根据市委巡察工作统一部署,2023年9月21日至12月28日,市委第四巡察组对市审计局党组开展了巡察,并于2024年3月5日向市审计局党组反馈了巡察意见,按照《关于建立健全巡察整改和成果运用工作机制的通知》(赤纪发〔2022〕5号)文件要求,现将巡察整改情况予以公布。

一 、整改工作基本情况

(一)被巡察党组织落实整改情况。

市审计局党组坚持把巡察整改当作必须完成好的重要政治任务,始终坚定政治方向,自觉扛牢政治责任,严格遵守巡察各项要求,坚决执行巡察整改程序,推进巡察整改工作有序开展。

一是强化组织领导。成立了巡察整改工作领导小组,党组书记、局长任组长,党组副书记、副局长任第一副组长,其他班子成员任副组长,各股室负责人为成员,强化对整改落实工作的领导。领导小组办公室设在办公室,负责与市委巡察组联系并做好问题整改期间的日常事务。

二是压实整改责任。制定印发《中共赤壁市审计局党组关于落实市委第四巡察组巡察审计局党组反馈意见的整改方案的通知》,把整改任务压实到责任领导、责任股室和具体责任人,明确整改时限,确保一件一件落实、一条一条销号。

三是紧抓整改进度。建立整改工作台账,定期召开整改专题会议,对照台账清单督办整改工作进度,全力推动整改任务往前赶、早落实。对进展缓慢的责任人及时提醒、加强督办,确保全面整改到位。

(二)被巡察党组织主要负责人组织落实整改情况。

党组书记坚决扛牢巡察整改第一责任人责任,以高度的政治自觉、强烈的责任担当、务实的工作举措来抓好本轮巡察整改工作。

一是统一思想,加强领导。市委第四巡察组3月5日上午对我局巡察问题进行反馈后,立即召开局党组会对巡察整改工作进行了研究部署。3月14日召开巡察整改专题会议,对市委巡察反馈问题进行任务分解,将巡察反馈问题逐项逐条分解到责任人和责任部门。认真学习贯彻习近平总书记关于巡视巡察工作重要论述,以及市委书记在听取巡察情况汇报时的重要讲话精神,在思想上讲自觉、政治上讲忠诚、组织上讲服从、行动上讲纪律,时刻将思想和行动与巡察反馈要求保持高度一致。

二是压实责任,狠抓落实。党组书记认真履行巡察整改第一责任人责任,坚持以上率下,紧紧压实班子成员“一岗双责”,形成整改合力,以钉钉子精神带头抓好整改工作。先后主持召开4次党组会,专题研究部署巡察整改工作,3月27日组织召开了巡察整改专题民主生活会,局党组成员依次结合巡察反馈意见和自身工作实际,开展了严肃的批评与自我批评,体现了从严从实的要求,也呈现了开诚布公、相互提醒的氛围,达到了“红脸出汗”的效果和相互提醒共同提高的作用。

三是制定方案,细化举措。根据市委第四巡察组反馈的整改意见和要求,局党组聚焦问题,逐条逐项研究讨论,剖析问题根源,明确整改目标。印发《中共赤壁市审计局党组关于落实市委第四巡察组巡察审计局党组反馈意见的整改方案的通知》,明确抓好巡察整改工作的总体要求和方法步骤,围绕4个方面12个问题,列出责任人、责任部门、整改时限、整改措施等,确保整改反馈意见全面落实到位。

(三)集中整改期内已完成的整改事项。

截至2024年12月23日,巡察反馈的12个具体问题,已完成整改12个,基本完成整改0个,长期整改0个,未完成整改0个。追责问责17人,其中,工作约谈11人,书面检查8人,批评教育2人,提醒谈话2人。清收清退资金0.42万元。建立完善制度7项。

二、巡察反馈意见整改落实情况

(一)在聚焦基层贯彻落实党的理论和路线方针政策和党中央决策部署方面。

问题1:党组理论武装不扎实。

整改结果:已完成

整改情况:经调查核实,反馈问题属实。整改落实情况:一是完善制度机制。修订完善了《赤壁市审计局党组民主生活会制度》《赤壁市审计局党员教育培训制度》《赤壁市审计局“三会一课”制度》,全面执行“第一议题”制度,认真做好“第一议题”学习内容谋划,扎实开展“第一议题”学习,确保局各级党组织召开的各类会议上均设立“第一议题”。二是制定学习计划。制定了《中共赤壁市审计局党组理论学习中心组2024年理论学习计划》,把习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神、习近平总书记对湖北系列重要讲话、重要指示批示和习近平总书记对审计工作的重要讲话重要指示批示精神纳入学习计划中。三是从严执行“第一议题”制度。2024年以来,我局党组综合性会议、专题会议、理论学习中心组会议,以及各基层党组织“三会一课”等全部执行“第一议题”制度,及时跟进、严肃认真学习了习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记最新重要讲话、重要指示批示精神,累计开展学习12次。四是建立党员领导干部带头研讨机制。围绕党中央重大学习内容和中心工作常态化开展学习研讨交流,2024年围绕党纪学习教育开展专题学习研讨6次,领导班子带头谈学习后的思想认识,谈存在的问题,谈自己的思考,更谈具体解决办法,收到良好效果。

问题2:党组推动审计工作高质量发展有差距。

整改结果:已完成

整改情况:经调查核实,反馈问题属实。整改落实情况:2022年2月,省委审计委员会办公室下发《中共湖北省委审计委员会关于加强各级党委审计委员会工作的意见》(以下简称《意见》)。2月23日湖北省委审计办下发《地方党委审计委员会重大事项请示报告工作问题答疑(一)》,其中“一、关于文件下发的有关说明(一)参照中央审计委员会操作模式,《意见》下发至各市、州、直管市、神农架林区党委审计委员会。各地党委审计委员会可直接转所辖各县市区党委审计委员会执行,或结合本地工作实际制发相关文件下发执行”。

2021年11月12日,未召开市委审计委员会,讨论重大事项请示报告相关问题,只是组织审计局党组参加全省《中央审计委员会关于加强地方党委审计委员会工作的指导意见》《省级党委审计委员会重大事项请示报告实施办法》视频培训会。

2024年4月,经请示市委审计委员会主要领导同意,参照《意见》执行重大事项请示报告工作,不再出台赤壁市委审计委员会重大事项请示报告制度。故此,我市不制定审计委员会重大事项请示报告制度,相关工作参照上级下发文件执行。

问题3:党组推动审计工作高质量发展有差距。

整改结果:已完成

整改情况:经调查核实,反馈问题属实。整改落实情况:一是制定完善计划。把《中华人民共和国审计法》《中华人民共和国国家审计准则》等与审计相关的法律法规纳入局党组及全体干部职工年度学习计划,把审计项目计划的编制、审计实施方案编制、审计质量等方面的制度、规定作为学习的重点内容,结合审计工作实际,做到学习有计划、有目标、有方向、有成效,确保学深悟透弄通做实。二是加强学习教育。2024年6月4日组织全体干部职工认真学习中央办公厅、国务院办公厅文件《党政主要领导干部和国有企事业单位主要领导人员经济责任审计规定》,经济责任审计股负责人以《强化干部履责监督,促进干部规范用权,做好经济责任审计工作》为授课内容,与全体审计干部开展审计业务学习交流。三是开展工作约谈。由分管局领导对股室负责人进行工作约谈8人次,督促其以此次巡察为契机,吸取教训、提高认识,认真落实整改督促责任,做到举一反三,在今后的工作中扎实履行审计工作职能职责。

问题4:审计质效有待提高。

整改结果:已完成

整改情况:一是今年以来,新进人员3人,不断优化队伍年龄结构、知识结构和专业结构,选派人员参加上级审计机关大型审计项目、巡视巡察、专项检查共 12人次,通过以干代训,提高审计人员专业能力和综合素质。二是组织审计理论和业务交流研讨2期,选派2名审计人员参加省厅举办的主审综合能力专业化培训,组织21名新进审计人员参加2024年审计师中级考试,积极提升审计专业知识水平和业务技能。三是紧扣党中央、省委、咸宁市委、赤壁市委和市政府中心工作的决策部署,科学谋划2024年度审计项目42个,重点强化财政审计、民生审计、资源环境审计、经济责任审计,突出对重点领域、重点部门、重点资金和重点环节的审计。四是建立2024年度项目进度管控台账,从计划项目立项到发通知书到出具正式报告,全生命周期管控项目进度。五是对审计项目质量情况进行检查2次,检查审计项目14个,及时解决审计中出现的问题,确保抓住重点、精准突破,为进一步提升审计质量、打造优质项目夯实基础。

问题5:党组推动审计工作高质量发展有差距。

整改结果:已完成

整改情况:一是利用大数据赋能部门预算执行全覆盖审计,为审计工作提质增效。2023年对全市80家一级预算单位及70家二级预算单位进行数据分析全覆盖,对分析发现疑点的18个部门及所属51家单位进行了重点核查;2024年对全市154家一二级预算单位的财务和业务相关进行全面分析,确定对25个市直部门及其所属二级预算单位进行审计,对11个部门及所属预算单位依托部门领导干部经济责任审计项目开展进点审计,14个部门及所属预算单位开展重点核查,项目正在有序推进。二是通过业务培训、经验交流等方式,加强对各单位内部审计工作的指导和监督。2024年3月25日,组织全市一级预算单位和市属国企内审负责同志参加省审计厅组织的内部审计工作培训会,不断提高各单位内部审计能力和水平。2024年5月7日,迎接省人大省审计厅领导调研赤壁内审工作。三是整合审计资源,合力保障全覆盖。对政府投资建设项目,充分发挥社会审计作用,根据需要聘请其参与审计,并做好管理和审核把关。

问题6:党组推动审计工作高质量发展有差距。

整改结果:已完成

整改情况:一是开展工作约谈。针对督促整改不到位问题,由分管局领导对股室负责人进行提醒谈话8人次,督促其以此次巡察为契机,吸取教训、提高认识,认真落实整改督促责任,做到举一反三,在今后的工作中扎实履行审计工作职能职责。二是加强贯通协同,增强监督合力。2023年12月,市人大召开会议,专题听取2022年度预算执行和其他财政收支审计发现问题整改情况汇报,强调要发挥人大、纪检、组织和审计监督合力,对整改情况随机跟踪抽查,一体推进整改工作,提升审计质效。2024年3月,市纪委监委、市委巡察办联合召开“纪巡审”协作会商会议,沟通探索有效路径,通过巡审联动、监督成果共享等方式,形成合力,提升监督质效。三是完善整改机制。建立2018年至2023年6个年度的审计发现问题整改台账,实行“销号制”管理,整改一个销号一个。四是建立审计移送问题线索台账。定期跟踪办理情况,做到“件件有回音”。

(二)在聚焦群众身边腐败问题和不正之风方面。

问题7:公务接待不规范。

整改结果:已完成

整改情况:经调查核实,反馈问题属实。整改落实情况:一是持续加强对原始凭证的审核力度,责令财务人员严格执行最新的会计准则和会计制度。二是规范财务报销制度,按照财务管理制度履行相关报销程序,严格审核把关原始凭证,规范审核流程,严格执行财务会审制度。三是由分管局领导对财务人员进行了批评教育。

问题8:过紧日子意识不强。

整改结果:已完成

整改情况:经调查核实,反馈问题属实。整改落实情况:一是针对“多支付外包服务费。2019年审计外包服务费12000元,外聘人员肖敏7月份未参加审计外包服务但支付其工资4000元,多支付4000元。”问题,赤壁市审计局和赤壁市汇泉家政就业服务有限公司分别对该问题出具了书面情况说明。二是修订完善了《赤壁市审计局财务管理制度》,对规范租车流程、范围及标准作了详细规定。三是由分管局领导对财务人员进行了批评教育。

问题9:财务管理有漏洞。

整改结果:已完成

整改情况:经调查核实,反馈问题属实。整改落实情况:一是加强对工会会费相关文件政策的学习、理解,相关人员的工会会费已如数退回,退回2019年相关人员的工会会费共计4243.88元。二是对财务报账资料进行了“回头看”,清理完善了凭证不完善的票据,已补齐近年部分可补齐的报账凭证,并重新归档。三是修订完善了《赤壁市审计局财务管理制度》并严格按照制度进行报账手续。票据齐全无误,且经经办人、证明人、主要负责人签字确认后报销,报账资料不齐、票据不齐、无事前审批全不予报销。四是由分管局领导对财务人员进行了批评教育。

(三)在聚焦基层党组织领导班子和干部队伍建设方面。

问题10:履行全面从严治党主体责任不严。

整改结果:已完成

整改情况:经调查核实,反馈问题属实。整改落实情况:一是加强组织领导。3月29日召开党组会专题研究落实全面从严治党主体责任工作,研究和审议《赤壁市审计局2024年落实全面从严治党主体责任工作清单》,局党组书记切实履行第一责任人职责,亲自抓、带头做,局党组建立了完善的责任体系,将党风廉政建设和反腐败工作任务细化到各股室、各岗位,形成一级抓一级、层层抓落实的工作格局。二是加强党纪学习教育。上半年,共开展党纪集中学习5次,党组理论学习中心组专题学习3次,开展研讨交流6次,领导班子讲纪律党课6次,引导党员干部从思想上筑牢拒腐防变的防线,筑牢廉洁自律思想防线。三是强化警示教育,运用违纪违规典型案例开展警示教育,让每一起案件成为长鸣的警钟,吸取教训、引以为戒,撰写观看《贪毁》警示教育片心得体会46篇,个人典型案例剖析材料46篇。四是强化追责问责。根据落实巡察问题整改工作问责要求,对17名同志运用监督执纪“第一种形态”进行批评教育。

问题11:执行制度打折扣。

整改结果:已完成

整改情况:经调查核实,反馈问题属实。整改落实情况:一是组织办公室及财务人员开展学习《咸宁市市直预算单位公务卡和现金使用管理办法》,严格执行最新的会计准则和会计制度。二是修订《赤壁市审计局财务管理制度》,并严格按照相关规定明确现金支付范围。三是组织全体干部职工学习《保密管理制度》,开展保密培训和宣传,提高保密意识。

(四)在聚焦巡察整改和成果运用方面。

问题12:巡察发现问题出现反弹。

整改结果:已完成

整改情况:经调查核实,反馈问题属实。整改落实情况:一是严肃党内政治生活。修订完善了《赤壁市审计局党组民主生活会制度》《赤壁市审计局党员教育培训制度》《赤壁市审计局“三会一课”制度》。二是按组织部门要求召开了民主生活会。2024年3月12日至3月20日,市审计局已按要求制定巡察整改专题民主生活会方案,完成学习研讨、征求意见、谈心谈话、会议召开、撰写对照检查材料和发言提纲等工作,并规范收集档案资料。三是老干部支部严格按照市委组织部支部主题党日工作提示要求,每期严格开展支部主题党日活动,不再与机关支部合并开展。四是开展提醒谈话。2024年6月11日由分管局领导对责任人进行了提醒谈话。

三、取得的阶段性成效

审计局党组在市委第四巡察组指导帮助下,通过认认真真查原因,实实在在抓整改,取得了阶段性成效。

一是主体责任进一步压实。巡察组反馈问题以来,局党组多次深入学习《党委(党组)落实全面从严治党主体责任规定》,管党治党责任意识进一步提高;常态化开展党员干部教育,广泛开展廉政谈话和日常提醒,党员干部的纪律意识不断增强;制定2024年全面从严治党主体责任清单和党建工作要点、党风廉政建设工作要点,全面落实“一岗双责”,确保全面从严治党全覆盖。

二是工作质效进一步提升。领导班子切实发挥牵头抓总的作用,发扬钉钉子精神,紧盯整改期限,督促指导各责任股室系统梳理巡察反馈情况,对巡察移交的有关问题认真落实整改,确保按时按质完成整改。对各个问题的整改落实情况定期进行复盘,对整改落实过程中的堵点难点会商会办、系统研判,充分发扬斗争精神,坚决做到问题不整改不放过、整改不达标不收兵。

三是纪律作风进一步加强。针对巡察反馈的问题,局党组运用执纪监督“四种形态”追责问责17人。同时,进一步严肃党内政治生活,规范开展党组织活动,认真落实“三会一课”制度,党员干部的凝聚力、战斗力、执行力明显提升。从严从实狠抓内部监督,加强重点岗位、关键环节、事前事后的监督检查,强化干部职工日常教育监督管理,严明纪律,真正做到单位内部务实、高效、廉洁,营造了风清气正的干事创业环境。

四、下一步整改工作安排

审计局党组虽然完成了12个问题的整改,但整改工作成效是阶段性的。下一步,审计局党组将继续保持力度,按照巡察整改要求,建好长效机制,认真贯彻执行,防止整改落实走过场、一阵风。

一是巩固整改成果。对已完成的整改任务,严格对照巡察要求适时组织“回头看”,切实巩固整改成果,坚决防止问题反弹。对整改情况进行公开,主动接受社会监督,确保整改成效经得住时间和群众的检验。

二是扩大整改成果。坚持举一反三、标本兼治,将整改形成的经验做法和措施固定下来,在具体执行中继续优化完善,实现整改工作常态化,整改成果长效化。

三是运用整改成果。把巡察整改成果与审计工作紧密结合,通过转变干部作风、完善制度机制、促进能力提升,调动激发党员干部干事创业、主动担当的精气神,努力营造风清气正的良好政治生态。

欢迎广大干部群众对巡察整改落实情况进行监督。如有意见建议,请及时向监督部门反映。联系电话:0715-5365869(工作日08:30-17:30);地址:赤壁市赤壁大道696号。

中共赤壁市审计局党组

2024年12月30日