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赤壁市人力资源和社会保障局2017年度部门决算

来源:赤壁市人民政府门户网 发布时间:2018-10-31打印文章

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2017 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、预算绩效情况说明九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责(单位“三定”方案)

1、贯彻执行国家、省人力资源和社会保障的政策法规,拟订本市人力资源和社会保障事业发展规划、政策,拟订人力资源和社会保障规范性文件草案,并负责发布后组织实施和监督检查。

2、拟订本市人力资源市场发展规划和人力资源流动政策并组织实施,建立统一规范的人力资源市场并负责监督管理,促进人力资源合理流动、有效配置,加强区域人才合作。

3、负责本市就业与促进就业工作,拟订统筹城乡的就业发展规划和政策并组织实施。组织农村劳动力培训,对定点培训机构进行管理。落实高校毕业生就业政策,“4050”困难人员灵活就业的社保补贴政策,建立完善公共就业服务体系。拟订年度就业再就业专项资金使用计划,拟订就业援助制度,服务重点群体,落实小额担保贷款政策。开发公益性岗位,拓展岗位范围,完善公益性岗位开发和管理制度,推进全民创业促进就业。负责本市就业、失业、失业保险基金预测预警和信息引导工作,拟订应对预案,实施预防、调节和控制,保持就业形势稳定和失业保险基金总体收支平衡。

4、建立覆盖本市城乡的社会保障体系。拟订本市社会保险发展中长期规划和年度计划。承担养老(含机关事业养老保险、新型农村养老保险)、医疗、失业、工伤、生育五项社会保险的参保、核定,待遇支付工作;负责本市社会养老保险关系转续工作。会同有关部门拟订本市社会保险基金管理与监督制度并监督管理,参与制定社会保障基金投资政策,编制本市社会保险基金预决算草案并组织基金预算的执行。承担参加社会养老保险退休人员的社会化管理服务工作。

5、会同有关部门拟订本市军队转业干部安置政策和安置计划并组织实施,负责军队转业干部教育培训计划,落实中央、省关于企业军队转业干部相关政策,负责自主择业军队转业干部管理服务工作。

6、负责本市职业能力建设工作。统筹建立面向全体劳动者的职业培训制度,统筹建立专业技术人员继续教育制度,拟订管理人才、专业技术人才、高技能人才、农村实用人才培养和激励政策并组织实施;负责民办培训机构的资格认定和监督管理,组织实施劳动预备制度和在岗职工培训制度,完善职业资格证书制度,落实职业资格证书在线考试制度。

7、拟订机关、企事业单位工资收入分配、福利和离退休政策并组织实施,建立市机关、企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制,拟订企业劳动标准政策和劳动定额标准,在企业推进工资集体协商制度,加强监督检查。

8、会同有关部门拟订事业单位综合配套改革政策,指导事业单位人事制度改革工作,拟订事业单位人员和机关工勤人员人事管理政策并组织实施,会同有关部门加强事业单位人员宏观管理。

9、拟订事业、企业单位有关人员调配政策和特殊人员安置政策,加强事业单位工作人员能力建设,提高工作效能。

10、负责专业技术人员队伍建设。拟订专业技术人员管理政策,负责高层次专业技术人才选拔和培养工作,会同有关部门组织引进海外高层次急需人才。负责本市专业技术职务综合管理和高技能人才队伍建设工作,牵头拟订深化职称制度改革的政策、措施。负责全市专业技术资格、职(执)业资格考试培训工作的监督管理。

11、会同有关部门拟订农民工工作综合性政策和规划,推动农民工相关政策的落实,协调解决重点难点问题,维护农民工合法权益。

12、建立健全劳动关系协调机制。拟订劳动人事争议仲裁制度并组织实施,依法处理辖区范围内劳动人事争议案件。依法对本市辖区范围内用人单位实施劳动监察和专项监察,组织查处重大案件,维护劳动者合法权益。

13、指导社区劳动保障工作与乡镇人力资源和社会保障服务中心工作,建立行政村基层平台,拟订工作职责和管理制度,做好服务工作,提升政策服务水平。

14、管理全市人事考试培训工作。

15、承办上级主管部门和市委、市政府交办的其他事项。

二、机构设置

人力资源和社会保障局内设:1、办公室(信访工作办公室、行政许可股)。2、人事股(党委办、军转干部安置办公室)。3、工资福利和事业单位服务股。4、规划财务与基金监督股。5、就业与人力资源服务股(市人民政府就业工作领导小组办公室)。6、职业能力建设股。7、专业技术人员服务股。8、劳动关系股。9、养老保险股。10、医疗保险股。11、劳动人事争议仲裁办公室。另管理9个二级单位,分别为:城乡居民养老保险管理局、社会保险稽核结算中心、城乡基本医疗保险服务局、公共就业和人才服务局、机关事业单位社会保险管理局、劳动保障监察局、社会劳动保险管理局、赤壁市技工学校、乡镇人社服务中心。

从决算单位构成看,本部门决算包括:人力资源和社会保障局局机关、局属二级单位。(城乡居民养老保险管理局、社会保险稽核结算中心、城乡基本医疗保险服务局、公共就业和人才服务局、机关事业单位社会保险管理局、劳动保障监察局、社会劳动保险管理局、赤壁市技工学校、乡镇人社服务中心)。

第二部分 2017年度部门决算表

赤壁市人力资源和社会保障局(汇总).png

第三部分2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017年度收、支分别总计46537.79万元和46537.79万元。与2016年相比,收、支总计各增加35815.61万元和35815.61万元,分别增长76.96%和 76.96 %。主要是原因一是2016年部门决算公开财政拨款收入不含财政对企业养老保险基金的补助,二是2017年部门决算增加财政对企业养老保险基金的补助22218.91万元,三是2017年新农合并入居民医疗,财政补助资金增加18724.78万元。

二、收入决算情况说明

本年收入合计46537.79万元,其中:财政拨款收入46028.22万元,占98%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入462.27万元,占1%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入47.3万元,占0.1%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计46537.79万元,其中:基本支出37805.12元,占81.23%;项目支出8732.67万元,占18.76%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收、支分别总计46028.22万元和46028.22万元。与2016年相比,财政拨款收、支总计各增加35538.61万元和35538.61万元,增长300%和300%。主要一是2016年部门决算公开财政拨款收入不含财政对企业养老保险基金的补助,2017年部门决算增加财政对企业养老保险基金的补助22218.91万元,二是2017年新农合并入居民医疗,财政补助资金增加18724.78万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况。

2017年度财政拨款支出46028.22万元,占本年支出合计的98%。与2016年相比,财政拨款支出增加35538.61万元,增长300%。主要是财政对基本养老保险基金的补助增加和基本医疗保险基金的补助增加。

(二)财政拨款支出决算结构情况。

2017年度财政拨款支出46028.22万元,主要用于以下方面:教育支出60.43万元,占0.13%;社会保障和就业(类)支出27123.39万元,占58%;医疗卫生与计划生育支出18771.44万元,占41%;住房保障(类)支出72.96万元,占0.16%。

(三)财政拨款支出决算具体情况。

2017年度财政拨款支出年初预算为39334.22万元,支出决算为46028.23万元,完成调整预算的98%。决算小于年初预算的主要原因是,厉行节约,严格控制支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度财政拨款基本支出37320.84万元,其中:人员经费37241.17万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费79.67万元,主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、关于2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为35.13万元,支出决算为21.38万元,完成调整预算的60%,决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实“八项规定”精神和厉行节约要求,进一步从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算有所节约。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0 %;公务用车购置及运行费支出决算5.72万元,占16.28%;公务接待费支出决算15.66万元,占44.58%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元。全年安排单位因公出国(境)团组0 个,累计0人次。

因公出国(境)费支出决算比2016年增加0万元,增长0 %。

2.公务用车购置及运行费支出5.72万元。其中:

公务用车购置支出0 万元。主要用于 0 更新一般公务用车(或执法)0 辆。

公务用车运行支出5.72万元。主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。本单位的公务用车保有量为6辆。

公务用车购置及运行费支出决算比2016年减少1.39万元,下降20%。主要是贯彻落实公务用车制度改革精神,公务用车数量减少和部分公务用车停驶。

3.公务接待费支出15.66万元。其中:

外宾接待支出0 万元。主要用于0 工作发生的外宾接待支出。2017年共接待国(境)外来访团组数0 个、来访外宾0 人次(不包括陪同人员)。

其他国内公务接待支出15.66万元。主要用于单位下属单位交流和相关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。2017年共接待国内来访团组110个、来宾1700人次(不包括陪同人员)。

公务接待费支出决算比2016年减少3.61万元,下降19%。主要是积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求,从严控制公务接待行为。

八、关于2017年度预算绩效情况说明

(一)绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,我单位对2017年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评。其中,一级项目5个,共涉及资金37697.77万元,占项目支出预算总额的100%。所有项目均开展了全面自评。

上述项目均采用自评(或委托第三方机构)开展绩效评价。从评价情况来看,有关项目预算执行及时、有效,绩效目标得到较好实现,绩效管理水平不断提高,绩效指标体系建设逐渐丰富和完善,较为充分反映财政体制改革的工作目标和任务。

(二)部门决算中项目绩效自评结果。

城乡居民医疗保险基金财政补助项目绩效自评

“城乡居民医疗保险基金财政补助项目绩效自评”项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,“城乡居民医疗保险基金财政补助项目绩效自评”项目自评得分为98分。项目全年预算数为18997.42万元,执行数为18734.78万元,完成预算的98.6。主要产出和效果:扩大医疗保险覆盖面,解决了弱势群体的基本医疗保障需求。城乡居民医疗保险将覆盖城乡原来无法纳入城镇职工基本医疗保险制度的所有城乡居民,包括未成年人、已达退休年龄无退休待遇的老人以及就业年龄段无固定工作无稳定收入的人员,由此将大大提高医疗保障的可得性与医疗服务的可及性,从而提升医疗保障体系的公平性。下一步改进措施:更加科学合理的设置绩效指标年度指标值。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

赤壁市人力资源和社会保障局机关运行经费严格按照部门预算公用支出单项定额标准的编制口径进行计算,全部由经费拨款安排。2017年本部门机关运行经费79.27万元,占总额的0.2%,比2016年增加12.93万元,基本持平。其中,商品和服务支出79.27万元,其他资本性支出0万元。主要为办公费16.81万元,印刷费16.81万元,水电费0万元,邮电费3.41万元,物业管理费0.46万元,差旅费7.32万元,因公出国(境)费用0万元,维修(护)费4.9万元,会议费0万元,培训费0.22万元,公务接待费4.1万元,劳务费0.74万元,委托业务费0万元,工会经费16.13万元,福利费0.9万元,公务用车运行维护费5.25万元,其他交通费0万元,其他商品和服务支出4.93万元,办公设备购置费0万元。

(二)政府采购支出情况。

2017年度,政府采购支出总额103.14万元,其中:政府采购货物支出103.14万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出0 万元。

(三)国有资产占用情况。

截至2017年12月31日,我单位共有车辆6辆,其中:一般公务用车6辆,其他用车0 辆;单价50万元以上通用设备0 台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如:中国财政杂志社广告收入等。

四、其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。主要是财政局行政单位及实行公务员管理的事业单位(包括财政局本级、经管局及14个财经所,下同)用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

八、一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。如:财政部开展财政立法、决算编审、资产产权管理等财政管理工作的项目支出等。

九、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

十、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)离退休人员管理机构(项):反映实行归口管理的各类离退休人员管理机构的支出。

十一、农林水(类)农业综合开发(款)机构运行(项):反映农业综合开发部门的基本支出。

十二、农林水(类)农业综合开发(款)其他农业综合开发支出(项):反映农业综合开发部门的其他支出。

十三、住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十四、住房保障(类)住房改革支出(款)提租补贴(项):反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

十五、住房保障(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

十六、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十七、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

十八、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十九、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

二十、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

二十一、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费,是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出,是政府行政开支的一部分。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

二十二、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二十三、社会保障和就业支出:反映政府在祉会保障与就业方面的支出。

二十四、人力资源和社会保障管理事务:反映人力资源和社会保障管理事务支出。

二十五、行政运行:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

二十六、一般行政管理事务:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

二十七、机关服务:反映为行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出,凡单独设置了项级科目的,在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的,在“其他”项级科目中反映。

二十八、综合业务管理:反映人力资源和社会保障管理方面综合性管理事务支出。

二十九、劳动保障监察:反映劳动保障监察事务支出。

三十、就业管理事务:反映就业和职业技能鉴定管理方面的支出。

社会保险业务管理事务:反映社会保险业务管理和基金监督方面的支出。

三十一、社会保险经办机构:反映社会保险经办机构开展业务工作的支出。

三十二、劳动关系和维权:反映劳动关系和维权事务支出。

三十三、公共就业服务和职业技能鉴定机构:反映公共就业服务和职业技能鉴定机构的支出。

附件:
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