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赤壁市农业农村局2021年部门预算

发布时间：2021-03-16【打印文章】

目录

第一部分部门概况

一、主要职责及内设机构

二、人员构成

三、年度主要工作任务

四、部门预算单位构成

第二部分 2021年部门预算编制情况及说明

一、部门预算收支总体情况

二、部门预算收入情况说明

三、部门预算支出情况说明

四、预算收支增减变化情况

五、政府性基金预算支出情况说明

六、国有资本经营预算支出情况说明

七、“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

八、机关运行经费安排情况说明

九、政府采购预算情况说明

十、国有资产占用及增减变化情况说明

十一、预算绩效情况说明

十二、政府购买服务情况说明

十三、政府债务情况说明

第三部分名词解释

第四部分 2021年部门预算表

第一部分部门概况

一、主要职责及内设机构

(一)主要职责

1.统筹研究和组织实施“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策。组织起草农业农村有关地方性政策、制度草案。指导农业综合执法。

2.统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。指导农业行业安全生产工作。

3.组织落实深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策。承担农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。承担农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。

4.指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和乡镇企业发展工作。提出促进大宗农产品流通的建议，培育、保护农业品牌。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。

5.负责种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮食、油料、畜禽、水产等农产品生产。指导蔬菜、水果、茶叶、蚕桑、中药材、烟叶等经济作物生产可持续发展。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产。负责渔政渔港监督管理。

6.负责农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。参与制定农产品质量安全地方标准并会同有关部门组织实施。指导农业检验检测体系建设。

7.指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产。指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。牵头管理外来物种。配合做好农业资源区划相关工作。

8.负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。配合做好农业生产资料市场体系建设。组织实施兽药质量、兽药残留限量和残留检测方法国家标准。组织兽医医政、兽药药政药检工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

9.负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督全省动植物防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭。

10.负责农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。编制市级投资安排的农业投资项目建设规划，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，按市政府规定权限，审批市级财政专项安排的农业投资项目，负责农业投资项目资金安排和监督管理。

11.推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。

12.指导农业农村人才工作。拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发，指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。

13.牵头开展农业对外合作工作。承办政府间农业涉外事务，组织开展农业贸易促进和有关对外交流合作。

14.完成上级交办的其他任务。

(二)内设机构

内设机构10个:办公室、人事股、法规股、发展计划与财务股、乡村产业发展与市场信息化股、农业社会事业促进股、畜牧兽医股、渔业渔政管理股、农业机械化管理股、农田建设管理股。

二、人员情况

赤壁市农业农村局核定行政编制28人，工勤编制1人。其中现有在岗有编人数166人，离休1人，退休人员113人，其他人员40人。

三、年度主要工作任务

1.加快农业高质量发展，提高农业供给能力。

2.发展乡村富民产业，提高农民收入水平。

3.提高物质技术装备水平，强化现代农业基础支撑。

4. 加强农业综合执法，持续改善农业生态环境。

5.推进乡村建设行动，建设美丽宜居乡村。

6. 加强作风建设，打造“一懂两爱”三农工作队伍。

四、部门预算单位构成

按照机构改革要求，纳入原农业局、原农村工作领导小组办公室、原畜牧兽医局、原茶产业发展局、原市农业机械管理局、原水产局。

第二部分 2021年部门预算编制情况及说明

一、部门预算收支总体情况

按照预算管理规定，赤壁市农业农村局2021年部门预算的编制实行综合预算制度，所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:其他收入、财政经费拨款(补助)、上级专款补助收入、上级转移支付收入、其他非税收入、国有资源(资产)有偿使用收入、罚没收入;支出包括:农林水事务、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。赤壁市农业农村局2021年收支总预算13743.87万元。

二、部门预算收入情况说明

赤壁市农业农村局2021年收入预算13743.87万元，其中:上级专款补助收入6842.73万元，占49.79%;上级转移支付收入3758万元，占27.34%;财政经费拨款(补助)2811.14万元，占20.45%;其他收入236.5万元，占1.72%;其他非税收入45.5万元，占0.33%;罚没收入35万元，占0.25%;国有资源(资产)有偿使用收入15万元，占0.11%;上年结转0万元，占0%。

三、部门预算支出情况说明

赤壁市农业农村局2021年支出预算13743.87万元。(1)按经济分类细分，基本支出2796.64万元，占20.38%;项目支出1097.23万元，占76.62%。(2)按功能科目细分到项，行政运行1698.08万元，占12.37%;一般行政管理事务149.80万元，占1.09%;事业运行314.11万元，占2.29%;科技转化与推广服务887万元，占6.46%;病虫害控制370万元，占2.7%;农产品质量安全37万元，占0.27%;执法监管75万元，占0.55%;农产品加工与促销600万元，占4.37%;农村社会事业150万元，占1.09%;农田建设3903万元，占28.44%;其他农村综合改革199.52万元，占1.45%;农业结构调整补贴1643万元，占11.97%，防灾救灾367万元，占2.67%;其他农业2695.71万元，占19.64%;社会保障和就业支出265.84万元，占1.94%(其中机关事业单位基本养老保险缴费229.16万元，占1.67%，职业年金缴费25万元，占0.18%，行政单位离退休11.68万元，占0.09%);卫生健康支出168，占1.22%(行政单位医疗23.52万元，占0.17%，事业单位医疗144.48万元，占1.05%);住房保障支出200.81，占1.46%。

四、预算收支增减变化情况

赤壁市农业农村局2021年收入预算总额为13743.87万元，比上年增加2932.33万元，增长27.17%。主要原因是因机构改革，组建赤壁市农业农村局，较上年在职在编人员大幅增加，且合并新增多项业务工作，如高标农田、乡村振兴、厕所革命等，所以2021年相应各项专业项目经费增加，故预算数增加。

赤壁市农业农村局2021年支出预算总额为13743.87万元，比上年增加2932.33万元，增长27.17%。主要因为机构改革，较上年度汇总口径变化较大，市局机关人员增加、项目增加，汇总二级单位变化较大，例如新增市水产局、市茶发局、市畜牧局(及其二级单位)汇总到市农业农村部门。

五、政府性基金预算支出情况说明

赤壁市农业农村局2021年无政府性基金预算支出。

六、国有资本经营预算支出情况说明

赤壁市农业农村局2021年无国有资本经营预算支出。

七、“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

本预算反映部门年度“三公”经费预算情况。赤壁市农业农村局本年“三公”经费预算支出中，因公出国(境)费支出0万元，占“三公”经费的0%;公务用车购置及运行费支出21.8万元，占“三公”经费的48.67%;公务接待费支出22.99万元，占“三公”经费的51.33%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费预算支出0万元，比上年预算增加(减少)0万元，主要原因今年无出国安排。

2.公务用车购置及运行费预算支出21.8万元。其中:

(1)公务用车购置预算支出0万元，比上年预算增加(减少)0万元，主要原因无此项支出。

(2)公务用车运行维护费预算支出21.8万元，比上年预算减少1.18万元。减少原因为认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求。

3.公务接待费预算支出22.99万元，比上年预算减少1.26万元。减少原因为严格控制公务接待各项费用。

赤壁市农业农村局2021年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出4.98万元，比上年预算减少0.42万元，主要原因缩减会议。

赤壁市农业农村局2021年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出4.98万元，比上年预算减少0万元。

八、机关运行经费安排情况说明

赤壁市农业农村局2021年机关运行经费预算296.05万元，其中:办公费6.64万元、印刷费0万元、水电费8.3万元、邮电费9.96万元、差旅费41.5万元、因公出国(境)费用0万元、维修(护)费3.32万元、会议费4.98万元、培训费4.98万元、公务接待费1.99万元、工会会费22.28万元、福利费27.85万元、公务用车运行维护费14万元、其他交通费用120.81万元、其他通讯补贴9.53万元、其他商品和服务支出19.91万元、办公设备购置费0万元，占预算总额的2.16%，比上年减少12.55万元，减少4.24%。减少原因:认真贯彻落实中央关于厉行节约的要求，严格控制支出。

九、政府采购安排情况说明

赤壁市农业农村局2021年政府采购预算5936.26万元，其中:货物类采购预算5579.41万元，工程类采购预算28万元，服务类采购预算328.85万元，比上年增加3717.2万元，增加167.51%。增加原因:新增渔港、畜禽养殖废弃物资源化利用、高标准农田建设、农村能源、油菜轮作休耕、办公设施购置、扶贫综治等专项项目

十、国有资产占用及增减变化情况说明

赤壁市农业农村局2021年管理、维护、使用房屋建筑面积合计212平方米，其中:办公用房212平方米，专用房屋 0平方米。部门机动车辆(实有数)8辆，其中:保留公务用车1辆，执法执勤用车1辆，特种专业技术用车6辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套)，单价100万元以上专用设备0台(套)。

十一、绩效目标设置情况说明

赤壁市农业农村局2021年共5个项目实行绩效目标管理，涉及财政性资金合计5139万元。

部门预算绩效开展情况:

根据预算绩效管理的要求，一是认真组织开展项目支出绩效评价和部门整体支出绩效评价工作，并充分运用绩效评价结果，调整设置的指标体系和绩效目标。二是在预算执行中，依据绩效目标对项目资金运行状况及绩效目标的预期实现程度开展了一次绩效监控，确保预算绩效目标的实现。三是在预算编制中，认真梳理项目活动，依据项目活动明确项目绩效目标、量化关键绩效指标，将预算绩效评价结果作为预算安排的依据，提高预算绩效目标申报的及时性与规范性。四是完善绩效报告与公开制度，推动绩效信息公开，自觉接受社会监督。

重点项目预算的绩效目标:

1.动物防疫专项补助项目

项目绩效目标:建立动物疫病防控应急物资储备库，建立疫情核查制度和疫苗台账，六种强制性重大疫病免疫密度100%。实现病死猪全收集、全处理，防止动物疫病传播和人畜共患病的发生，维护人民群众身体健康和公共卫生安全。

2.赤壁市景鸿牧业有限公司2020年生猪规模化养殖场建设补助项目

项目绩效目标:通过项目建设，综合治理规模化养殖场家畜粪便等废弃物。同时，通过项目实施直接或间接带动大批剩余劳动力就业，带领项目区贫困群众尽快脱贫致富，并有力推动当地第三产业发展，促进地方经济的持续稳定健康发展。

3.畜禽养殖废弃物资源化利用项目

项目绩效目标:完成163家规模养殖场 (含长江自然资源审计报告中提出的50家未建粪污处理设施的规模养殖场、5家省市试点示范场、4家咸宁市重点督查场)。2019年12月31日前完成308家规模以下生猪养殖场的设施、设备、生产工艺、技术模式等进行建设改造，2020年12月31日前完成种养结合粪污资源化利用示范基地设备设施建设3个，畜禽养殖废弃物资源化利用种养对接运输服务中心1个。

4.农田建设补助资金项目

项目绩效目标:1.通过项目建设，有效改善项目区农田基础设施条件，提升耕地质量，提高粮食综合生产能力。 2.建设2.95万亩高标准农田。

5.绿色高质高效项目

项目绩效目标:通过标准茶园生态调控、科学施肥、病虫害绿色防控、远程物联网应用、质量追溯系统，清洁化初制加工提升等集成技术，提高肥料利用率，减少化肥施用量，改善茶叶品质，提升示壁青砖茶种植、加工原料质量，增加茶农经济收入。

十二、政府购买服务情况说明

根据现行政府购买服务指导目录，赤壁市农业农村局2021年政府购买服务支出合计0万元，购买的服务内容没有。

十三、政府债务情况说明

赤壁市农业农村局2021年政府债务情况:无

第三部分名词解释

(一)财政拨款收入:指市本级财政当年拨付的资金。

(二)上级专项补助收入:指除上述“财政拨款收入”等以外的上级财政部门交办任务相应安排的资金。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等)。