目  录

第一部分  部门概况

一、主要职责及内设机构

二、人员构成

三、年度主要工作任务

四、部门预算单位构

第二部分  2019年部门预算编制情况及说明

一、部门预算收支总体情况

二、部门预算收入情况说明

三、部门预算支出情况说明

四、预算收支增减变化情况

五、政府性基金预算支出情况说明

六、国有资本经营预算支出情况说明

七、“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

八、机关运行经费安排情况说明

九、政府采购预算情况说明

十、国有资产占用使用情况说明

十一、预算绩效情况说明

十二、政府购买服务情况说明

十三、政府债务情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  2019年部门预算表

第一部分  部门概况

一、主要职责及内设机构

（一）主要职责

1.统筹研究和组织实施“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策。组织起草农业农村有关地方性政策、制度草案。指导农业综合执法。

2.统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。指导农业行业安全生产工作。

3.组织落实深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策。承担农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。承担农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。

4.指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和乡镇企业发展工作。提出促进大宗农产品流通的建议，培育、保护农业品牌。发布农业农村经济信息,监测分析农业农村经济运行。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。

5.负责种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮食、油料、畜禽、水产等农产品生产。指导蔬菜、水果、茶叶、蚕桑、中药材、烟叶等经济作物生产可持续发展。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产。负责渔政渔港监督管理。

6.负责农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。参与制定农产品质量安全地方标准并会同有关部门组织实施。指导农业检验检测体系建设。

7.指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理,负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产。指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。牵头管理外来物种。配合做好农业资源区划相关工作。

8.负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。配合做好农业生产资料市场体系建设。组织实施兽药质量、兽药残留限量和残留检测方法国家标准。组织兽医医政、兽药药政药检工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

9.负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督全省动植物防疫检疫工作,发布疫情并组织扑灭。

10.负责农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。编制市级投资安排的农业投资项目建设规划，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，按市政府规定权限，审批市级财政专项安排的农业投资项目，负责农业投资项目资金安排和监督管理。

11.推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。

12.指导农业农村人才工作。拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发，指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。

13.牵头开展农业对外合作工作。承办政府间农业涉外事务，组织开展农业贸易促进和有关对外交流合作。

14.完成上级交办的其他任务。

（二）内设机构

内设机构10个：办公室、人事股、法规股、发展计划与财务股、乡村产业发展与市场信息化股、农业社会事业促进股、畜牧兽医股、渔业渔政管理股、农业机械化管理股、农田建设管理股。

二、人员情况

赤壁市农业农村局核定行政编制28人，工勤编制0人。其中现有在岗有编人数183人，离休1人，退休人员231人，其他人员40人。

三、年度主要工作任务

1.推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理.。

2.负责种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业的监督管理。

3.负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。

4.编制市级投资安排的农业投资项目建设规划，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，负责农业投资项目资金安排和监督管理。

5.组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广。

6.指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理,负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。

四、部门预算单位构成

赤壁市农业农村局2019年部门预算单位由赤壁市农业农村局本级构成，无二级预算单位。

第二部分  2019年部门预算编制情况及说明

一、部门预算收支总体情况

按照预算管理规定，赤壁市农业农村局2019年部门预算的编制实行综合预算制度，所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入、政府性基金预算收入、专户管理的事业收入、其他资金、上年结转资金；支出包括农林水事务、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。赤壁市农业农村局2019年收支总预算10179.13万元。

二、部门预算收入情况说明

赤壁市农业农村局2019年收入预算10179.13万元，其中:财政拨款收入5981.92万元（含非税收入112.22万元），占58.77%；政府性基金预算收入0万元，占0%；专户管理的事业收入0万元，占0%；其他资金3883.24万元，占38.15%；上年结转313.97万元，占3.08%。

三、部门预算支出情况说明

赤壁市农业农村局2019年支出预算10179.13万元，其中:基本支出2661.11万元，占26.14%；项目支出7518.02万元，占73.86%。

四、预算收支增减变化情况

赤壁市农业农村局2019年收入预算总额为10179.13万元，比上年增加2944.81万元,增长40.71%，其中：财政拨款收入5981.92万元（含非税收入112.22万元），政府性基金预算收入0万元，专户管理的事业收入0万元，其他资金3883.24万元，上年结转313.97万元。增长主要原因：一是茶产业发展资金增加；二是增加渔政码头项目支出；三是高标准农田建设项目增加一般债券资金等变化因素。

赤壁市农业农村局2019年支出预算总额为10179.13万元，比上年增加2944.81万元,增长40.71%，其中：基本支出2661.11万元；项目支出7518.02万元。增长主要原因：一是茶产业发展资金增加；二是增加渔政码头项目支出；三是高标准农田建设项目增加一般债券资金等变化因素。

五、政府性基金预算支出情况说明

赤壁市农业农村局2019年无政府性基金预算支出。

六、国有资本经营预算支出情况说明

赤壁市农业农村局2019年无国有资本经营预算支出。

七、“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

本预算反映部门年度“三公”经费预算情况。赤壁市农业农村局本年“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行费支出23.69万元，占“三公”经费的48.62%；公务接待费支出25.03万元，占“三公”经费的51.38%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费预算支出0万元，比上年预算增加（减少）0万元，主要原因今年无出国安排。

2．公务用车购置及运行费预算支出23.69万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出0万元，比上年预算增加0万元，主要原因无此项支出。

（2）公务用车运行维护费预算支出23.69万元，比上年预算减少0.45万元。减少原因为认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求。

3．公务接待费预算支出25.03万元，比上年预算减少2.12万元。减少原因为严格控制公务接待各项费用。

赤壁市农业农村局2019年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出5.4万元，比上年预算减少0.95万元，主要原因缩减会议。

赤壁市农业农村局2019年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出5.4万元，比上年预算减少1.23万元，主要原因培训项目减少。

八、机关运行经费安排情况说明

赤壁市农业农村局2019年机关运行经费预算274.14万元，其中：办公费7.2万元、印刷费0万元、水电费3.8万元、邮电费9万元、差旅费45万元、因公出国(境)费用0万元、维修(护)费3.6万元、会议费5.4万元、培训费5.4万元、公务接待费2.23万元、工会会费24.7万元、福利费30.88万元、公务用车运行维护费6.5万元、其他交通费用108.39万元、其他商品和服务支出22.04万元、办公设备购置费0万元。占预算总额的2.69%，比上年预算减少60.18万元，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定和关于厉行节约反对铺张浪费的相关要求，严格控制“三公”经费的支出。

九、政府采购安排情况说明

赤壁市农业农村局2019年政府采购预算3281.8万元，其中货物类采购预算303万元，工程类采购预算2601万元，服务类采购预算377.8万元。比上年增加1757.6万元,增长115.3%。增长原因：增加了高标准农田等项目预算，需采购的数量增加。

十、国有资产信息及占用使用情况说明

赤壁市农业农村局2019年管理、维护、使用房屋建筑面积合计212平方米，其中：办公用房212平方米，专用房屋0平方米。部门机动车辆（实有数）8辆，其中：保留公务用车1辆，执法执勤用车1辆，特种专业技术用车6辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

十一、绩效目标设置情况说明

赤壁市农业农村局2019年共5个项目实行绩效目标管理，涉及财政性资金合计2502万元。绩效评价结果作为以后年度预算编制的重要依据。

部门预算绩效开展情况：根据预算绩效管理的要求，一是认真组织开展项目支出绩效评价和部门整体支出绩效评价工作，并充分运用绩效评价结果，调整设置的指标体系和绩效目标。二是在预算执行中，依据绩效目标对项目资金运行状况及绩效目标的预期实现程度开展了一次绩效监控，确保预算绩效目标的实现。三是在预算编制中，认真梳理项目活动，依据项目活动明确项目绩效目标、量化关键绩效指标，将预算绩效评价结果作为预算安排的依据，提高预算绩效目标申报的及时性与规范性。四是完善绩效报告与公开制度，推动绩效信息公开，自觉接受社会监督。

重点项目预算的绩效目标：

1.茶产业发展资金

项目绩效目标：新建茶园第二年维护管理面积11220亩；新增茶园2000亩；茶园绿色防控10000亩；新增省级农业产业化龙头企业1家；新获著名商标1件。年产量4.3万吨，绿化面积16.2万亩，环境质量得到明显提高，农民满意度96%。

2. 畜禽养殖废弃物资源化利用项目

项目绩效目标：完成163家规模养殖场，形成种养循环发展机制，全市畜禽养殖废弃物资源化综合利用率达到85%以上，规模养殖场粪污处理设施装备配套率达到95%以上，大型规模养殖场粪污处理设施装备配套率提前一年达到100%。

3.基层农技推广体系改革与建设补助项目

项目绩效目标：建设一支以政府为主导，科技人员、农民、企业家等广泛参与的多元化农业科技推广队伍，促进农业科技成果广泛、迅速地应用于农业生产经营实践。支持农民合作社2个，新型经营主体示范户32个，试验示范基地2个，农技推广服务对象满意度98％。

4.省级现代农业转移支付资金农村能源项目

项目绩效目标：通过发展农村能源建设，既提供优质能源和优质有机肥料，又可改善农户的居住环境，推进社会主义新农村建设和生态文明建设。建设三沼综合利用200平方米；小型沼气工程5处；安装太阳能200台。

5.新型职业农民培育项目

项目绩效目标：完成生产经营型职业农民系统性培训319人， 社会服务型职业农民培训100人，师资培训1人，新型职业农民生产经营能力和带动能力明显增强。

十二、政府购买服务情况说明

根据现行政府购买服务指导目录，赤壁市农业农村局2019年政府购买服务支出合计0万元，购买的服务内容没有。

十三、政府债务情况说明

赤壁市农业农村局2019年无政府债务情况。

第三部分  名词解释

（一）财政拨款收入：指本级财政预算安排且当年拨付的资金。

（二）上级专项补助收入：指除上述“财政拨款收入”等以外的上级财政部门交办任务相应安排的资金。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置及运行费。

（六）公务用车：指单位用于履行公务的车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

（七）机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  2019年部门预算表