目 录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、关于2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、关于2018年度预算绩效情况说明

九、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分　　部门概况

一、部门职责（单位“三定”方案）

（一）贯彻执行党中央、国务院和省委、省政府及咸宁市、赤壁市关于发展农业和农村经济的各项方针、政策。

（二）拟订农业产业化经营的发展规划与政策并组织实施，指导、扶持农业社会化服务体系、农村合作经济组织、农民专业合作社和农产品行业协会的建设与发展。

（三）指导粮食等主要农产品生产，组织落实促进粮食等主要农产品发展的相关政策措施，引导农业产业结构调整和产品品质的改善。

（四）促进农业产前、产中、产后一体化发展，拟订促进农产品加工业发展政策、规划并组织实施。

二、机构设置

    赤壁市农业局2018年决算包括农业局机关和赤壁市蔬菜产销办公室、农业行政执法大队两个二级预算单位。局机关决算包括内设的办公室、人事股、发展计划与财务股、科教股、行政审批服务股、农业产业股、农村能源办公室7个职能股(室)及下设的市农业技术推广中心、种子管理局、市植保站、市土壤肥料工作站、市农产品质量安全监督检验站、湖北省农业广播学校赤壁分校、市农业科学研究所、绿色食品办公室8个直属事业单位。2018年的决算已将所有直属事业单位纳入汇总决算并予以公开。

第二部分2018年度部门决算表

第三部分2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支分别总计3779.54万元和2183.69万元。与2017年相比，收、支总计分别增加2024.89万元和减少81.53万元，分别增加了115.40%和下降了3.60%。收入增加主要是上级专项增加，支出减少主要是退休人员工资转为社会化发放。

二、收入决算情况说明

本年收入合计3779.54万元，其中：财政拨款收入3744.07万元，占99.06%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入35.47万元，占0.94%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计2183.69万元，其中：基本支出1142.17万元，占52.30%；项目支出1041.52万元，占47.69%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支分别总计3744.07万元和2148.21万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加2218.36万元和111.93万元，增加145.40%和5.50%。收入支出增加主要是上级专项增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2018年度财政拨款支出2148.21万元，占本年支出合计的98.38%。与2017年相比，财政拨款支出增加111.93万元，增加5.50%。主要是上级专项增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2018年度财政拨款支出2148.21万元，主要用于以下方面：医疗卫生与计划生育（类）支出23.22万元，占1.08%；农林水（类）支出2071.84万元，占96.44%；住房保障（类）支出53.15万元，占2.47%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2018年度财政拨款支出年初预算为2170.67万元，支出决算为2148.21万元，完成调整预算的99%。决算小于年初预算的主要原因是：严格控制支出，部分项目结余。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度财政拨款基本支出1138.45元，其中：人员经费1021.92万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费116.53万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、关于2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为5.98万元，支出决算为5.82万元，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算5.02万元，占67.11%；公务接待费支出决算2.41万元，占32.89%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。全年安排单位因公出国（境）团组0个，累计0人次。因公出国（境）费支出决算比2017年增加0万元，增长0 %。

2.公务用车购置及运行费支出3.36万元。其中：

    原赤壁市农业局公务用车购置及运行费支出3.36万元。其中:公务用车购置支出0万元。本年新增购置车辆0辆。公务用车运行支出3.36万元。本年度单位公车保有量3辆。

主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。本单位的公务用车保有量为3辆。

公务用车购置及运行费支出决算比2017年减少1.45万元，下降34.74 %。主要是贯彻落实公务用车制度改革精神，公务用车数量减少和部分公务用车停驶。

3.公务接待费支出2.46万元。其中：

外宾接待支出0万元。2018年共接待国（境）外来访团组数0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出2.46万元。主要用于单位下属单位交流和相关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。2018年共接待国内来访团组31个、来宾242人次（不包括陪同人员）。

公务接待费支出决算比2017年减少0.35万元，下降12.46%。主要是积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求，从严控制公务接待行为。

八、关于2018年度预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对2018年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评。其中，一级项目12个，共涉及资金1041.51万元，占项目支出预算总额的100%。所有项目均开展了全面自评。

我单位共组织对“农业组织化与产业化经营”等项目开展了重点绩效评价，涉及资金310万元。上述项目均采用自评开展绩效评价。从评价情况来看，有关项目预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高，绩效指标体系建设逐渐丰富和完善，较为充分反映财政体制改革的工作目标和任务。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

农业组织化与产业化经营-社会化服务项目绩效自评

“农业组织化与产业化经营”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，“农业组织化与产业化经营”项目自评得分为95分。项目全年预算数为190万元，执行数为190万元，完成预算的100%。主要产出和效果：完成秸秆综合利用1.5万亩，补助冷藏库建设4处，补助茶叶烘干设施建设1处，有机肥替代化肥13.9万亩。生态环境得到明显改善，环境质量得到明显提高，农民满意度95.6%。发现的主要问题：绩效目标设定细化程度不够，项目实施进度不到位。下一步改进措施：完善项目绩效目标申报，加强预算绩效管理意识，加强对项目执行时效性的监督。

九、其他重要事项的情况说明

（一）农业局2018年机关运行经费支出情况的说明

我单位机关运行经费严格按照部门预算公用支出单项定额标准的编制口径执行,全由经费拨款及其他收入安排。2018年机关运行经费支出为116.53万元,为预算的80.92%,比2017年增加81.85万元, 增加226.8%,主要原因一是将上年列支在基本工资中的交通补助列入其他交通费中；二是按新的工会经费管理要求将原在工会经费中列支的退休人员福利在行政经费福利费中列支。其中,商品和服务支出116.53万元,其他资本性支出0万元。主要为办公费5.9万元,印刷费4.49万元,水电费5.49万元,邮电费5.94万元,物业管理费1.88万元,差旅费2.47万元,因公出国(境)费用0万元,维修(护)费2.06万元,会议费0.06万元,培训费0.03万元,公务接待费2.37万元,劳务费0.13万元,委托业务费18.22万元,工会经费6.5万元,福利费23.69万元,公务用车运行维护费3.36万元,其他交通费29.66万元,其他商品和服务支出1.09万元,办公设备购置费3.19万元。

    (二)政府采购支出情况说明

    2018年度，政府采购支出总额506万元，其中:政府采购货物支出 506万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2018年12月31日，我单位共有车辆三辆，其中：一般公务用车0辆，其他用车3辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是政府收回闲置土地返还的成本收入及社保部门返还的退休金。

三、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发（项）：反映新型农民培育专项的支出。

五、节能环保支出(类)退耕还林(款)其他退耕还林支出(项)：反映本单位巩固退耕还林方面支出。

六、农林水（类）农业（款）行政运行（项）：反映行政单位的基本支出。主要是农业业局机关用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

七、农林水（类）农业（款）一般行政管理事务（项）：反映我局蔬菜产销办公室用于保障机构正常运行的基本支出和项目支出。

八、农林水（类）农业（款）事业运行（项）：反映农业局所属事业单位的基本支出，包括人员经费和日常公用经费。

九、农林水（类）农业（款）科技转化与推广服务（项）：反映高产创建、新型职业农民培育、测土配方施肥等农业技术推广等项目支出。

十、农林水（类）农业（款）病虫害防治（项）：反映农业方面病虫害统防统治项目支出。

十一、农林水（类）农业（款）农产品质量安全（项）：反映农产品质量安全检测项目支出。

十二、农林水（类）农业（款）执法监管（项）：反映农业行政执法方面的支出。

十三、农林水（类）农业（款）防灾救灾（项）：反映为补救自然灾害造成农业损失发生的支出。

十四、农林水（类）农业（款）农业生产补贴（项）：反映为推广优质品种发放给农民农业生产物资发生的支出。

十五、农林水（类）农业（款）农村公益事业（项）：反映推广小型沼气等农村能源的支出。

十六、农林水（类）农业（款）农业资源保护修复与利用（项）：反映农业面污染普查及防治工作的支出。

十七、农林水（类）农业（款）其他农业支出（项）：反映农业专家大院项目的支出。

十八、农林水（类）扶贫（款）生产发展（项）：反映农业产业扶贫的支出。

十九、农林水（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革（项）：反映农业综合开发部门的其他支出

二十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

二十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

二十三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

二十四、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。