根据市委统一部署，2019年6月17日至7月17日，市委第二巡察组对市水利和湖泊局党组开展巡察，并于11月15日向局党组反馈了巡察意见。按照党务公开原则和巡察工作有关要求，现将巡察整改情况予以公布。

一、在坚持党的领导方面

(一)贯彻落实上级精神和决策部署不力

1、指导全面推行河湖库长制度不到位整改落实情况。

市河长办对神山镇下达督办函，神山镇已对大路山、西海山两座水库分别竖立了河湖库长制公示牌。组织生态环境、林业等部门对水库进行排查，已将水库中的机械设备、2018年使用的水质改良剂解扶水博士空瓶进行了清理。

2、水利工程建设监管不到位问题整改落实情况。

一是宋家河李家港综合治理存在的问题，将不合格石屑用挖掘机清除，换成合格的瓜米石当垫层;项目管理部安排专人负责，严格按照铺层设计厚度进行垫层铺设，上道工序验收合格后方可进行下道工序施工。二是对车埠四清水库对外堤坝不合格的排水沟全部拆除重建，对底部掏空的连锁块返工处理。三是黄盖湖防湖治理工程第一批项目第二标段联锁块护坡段断裂、残缺的联锁块全部退回供货单位，全面完成了不合格联锁块更换安装工作。下一步严格质量监督管理，加大监理人员质量控制力度，强化项目业主巡察管理，严格控制不合格联锁块运到施工现场，检测单位抽检、监理平检随时跟进，对施工单位湖北华夏水利水电股份有限公司黄盖湖防洪治理工程项目经理部在当月监理例会进行通报批评，杜绝此类事件不再发生，确保本项工程按质按量圆满完成。

(二)党组织核心领导作用发挥不够

1、党组织执行力不够强。水利和湖泊局对河湖库岸线乱搭乱建、盗采河砂等问题一直整治，但力度不够，群众反映强烈整改落实情况。

一是2018年度，市委市政府统一组织治理得到有效遏制，我局把握有利时期，乘势而为，2019年查处非法采砂案4起，行政处罚金额17万元，将苏洲垴非法采砂案移交市扫黑办，严厉打击了盗采河砂犯罪分子的嚣张气焰，开成了震慑效应，使我市河砂采砂秩序得到有效控制。二是加强水政执法队伍的教育和培训，完善制度，加大河湖岸线巡查力度，严厉打击非法采砂行为。三是组织全体职工对具体案例进行剖析，模拟教学，从调查取证、法律文书下达、执法程序、案卷制作、归案管理等进行演示，以期提高执法人员的专业水平。四是开展24小时全天候巡查监管，到边到角，不留盲区。五是完善管理制度强化各项制度落实和兑现。

2、部分“三重一大”事项没有进行民主决策。①2015年11月16日号凭证:付东洲电站借款100万元;26号凭证付四邑公堤借款25万元;2号凭证预付工程款56.54万元，均无会议记录。②2015年2月4号凭证:水利局拨车埠镇压官田村塘堰维修款3万元;5号凭证付2014小农水测量费32万元;11号凭证付汽车维修费4.41万元，均无会议记录。③2017年1月9号凭证，付防汛运输费28.73万元，无会议记录。④2018年12月10号凭证，付山洪灾害管理护费18万元，无会议记录。⑤2017年1月3号、4号、6号凭证，付防汛运输费16.6万元，无会议记录。⑥2018年2月7号凭证，付高炮广告制件预付款5万元，无会议记录。⑦2014年6月11号凭证上:水利局拨沧湖开发区维修费2万元，无会议记录整改落实情况。

规范报帐附件证明材料，完善“三重一大”议事制度，明确议事规则、范围、事项，让广大干部职工知晓“三重一大”议事制度，在实践工作中认真执行“三重一大” 制度，将“三重一大”议事制度落到实处。自巡察反馈以来，凡属于重大事项决策、重要干部任免、重要项目安排、大额资金的使用等方面事宜，经按照民主集中制要求，召开党组会充分听取党组成员发表意见，并形成会议纪要。

3、机关党委成立以来，没有研究部署下级党支部的工作资料，没有建立对基层党组织开展活动的督导机制整改落实情况。

自巡察指出问题后，局机关党委已进行了整改，局机关党委牵头抓总职责，充分发挥局机关党委引领作用，制定局机关党委工作制度并印发，每季度至少开一次关于对下级支部工作部署会议，平时加强对基层党组织的督导检查。且7月份以来每期支部主题党日活动都以局党委红头文件对下级支部进行具体安排要求。

二、在加强党的建设方面

(三)思想建设抓得不紧

1、市水利和湖泊局党组中心对部分规定的内容没有组织学习整改落实情况。

对精准扶贫方面的一些文件、习近平总书记重要讲话精神等内容进行了补学，并完善了党组中心组学习制度，使党组中心组学习制度化、常态化。要求对上组文件精神、系列讲话精神第一时间不折不扣原文学习并将精神贯彻落实到位。

2、心得体会从网上下载整改落实情况。

对巡察发现的从网上下载心得体会的魏炎炳等4位同志，按照干部分管原则，水建公司支部书记对饶志刚进行了提醒谈话，陆水北干渠管理处支部书记对魏炎炳进行了提醒谈话，局党委书记对江新平同志进行了提醒谈话和批评教育，并责令他们重新撰写心得体会、谈思想认识。

(四)组织建设抓得不牢

1、部分分管党建的人员不懂党建业务整改落实情况。

局机关党委牵头抓总职责，充分发挥监督管理作用，做到教育培训经常化，加强工作指导和督促落实，严格落实一岗双责，建立健全制度，做到有章可循。已组织党务工作人员和部分负责人同志开展了一期党务工作培训，后面陆续后进行第二期、第三期培训，加强对基层单位进行督促指导，订立中共赤壁市水利和湖泊局机关党委工作制度。

2、支部主题党日活动到课率不足，方案存在照搬照抄现象整改落实情况。

每期支部主题党日活动，严格执行党员学习考勤、请假和补课制度，严格执行请假制度，对确因工作原因或其他原因参加不了的，说明情况，会后补学并完成学习笔记。局机关党委每期只下发指示性文稿，基层党支部开展主题党日活动需结合实际情况拟定学习方案。离退休党支部已按要求按时开展支部主题活动。订立中共赤壁市水利和湖泊局机关党支部党员学习教育制度，并延伸到二级单位党支部。

3、2017年，机关党支部组织民主评议党员，实有党员93名，记录显示参评81人，缺席3人，总数与实有人数不符;2018年，实有党员45人，但评议表只有32份整改落实情况。

2017年民主评议党员表后面的评议情况汇总属工作人员数字汇总错误，缺席人员应为12人，写成了3人，已更正错误。2018年实有参评党员45人，评议表只有32份，通知没有交评议表的党员将评议表补交上来，并在支部主题党日会上向支部全体党员强调民主评议党员一定要规范化制度化。并对没有交测评表的党员提出口头批评。因原负责党办工作的人员机构改革后已调离单位，对接任党办工作的人员进行了强调教育。

4、个别党员交纳党费不及时，有的未按月交纳党费整改落实情况。

加强党员对党章、党规学习，对未按时交纳党员的党员进行批评教育，现支部党员在每月开展的支部主题党日活动会上进行党费交纳。

(五)作风建设抓得不实

1、机关党员干部在精准扶贫结对帮扶工作中以走访和节日慰问为主，扶志、扶智少，没有解决实际问题;信访稳定工作平时深入一线调查少，没有掌握信访情况，不能做出正确的预判，如2015年2月9日，退休职工雷志志、姜发明等18人集体到省政府非访，接到通知才发现。2014年行政审批服务股在办理河道采砂许可证时不了解情况，审批对象张冠李戴整改落实情况。

精准扶贫方面，扶志、扶智少，有一部分客观原因存在，留在家里的要么是老人，年轻一点的要么是智力缺陷要么多病体弱，不能从事体力劳动。还有些因病致困的家庭能从事劳动的都在外面打工，我们把相应政策通过电话进行了宣传。目前我们正在努力改正巡察提出的问题，把每户情况摸透摸实，再在扶贫措施上精准施策。2015年退休职工非访问题，在出现这个问题之后，我局当即就在信访稳定方面存在的问题进行了整改，对相关责任人也进行了追责问责，完善了相应制度，近几年来，我局信访稳定工作取得一定成效，没有再发生类似事件。2014年办理河道采砂许可证时张冠李戴情况，我们在2015年1月对错误的采砂许可证依法进行了撤销，给予了当事人行政记过处分，这次巡察组指出问题后，我们再一次对当事人进行了提醒谈话，并要求其加强水行政法律法规方面的学习。

(六)制度执行不严

1、2015年至今，市水利和湖泊局对各项制度未进行修订完善，部分制度形同虚设;2019年6月，2019年6月，机关上班应到52人，6月3日、4日、5日签到人数分别为19人、12人、13人，考勤制度规定“考勤作为绩效考核的依据”，但没有执行整改落实情况。

对相关制度正在修订完善当中。机关上班考勤制度执行不严问题正在进行整改，每月月初对上月考勤进行公示，今后将会按考勤公示结果作为职工年终绩效考核依据。

三、在落实全面从严治党主体责任方面

(七)履行全面从严治党主体责任不到位

1、水利和湖泊局党组对党员的日常教育不力，下基层面对面教育不多，各党支部也未充分利用思想汇报制度深入掌握党员干部的思想状况，特别是受处理的党员干部思想教育未及时跟进整改落实情况。

充分发挥局机关纪委监督作用，加强对党员的日常管理与教育，多下基层面对面教育。对受处理的党员干部多关注，谈心谈话及时跟进。

2、2017年，卢勇、饶志刚、徐三军、周钦阶等多人述职述廉报告中出现与身份、工作单位不符的语句，余清星和杨斌、童意鸣和石勇报告内容雷同。

专题整改督办会后，督促上述同志述职述廉报告重新再写，并对他们提出严肃批评教育，写出思想认识，责令各支部加强日常学习监管，切实提高他们思想认识。

(八)履行全面从严治党监督责任不力

1、对党员干部的“小毛病”“小问题”习以为常，有的碍于情况面不想管、不敢管，有的没有开展廉政谈话，有的廉政谈话结合实际不紧密，流于形式整改落实情况。

结合谈话对象的工作岗位职能职责，主要领导与分管领导逐一进行廉政谈话，分管领导与分管理领域各负责人进行廉政谈话。

2、执纪的震慑作用发挥不明显。执纪问责公开暴光少，震慑效果不佳，致使违纪多发，2014年至2018年，因违法违纪受各类党纪政纪处理的人员达35人次整改落实情况。

召开专题民主生活会议并邀请巡查组和驻派纪检组有关同志参加，进行警示教育，通报受处分人员名单并派代表格表态发言。受处理人员较多的支部，召开专门专题会议。完善工作制度，进一步明确责任，从源头上抓好教育，进一步落实主体责任和监督责任。

四、在党风廉政建设和反腐败方面

(九)执行中央八项规定精神不严格

1、违规借用企业公务车辆。2010年水利和湖泊局下属企业惠民公司购丰田凯美瑞汽车1辆价值17.28万元，该汽车自2015年3月至今被水利和湖泊局借用，费用由惠民公司报销整改落实情况。

移送市纪委立案处理。

2、公务接待不规范，2014年至2018年无公函接待、无事前审批单及无事由接待、同城接待、超陪客人数等公务接待23.53万元，其中2014年达到15.72万元整改落实情况。

移送市纪委立案处理。

 (十)政府采购执行不到位

政府采购执行不到位，违规采购2544.39万元(其中:无政府采购计划286.66万元，未按规定询价2257.73万元)整改落实情况。

一是聘请市财政局政府采购管理股专业人员和市公共资源交易中心专业人员对全水利和湖泊局干部职工进行政府采购和招标投标政策培训，提高干部职工的政府采购意识。二是制定水利工程政府采购和招标投标管理制度，并以赤壁市水利和湖泊局党组下发。三是对没有粘贴询价记录的，财务上迅速找相关采购人员把询价记录材料复印粘贴于支付凭证后。

 (十一)工程项目管理不规范

工程建设项目(勘察、设计、施工、监理)未招标。聘请市财政局政府采购管理股专业人员和市公共资源交易中心专业人员对全水利和湖泊局干部职工进行政府采购和招标投标政策培训，提高干部职工的政府采购意识。对未履行招标手续，给予项目资金支付的，通知各项目法人代表分别约谈，并按规范要求，拿出具体的处理意见，报局党组同意后，再行上报。起警示作用;严格按照水利工程建设管理办法(招投标法)，以正式红头文件形式，出台政府采购、招投标管理制度，以后所有项目必须严格按照规范执行，违者将追责问责。对门店一块未履行公开竞价招标，对当事人(责任人)进行约谈，并拿出具体的处理意见，报局党组同意后，再行上报。

(十二)固定资产管理不到位

1、固定资产管理不到位整改落实情况。

整改情况:聘请会计师事务所对市水利和湖泊局全局固定资产进行系统的清理清查，同时邀请事务所专业人员对全水利和湖泊局财务人员进行固定资产清理盘点等专业知识进行培训指导。

(十三)财务制度落实不严

1、挪用资金违规借款整改落实情况。

督促水建公司、东洲电站、欣源公司迅速理清账务，及时进行调帐处理;要求抗旱服务队和惠民公司今后规范内部借贷手续。

2、向下属单位摊派费用整改落实情况。

规范水利局财政支出行为，严格执行国家有关财政支出政策法规制度。向市政府争取资金，归还向下属单位摊派的资金。

3、年终结余资金缴非税收入财政专户、逃避财政收缴，涉及金额460.78万元整改落实情况。

加强水利工程财务结算管理，规范财务结算程序，严格执行财政国库集中收付制，严禁类似业务再次发生。

4、2015年12月26号凭证，市水利和湖泊局无收费许可证收取黄盖湖项目审查费19.38万元(无收据)整改落实情况。

责令财务会计加强业务学习，提高业务技能，规范财务账务处理，严格按照会计制度进行规范账务处理。

5、违规转账付款整改落实情况。

规范财政结算程序，严格执行国库集中支付制，将补偿款直接支付给补偿对象。

6、报帐资料不齐全整改落实情况。

责令财务工作人员加强财务专业知识学习，提高自身技能，坚持原则，严格把关，切实规范财务支出手续，做到合理合法、合规。

7、2017年11月9日，市水利和湖泊局在中国农业银行已开设“赤壁市水利局农村饮水安全工程维修养护基金”专门账户，农村饮水安全工程维修养护基金未专户储存整改落实情况。

因财政没有拨付农村饮水安全工程维修养护基金，导致该账户一直无资金进行专户储存。下一步，我们将争取政府支持，争取将维修养护基金政策落实到位，拨付专项基金后进行专户储存。

8、往来帐不相符，结账不及时，长期挂帐整改落实情况。

与水建公司进行往来资金核对，对清存在的差异，差异多少。然后根据其原因进行账务调整。

9、2014年至2018年，少缴企业所得税11.5万元;2016年至2018年，少缴印花税2.1万元整改落实情况。

由于财务成本与税收成本计算口径不同，已调整增加利润33.11万元，已补缴企业所提税税款8.27万元和印花税3万元，对财务人员进行提醒谈话，并要求财务人员加强财务知识和纳税政策的学习，平时加强监督和管理，发挥内部审计监督作用。