目录

第一部分赤壁市农业农村局概况

一、 部门职能

二、部门决算单位构成

第二部分 赤壁市农业农村局2019年部门决算表

第三部分 赤壁市农业农村局2019年部门决算

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况说明

八、机关运行经费支出情况

九、政府采购支出情况

十、国有资产占用情况

十一、预算绩效评价情况

第四部分 名词解释

第一部分赤壁市农业农村局概况

 一、 部门职能

(一)统筹研究和组织实施“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策。组织起草农业农村有关地方性政策、制度草案。指导农业综合执法。

(二)统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。指导农业行业安全生产工作。

(三)组织落实深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策。承担农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。承担农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。

(四)指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和乡镇企业发展工作。提出促进大宗农产品流通的建议，培育、保护农业品牌。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。

(五)负责种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮食、油料、畜禽、水产等农产品生产。指导蔬菜、水果、茶叶、蚕桑、中药材、烟叶等经济作物生产可持续发展。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产。负责渔政渔港监督管理。

(六)负责农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。参与制定农产品质量安全地方标准并会同有关部门组织实施。指导农业检验检测体系建设。

(七)指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产。指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。牵头管理外来物种。配合做好农业资源区划相关工作。

(八)负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。配合做好农业生产资料市场体系建设。组织实施兽药质量、兽药残留限量和残留检测方法国家标准。组织兽医医政、兽药药政药检工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

(九)负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督全省动植物防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭。

(十)负责农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。编制市级投资安排的农业投资项目建设规划，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，按市政府规定权限，审批市级财政专项安排的农业投资项目，负责农业投资项目资金安排和监督管理。

(十一)推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。

(十二)指导农业农村人才工作。拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发，指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。

(十三)牵头开展农业对外合作工作。承办政府间农业涉外事务，组织开展农业贸易促进和有关对外交流合作。

(十四)完成上级交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看，赤壁市农业农村局部门决算包括:局机关及所属下级单位。

第二部分赤壁市农业农村局2019年部门决算表

第三部分赤壁市农业农村局2019年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

赤壁市农业农村局2019年收、支总计13856.48万元。与2018年相比，收、支总计各增加7893.25万元，上涨132.37%。2019年决算收支较上年度大幅上升，主要原因是按照机构改革要求，将原农业局、原农村工作领导小组办公室、原畜牧兽医局、原茶产业发展局、原市农业机械管理局、原水产局合并，组建赤壁市农业农村局，合并后我局单位职能增多，人员经费及项目资金大幅增加，导致市农业农村局较原市农业局收入及支出大幅上升。

二、收入决算情况说明

赤壁市农业农村局2019年本年收入合计12697.72万元，其中:财政拨款收入12567.37万元，占收入总额的98.97%;其他收入130.35万元，占收入总额的1.03%。

三、支出决算情况说明

赤壁市农业农村局2019年本年支出合计9361.98万元，其中:基本支出2268.23万元，占支出总额24.23%;项目支出7093.75万元，占支出总额的75.77%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

赤壁市农业农村局2019年本年财政拨款收、支总决算13726.12万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加9926.33万元，上涨261.23%。主要原因2019年度机构改革，合并原农业局、原农村工作领导小组办公室、原畜牧兽医局、原茶产业发展局、原市农业机械管理局、原水产局组建赤壁市农业农村局，较上年人员大幅增加 ，且合并新增多项职能，如高标准农田建设、乡村振兴、厕所革命、农村人居环境整治等，所以人员经费及项目资金大幅增加，导致市农业农村局较原市农业局收入及支出大幅上升。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况。

2019年财政拨款本年支出9231.62万元，占本年支出合计的67.26%。与 2018年相比，财政拨款支出增加7083.41万元，上涨329.74%。主要原因是2019年度机构改革，合并原农业局、原农村工作领导小组办公室、原畜牧兽医局、原茶产业发展局、原市农业机械管理局、原水产局组建赤壁市农业农村局，较上年人员大幅增加 ，且合并新增多项职能，如高标准农田建设、乡村振兴、厕所革命、农村人居环境整治等，所以人员经费及项目资金大幅增加，导致市农业农村局较原市农业局支出大幅上升。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2019年财政拨款本年支出9231.62万元，主要用于以下方面:农林水支出8607.09万元，占总支出的93.23%;社会保障和就业支出253.24万元，占总支出的2.74%;卫生健康支出169.57万元，占总支出的1.84%;住房保障支出195.86，占总支出的2.13%。节能环保支出5.87万元，占总支出0.06%。

(三)财政拨款支出决算具体情况

赤壁市农业农村局2019年财政拨款支出年初预算为10179.13万元，支出决算为9231.62万元，完成年初预算的90.69%。其中:

1.一般公共服务(类)农林水(款)农林水(项)。年初预算为9604.26万元，支出决算为8607.09万元，完成年初预算的89.62%。决算数小于预算数的主要原因:一是项目跨年实施，资金结转;二是严格控制支出，部分项目结余。

2.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为254.45万元，支出决算为196.97万元，完成年初预算的77.41%。决算数小于预算数的主要原因是2019年基本养老保险单位缴费按国家统一规定下调费率，实际支出相应减少。

3.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为65.45万元，支出决算为56.27万元，完成年初预算的85.97%。决算数小于预算数的主要原因是局机关2019年有新增退休人员，职业年金缴费支出相应减少。

4.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政事业单位医疗(项)。年初预算为104.85万元，支出决算为169.57万元，完成年初预算的161.73%。决算数大于预算数的主要原因是缴纳基数调整和原水产局将渔政人员的医保纳入。

5.节能环保(类)退耕还林(款)其他退耕还林(项)。该科目未申请年初财政拨款预算0万元，支出决算为5.87万元，主要原因:按政策规定，退还退耕还林建设项目质保金。

6.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项)。年初预算为148.37万元，支出决算为195.86万元，完成年初预算的132%。一是招考方式录用新进人员增加;二是按政策规定人员晋职晋级，人员经费支出增加，故决算数相应增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

赤壁市农业农村局2019年财政拨款基本支出2162.25万元，其中:人员经费2009.82万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职业基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助;公用经费152.43万元，主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、无形资产购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

赤壁市农业农村局2019年“三公”经费财政拨款支出预算为48.72万元，支出决算为45.23万元，完成预算的92.84%，其中:因公出国(境)费用预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%;公务用车购置及运行维护费预算为23.69万元，支出决算为21.9万元，完成预算的92.44%;公务接待费预算为25.03万元，支出决算为23.33万元，完成预算的93.21%。决算数小于预算数主要原因:认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费支出全年实际支出比预算有所节约。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

赤壁市农业农村局2019年“三公”经费支出45.23万元，其中:因公出国(境)费0万元，占0%;公务用车购置及运行维护费21.9万元，占48.42%;公务接待费23.33万元，占51.58%。

1.因公出国(境)费0万元。全年安排单位因公出国(境)团组0个，累计0人次。因公出国(境)费支出决算比2018年增加0万元，增长0 %。

2.公务用车购置及运行维护费21.9万元。其中公务用车购置0万元，本年新增购置车辆0辆。公务用车运行维护费21.9万元。主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。本单位的公务用车保有量为8辆，平均公务用车运行维护费2.74万元。

公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年增加20.33万元，增加主要原因:一是机构改革并入单位的公务用车保有量增加5辆;二是机构合并后职能增加，公务用车运行费相应增加。

3.公务接待费23.33万元。2019年，农业农村局公务接待2862人次。主要用于和相关单位交流工作情况及接受上级或相关部门检查指导工作发生的接待支出。       

公务接待费支出决算比2018年增加20.87万元，增加主要原因:机构改革合并六家单位组建农业农村局，职能及业务量增加，因此公务接待费比原农业局大幅增加。

八、机关运行经费支出情况

2019年赤壁市农业农村局机关运行经费支出152.43万元，其中:办公费7.75万元、印刷费4.02万元、水费0.25万元、电费11.77万元、邮电费16.07万元、物业管理费2.88万元、差旅费5.72万元、维修(护)费7.14万元、租赁费1.53万元、培训费0.06万元、公务接待费12.35万元、专用材料费0.77万元、劳务费9.98万元、委托业务费16.85万元、工会经费0.07万元、福利费1.42万元、公务用车运行维护费12.12万元、其他交通费用9.23万元、其他商品和服务支出32.45万元。

2019年赤壁市农业农村局机关运行经费支出预算为274.14万元，支出决算为152.43万元，完成预算的55.60%。比2018年增加35.9万元，上涨30.81%。比上年增加的主要原因是2019年机构改革，合并原农业局、原农村工作领导小组办公室、原畜牧兽医局、原茶产业发展局、原市农业机械管理局、原水产局组建赤壁市农业农村局，较上年人员大幅增加，所以机关运行经费大幅增加。决算数比预算数减少是因为我局将贯彻落实中央关于厉行节约的要求，从严控制机关运行经费支出。

九、政府采购支出情况

2019年赤壁市农业农村局政府采购支出总额837.8万元，其中: 政府采购货物支出352万元、政府采购工程支出460万元、政府采购服务支出25.8万元。授予中小企业合同金额537.8万元，占政府采购支出总额的64.2%，其中:授予小微企业合同金额537.8万元，占政府采购支出总额的64.2%。

2019年政府采购决算数比2018年增加331.8万元，主要原因:机构改革单位合并后项目及日常用品采购量增加。

十、国有资产占用情况

截至 2019年12月31日，赤壁市农业农村局共有车辆8辆，其中，主要执法执勤用车4辆，特种专业技术用车4辆。

单位价值 50万元以上通用设备0台(套)，单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

十一、预算绩效评价情况

(一)绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理的要求，一是认真组织开展项目支出绩效评价和部门整体支出绩效评价工作，并充分运用绩效评价结果，调整设置的指标体系和绩效目标，加快建立绩效导向的预算管理制度。对部级水稻高产高效创建项目开展了重点绩效评价，涉及资金400万元。绩效评价结果显示，该项目支出绩效情况较为理想，基本达到了项目申请时设定的各项绩效目标。一是在预算执行中，依据绩效目标对项目资金运行状况及绩效目标的预期实现程度开展了一次绩效监控，确保预算绩效目标的实现。二是在预算编制中，认真梳理项目活动，依据项目活动明确项目绩效目标、量化关键绩效指标，将预算绩效评价结果作为预算安排的依据，提高预算绩效目标申报的及时性与规范性。三是完善绩效报告与公开制度，推动绩效信息公开，自觉接受社会监督。

(二)部门决算中项目绩效自评结果

“部级水稻高产高效创建”项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为92分。项目全年预算数为400万元，执行数为400万元，完成预算的100%。主要产出和效果:完成物化投入280万元，公开招标采购复合肥和高效生物农药等，发放面积11.5万亩;完成社会化服务补助80万元，用于病虫害统防统治服务面积5.5万亩，水稻病虫害全程绿色防控服务3000亩;完成技术推广服务40万元，开展水稻新技术、新品各、新模式示范推广10多项。项目区农民收益达到每亩816.3元。

发现的主要问题:绩效目标设定细化程度不够，项目实施进度不到位。

下一步改进措施:完善项目绩效目标申报，加强预算绩效管理意识，加强对项目执行时效性的监督。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是政府收回闲置土地返还的成本收入及社保部门返还的退休金。

三、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、节能环保支出(类)退耕还林(款)其他退耕还林支出(项):反映本单位巩固退耕还林方面支出。

五、农林水(类)农业(款)行政运行(项):反映行政单位的基本支出。主要是农业农村局机关用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

六、农林水(类)农业(款)一般行政管理事务(项):反映我局用于保障机构正常运行的基本支出和项目支出。

七、农林水(类)农业(款)事业运行(项):反映农业农村局所属事业单位的基本支出，包括人员经费和日常公用经费。

八、农林水(类)农业(款)科技转化与推广服务(项):反映高产创建、新型职业农民培育、测土配方施肥等农业技术推广等项目支出。

九、农林水(类)农业(款)病虫害防治(项):反映农业及畜牧方面病虫害统防统治项目支出。

十、农林水(类)农业(款)农产品质量安全(项):反映农产品质量安全检测项目支出。

十一、农林水(类)农业(款)执法监管(项):反映农业行政执法方面的支出。

十二、农林水(类)农业(款)防灾救灾(项):反映为补救自然灾害造成农业损失发生的支出。

十三、农林水(类)农业(款)农业生产补贴(项):反映为推广优质品种发放给农民农业生产物资及农机购机补贴等发生的支出。

十四、农林水(类)农业(款)农村公益事业(项):反映推广小型沼气等农村能源的支出。

十五、农林水(类)农业(款)农业资源保护修复与利用(项):反映农业面污染普查防治工作及渔业保护方面的支出。

十六、农林水(类)农业(款)其他农业支出(项):反映乡村振兴、农村人居环境整治、美丽乡村等方面的支出。

十七、农林水(类)农村综合改革(款)其他农村综合改革(项):反映农业综合开发部门的其他支出

十八、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

十好、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二十、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

二十一、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

二十二、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。