部分2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017年度收入总计33601.30万元、支出总计33601.30万元。与2016年相比,收支增加28345.68万元,上涨539.34%,主要是2017年企业改制专项收入支出增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计33601.30万元,其中:财政拨款收入32554.10万元,占96.88%;上级补助收入979.83万元,占2.92%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入67.37万元,占0.2%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计33601.30万元,其中:基本支出1275.68万元,占38%;项目支出32325.62万元,占62%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收入总计32554.10万、支出总计32554.10万元。与2016年相比,收入支出增加28586.88万元、上涨720.6%,主要是2017年企业改制专项企业改制资金收支分别增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况。

2017年度财政拨款支出32554.10万元,占本年支出合计的96.7%。与2016年相比,财政拨款支出增加28586.88万元,增长720.6%。主要是2017年企业改制专项企业改制资金收支分别增加。

(二)财政拨款支出决算结构情况。

2017年度财政拨款支出32554.10万元,主要用于以下方面:

1、一般公共服务支出及商贸事务199.32万元,占0.6%

2、社会保障和就业(类)支出118.9万元,占0.4%;

3、医疗卫生(类)支出20054.60万元,占61.6%;

4、农林水事务(类)支出11341.37万元,占34.8%

5、商业服务支出805.84万元,占2.6%

6、住房保障(类)支出34.07万元,占0.66%。

(三)财政拨款支出决算具体情况。

2017年度财政拨款支出年初预算及年中预算调整为32554.10万元,支出决算为32554.10万元,完成预算的100%。决算大于年初预算的的主要原因是:部门预算调整调增了企业改制资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度财政拨款基本支出1208.31万元,其中:人员经费1111.39万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费96.92万元,主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、关于2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为18.15万元,支出决算为13.67万元,决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实“八项规定”精神和厉行节约要求,进一步从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算有所节约。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行费支出决算6.16万元,占45.1%;公务接待费支出决算7.51万元,占54.9%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元。全年安排单位因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2.公务用车购置及运行费支出6.16万元。其中:

公务用车购置支出0万元。公务用车运行支出6.16万元。主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。本单位的公务用车保有量为1辆。

公务用车购置及运行费支出决算比2016年减少0.35万元,下降5.4%。主要是贯彻落实公务用车制度改革精神,公务用车数量减少和部分公务用车停驶。

3.公务接待费支出7.51万元。其中:

(1)外宾接待支出0万元。

(2)其他国内公务接待支出7.51万元。主要用于业务需要及上级部门检查等支出。2017年共接待130批次、966人(不包括陪同人员)。

公务接待费支出决算比2016年减少4.15万元,下降43%。主要是积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求,从严控制公务接待行为。

八、关于2017年度预算绩效情况说明

(一)绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,我单位对2017年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评。共涉及资金31345.79万元,占项目支出预算总额的100%。所有项目均开展了全面自评。

我单位共组织对2015年中央财政资金进农村综合示范县专项等1个一级项目和10个二级项目开展了重点绩效评价,涉及资金431345.79万元。上述项目均采用自评(或委托第三方机构)开展绩效评价。从评价情况来看,有关项目预算执行及时、有效,绩效目标得到较好实现,绩效管理水平不断提高,绩效指标体系建设逐渐丰富和完善,较为充分反映财政体制改革的工作目标和任务。

部门决算中项目绩效自评结果。

范例:电子商务进农村综合示范县项目绩效自评

“2015年度国家电子商务进农村综合示范县(市)中央补贴资金”项目绩效自评。

根据年初设定的绩效目标,电子商务进农村综合示范县项目自评得分为95分。项目全年预算数为1386.14万元,执行数为1316.83万元,完成预算的95%。到2017年底,实现平台、企业、物流、服务紧密融合,电子商务在促进我市农村经济发展、推进城镇化进程、提高农产品商品化率、方便农民生产生活等方面取得明显成效。电子商务网购网销得到快速发展,交易额大幅增长,农村商品物流配送能力显著提高,物流成本下降,实现快递到乡镇,配送到村庄的农村现代流通体系。电子商务应用规模不断扩大,服务领域不断延伸,人才培训体系完善,构筑我市独有的电子商务进农村生态体系。社会效率得到明显提高,社会满意度100%。

发现的主要问题:个别绩效指标年度指标值未量化或设置偏低。下一步改进措施:更加科学合理的设置绩效指标年度指标值。

九、其他重要事项的情况说明

(一)2017年机关运行经费支出情况的说明

我单位机关运行经费严格按照部门预算公用支出单项定额标准的编制口径执行,全部由经费拨款安排。2017年机关运行经费支出为 96.92万元,为预算的100%,2016年减少2.76万元,减少3%,主要是公用经费压缩开支。其中,商品和服务支出96.92万元,其他资本性支出0万元。主要为办公费6.33万元,印刷费5.3万元,水电费 0万元,邮电费20.53万元,物业管理费5.81万元,差旅费6.16万元,因公出国(境)费用万元,维修(护)费1.03万元,会议费0.78万元,培训费0.82 万元,公务接待费2.16万元,劳务费2万元,委托业务费0万元,工会经费19.25万元,福利费0.04万元,公务用车运行维护费6.16万元,其他交通费 0.14万元,其他商品和服务支出14.75万元,办公设备购置费0万元。

(二)政府采购支出情况。

2017年度,政府采购支出总额85.19万元,其中:政府采购货物支82.19出元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出3万元。

(三)国有资产占用情况。

截至2017年12月31日,我单位共有车辆1辆,其中:一般公务用车1辆,其他用车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

三、商贸事务行政运行:反映行政单位的基本支出。主要是商务局机关用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

四、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映实行归口管理的行政单位实施养老保险制度由单位缴纳基本养老保险费支出。

五、医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映实行归口管理的行政单位基本医疗保险缴费经费及项目支出

六、农林水事务(类)其他(款)林业事业支出(项):反映商务局在农林专项项目支出。

七、商务事务(类)行政管理(款)其他商贸支出(项):反映事务用于精准扶贫、基础组织建设、综治维稳、招商引资等方面的支出。

八、住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

九、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

十一、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费,是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出,是政府行政开支的一部分。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十四、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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