目 录

第一部分 部门概况

一、主要职责及内设机构

二、人员构成

三、年度主要工作任务

四、部门预算单位构成

第二部分 2018年部门预算编制情况及说明

一、部门预算收支总体情况

二、部门预算收入情况说明

三、部门预算支出情况说明

四、“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

第三部分 其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

二、政府采购预算情况说明

三、国有资产占用使用情况说明

四、绩效目标设置情况说明

五、政府购买服务情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 2018年部门预算公开表

第一部分 部门概况

一、主要职责及内设机构

（一）主要职责

1.贯彻落实《湖北省农村扶贫条例》、《湖北省老区建设条例》和《中共咸宁市委、咸宁市人民政府关于进一步加强扶贫开发和移民后扶工作的决定》；拟订全市扶贫开发和老区建设发展战略、中长期规划；拟订全市扶贫开发和老区建设工作的政策、措施，制定各类专项规划和年度计划，并组织实施和监督检查。

2.指导全市扶贫开发和老区建设工作，协调和推动解决扶贫开发和老区建设工作中的重大问题。

3.负责对财政扶贫资金、老区建设资金使用及项目实施情况进行跟踪检查和督办落实，负责扶贫开发项目库的建设。

4.负责组织整村推进、产业扶贫、“雨露计划”、扶贫搬迁、老区建设和脱贫奔小康等试点工作的实施和检查督办。

5.组织动员全社会开展扶贫济困活动；指导各级党政机关组织开展定点扶贫。

6.拟订全市老区、贫困地区干部培训规划，组织指导老区、贫困地区和扶贫系统干部培训工作；负责农村贫困劳动力转移、农业实用技术培训的“雨露计划”工作；参与实施贫困地区人才扶贫计划。

7.负责全市贫困现状监测和统计分析；组织实施对贫困人口建档立卡工作；负责扶贫开发政策与农村低保等制度的衔接工作。

8.承担市扶贫开发领导小组的日常工作。

9.负责编制水库移民后期扶持规划及项目库的建设，并编制安置区扶持资助项目年度计划，组织实施与监督管理。

10.对全市水库移民后期扶持政策执行进行指导、监督、检查，加强移民后扶政策宣传。

11.负责管理各项移民专项资金，对其拨付使用实行监督检查，接受国家、省、咸宁市的稽查和审计。

12.负责移民工作的宣传、教育、培训、信访工作。

13.承办上级交办的其他事项。

（二）内设机构

1.综合股

调查了解扶贫、移民政策落实情况，负责综合性文字材料和宣传报道工作，总结推广扶贫开发、移民后扶工作中的典型经验；负责机关内部规章制度建设和政治理论学习，承办机关人事、劳资、财务、机要档案管理；负责文印收发及行政、车辆、接待和会议的组织安排；完成和督促检查主任（局长）办公会、机关工作例会决定的事项；负责各项共性迎检工作；承办领导交办的其他工作。

2.扶贫股

拟订全市扶贫开发和老区建设中长期规划、年度工作计划；负责扶贫开发文件起草工作；负责扶贫开发项目库建设；筛选扶贫开发和老区建设申报项目，动员、指导社会各界开展扶贫工作和扶贫济困活动；组织开展老区贫困地区和扶贫系统干部培训；负责落实贫困劳动力转移培训；参与“三支一扶”、“一村一名大学生村干部”等人才扶贫计划工作；负责扶贫开发政策与农村低保等制度的衔接工作。

3.移民股

拟订全市大中型水库移民中长期规划、年度工作计划；负责水库、移民文件起草工作；负责移民后扶项目库建设；筛选移民后扶申报项目；负责三峡工程试验坝（陆水）项目和资金的争取工作。

二、人员情况

赤壁市人民政府扶贫开发办公室核定事业编制11人。其中现有在岗有编人数12人，离休0人，退休人员12人，其他人员2人。

三、年度主要工作任务

扶贫工作安排

一、2018年主要工作任务

全年7个贫困村全部实现脱贫出列，744户贫困户2474贫困人口脱贫，确保到年底全市23个贫困村和34343贫困人口全部脱贫。

（一）强化扶贫信息网络建设

1.加快国家社会扶贫网应用推广。认真抓好“扶贫志愿者、服务专家、监督员、形象大使”四支队伍建设；为148个村落实专职信息员、办公设备和专项工作经费；完成全市所有贫困户“中国社会扶贫网”的在线注册，实现注册全覆盖。

2.提高贫困人口精准识别准确率。通过调查摸底，及时掌握贫困人口“出列”和“入列”的信息动态，做到严格按照规定程序及时“踢除”和“补进”，真正把扶贫政策落实到需要帮扶的人群身上。

3.台账资料要达到“五统一”标准。切实做到国网信息、档案资料、扶贫手册、派出所户籍、贫困户家庭实际情况的“五统一”，全市贫困村和贫困户的台账资料准确率达到95%以上。

（二）做大做强扶贫产业

1.大力发展特色种植业。积极动员和鼓励贫困户家庭采取土地入股、人员入社、参与分红的办法，加强茶叶、造林、水果、油茶等具有地方特色种植业的发展，形成村+户或合作经济体+农户的捆绑发展模式，不断壮大村级集体经济实力和贫困户家庭长期稳定增收机制的形成。

2.精细发展特种养殖业。结合我市自然条件和贫困户家庭的实际情况，有选择性地发展特种养殖业，达到一户一业，为贫困户增收致富进一步拓宽门路。

3.培育壮大农村电商业。在通过落实资金补贴政策，进一步完善村淘网点的基础上，对村级淘网点进行改造升级，通过培训，为全市所有的行政村配备1至3名网上销售信息操作员，使贫困户家庭的土特产品卖得出、卖出好价钱。

4.巩固完善光伏发电产业。重点是加强制度完善、维护保养、安全运行等保障管理工作，促进光伏发电效益提升、稳定增收。

5.落实资金扶持“五业”。通过落实“两免一贴息”的小额扶贫信贷、技能培训、雨露计划、产业奖补等政策，各村贫困户小额信贷覆盖率达到10%以上。组织动员社会力量加入到精准扶贫精准脱贫攻坚战中来，通过整合资金、集聚资源扎实有效地推进产业、就业、创业、授业、兴业“五业”工程的实施，助推精准扶贫精准脱贫向纵深、高质量发展。

（三）创新落实扶贫政策运行机制

按照“两不愁、三保障”的要求，重点是落实好贫困人口的基本养老保险、基本医疗保险、小额意外伤害保险、医疗救助、医疗签约服务、农村低保、五保户供养、重症病人救助、灾害临时救助、残疾人救助、教育扶贫、小额贷款、技能培训、雨露计划、就业创业、易地搬迁、危房改造、产业项目奖补等各项扶贫政策，确保贫困人口有更多的获得感。

（四）加强出列贫困村跟踪扶持

坚持“扶上马、送一程”原则，对已出列的贫困村和脱贫的贫困户进行一次全面的“回头看”， 重点开展“五查五看”排查活动，即：查村、户产业项目的运行状况，看发展是否强劲；查集体经济和家庭收入的主要来源，看是否有所减少；查已脱贫的贫困户家庭生活是否富裕，看是否能够做到丰衣足食；查已脱贫的贫困家庭住房达标情况，看是否达到居住要求；查家庭出现其他变故导致返贫的因素，看如何施策摆脱贫困。对已出列的贫困村和已脱贫的贫困户继续开展跟踪帮扶；对已返贫或即将到达贫困线的贫困户家庭，要重新列入贫困行列开展重点帮扶，促使尽快脱贫。

二、主要工作措施

（一）强化政治站位，进一步明确目标任务

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实党的十九大精神和中央、省、市精准扶贫的方针政策，始终把精准扶贫精准脱贫当作第一政治要务来抓，克服疲劳松劲、畏难不前的情绪，鼓气提神、锲而不舍、扎实有效地推进全市的精准扶贫，高质量夺取“扶贫攻坚决战年”的全面胜利。

（二）强化担当意识，进一步厘清各级责任

市委、市政府应负主体责任，乡镇党委、政府应负首要责任，要进一步强化村支部村委会、驻村“第一书记”、驻村工作队、帮扶单位、帮扶责任人、市扶贫指挥部“一办六组”、“八个一批”工作专班的工作责任，完善考核机制，形成市镇村三级主官逐级负总责，市直职能部门抓统筹，驻村工作队抓帮扶的工作格局，促进全市的精准扶贫精准脱贫高质量推进。

（三）强化作风转变，进一步加大帮扶力度

加强作风转变，务实重行,在产业发展、项目指导、政策落实、资金使用、市场对接等方面下大力气、做好文章，培养和建立一支永不走的扶贫队伍。

（四）强化监督检查，进一步扎实深入推进

坚持每月的工作例会制度，促进工作均衡发展；坚持抓好精准扶贫各个领域的督查，问题整改；坚持实行“积分制”考核，采取平时检查与年终考核相结合、镇村推荐与单位评选相结合、帮扶成效评估与贫困户满意度相结合等方法，评选出先进单位和个人，将在全市总结大会上予以表彰奖励。

2018年，我们将以有强烈的责任感和担当精神，坚决打赢脱贫攻坚战，为我市率先全面建成小康社会、开创强而优中等城市新局面，争当县域发展排头兵、全面建设社会主义现代化强市再立新功。

（二）移民工作安排

1.主要目标

（1）坚持依法行政，全市水库移民各项政策全面落实；

（2）加快移民全面小康步伐，实现全市水库移民当年人均收入增长与全市农村群众收入增长同步；

(3)扎实抓好全市移民培训工作；

(4)确保全市移民稳定。

2.重点工作

（1）围绕中心，着力帮扶贫困移民解困脱贫

摸清贫困移民底数。加强后扶人口数据库建设，做好移民贫困人口与扶贫开发建档立卡人口信息对接工作，准确锁定扶持对象。

‚理清移民贫困原因。有针对性地制定差异化的帮扶措施，为项目安排精准、措施到户精准、脱贫成效精准奠定基础。

（2）加强督办，着力推进移民后扶工作

提高后扶工作实效。认真抓好后扶政策实施，及时兑现原迁移民直补资金。抓紧增长人口项目扶持和库区和移民置区项目的实施工作。

（3）强化实施，着力推进三峡后续项目

国务院三峡办三峡后续项目《赤壁市陆水湖国家级湿地综合治理项目》项目开展项目实施准备工作。

3.强化措施，着力推进移民事业创新发展

（1）突出规划引领。加强移民乡镇美丽家园和产业发展规划编制，绘好一张蓝图，逐年逐步完善实施，。

（2）强化基础设施。加强公共基础设施建设，力争库区安置区“五难”问题大幅减少。强化农业基础设施建设，重点抓好一批水利工程和农田基本建设项目。

（3）发展特色产业。依托库区山水资源优势，坚持生态优先的理念，大力发展区域特色产业，逐步形成一村一品、一村一业的产业格局。积极推动移民合作组织发展，发挥龙头企业带动作用，鼓励能人带资入股参与移民产业化经营，探索建立企业与移民户的利益联结机制，推进库区产业扶持工作。

（4）认真抓好移民培训工作，拓宽就业门路。加强移民就业技能培训，提升移民素质，增强移民自身造血功能。加大移民劳动力转移力度，有序引导移民土地流转。发展移民镇（村）电子商务，推动互联网与移民产业的融合，拓宽移民创业就业渠道。

（5）实施整村推进，建设美丽乡村。实施整村推进，整治村庄环境，完善生活设施，改善生产条件，建设“生活舒适、生态宜居、生产高效、人文和谐、管理民主、特色鲜明”的移民乡村。

（6）健全完善项目管理机制，加强项目资金监管。创新管理机制，完善监管体系，加大对移民项目、资金的稽察审计、监督检查及存量资金消化力度。建立健全移民政策法规执行监督机制，巩固和扩大政策实施效果。

（7）注重矛盾纠纷化解工作，维护移民和谐稳定。加强信访新规的贯彻落实，构建移民安稳长效机制，确保长治久安。

（8）加大宣传力度，抓好移民宣传工作。善于挖掘移民工作中的好典型，好经验，讲好移民权事，传递移民声音，释放移民“正能量”，为移民事业又好又快发展提供强大精神动力。

四、部门预算单位构成

赤壁市人民政府扶贫开发办公室部门预算单位由赤壁市人民政府扶贫开发办公室本级构成无二级预算单位。

第二部分 2018年部门预算编制情况及说明

一、部门预算收支总体情况

本预算反映部门年度总体收支预算情况。赤壁市人民政府扶贫开发办公室2018年收入、支出预算总计843.17万元，与上年相比收、支预算总计各增加494.65万元，增长58.67 %。主要原因是增加了湿地保护项目申报工作经费500.00万元。

赤壁市人民政府扶贫开发办公室2018年政府性基金支出预算支出 0 万元。与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。主要原因是本部门无此项支出。

二、部门预算收入情况说明

本预算反映部门年度总体收入预算情况。赤壁市人民政府扶贫开发办公室本年收入预算合计843.17 万元，其中：一般公共预算收入343.17万元；政府性基金预算收入 0 万元；上级补助500万元；专户管理的事业收入0万元；其他资金0万元；上年结转资金0万元。

三、部门预算支出情况说明

本预算反映部门年度总体支出预算情况。赤壁市人民政府扶贫开发办公室本年支出预算合计843.17万元，其中，基本支出215.71万元、项目支出627.46万元、经营支出 万元、对附属单位补助支出0万元、上缴上级支出0万元。

四、“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

本预算反映部门年度“三公”经费预算情况。赤壁市人民政府扶贫开发办公室本年“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0 %；公务用车购置及运行费支出2.00万元，占“三公”经费的55%；公务接待费支出1.62万元，占“三公”经费的45%。具体情况如下：

因公出国（境）费预算支出 0万元，比上年预算增加（减少）0万元，主要原因无。公务用车购置及运行费预算支出2.00万元。其中：（1）公务用车购置预算支出0万元，比上年预算增加（减少）0万元，主要原因无。

（2）公务用车运行维护费预算支出2.00万元，与上年度持平。

3.公务接待费预算支出1.62万元，与上年度持平。

赤壁市人民政府扶贫开发办公室2018年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出0.4万元，比上年预算增加0.4万元，主要原因是用于扶贫政策落实。

赤壁市人民政府扶贫开发办公室2018年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出0.4万元，比上年预算增加0.4万元，主要原因用于扶贫政策培训。

第三部分 其他公开事项说明

一、赤壁市扶贫开发办公室2018年机关运行经费安排情况说明

赤壁市人民政府扶贫开发办公室机关运行经费严格按照省级部门预算公用支出单项定额标准的编制口径进行计算，全部由经费拨款安排，2018年机关运行经费预算总计16.38万元，占预算总额的6.26%，比2017年预算增加6.35万元，增加原因为主要是有关办公费用价格上涨。其中，商品和服务支出16.38万元，其他资本性支出0万元。主要为办公费0.3万元，印刷费0.3万元，水电费2.4万元，邮电费0.15万元，物业管理费0万元，差旅费1.25万元，因公出国（境）费用0万元，维修（护）0.1万元，会议费0.5万元，培训费2万元，公务接待费0.16万元，劳务费0万元，委托业务费0万元，工会经费0万元，福利费5.02万元，公务用车运行费0万元，税金及附加费用0.3万元，其他交通费5.02万元，其他商品和服务支出3.9万元，办公设备购置0万元。

二、政府采购安排情况说明

本预算反映部门年度政府采购支出预算安排情况。

2018年度政府采购支出预算总额11.00万元，其中：集中采购支出11.00万元、分散采购支出0万元。

三、国有资产占用使用情况说明

截至2017年12月31日，部门房屋面积共有600平方米；共有车辆1辆，其中：保留公务用车1辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆。

四、预算目标设置情况说明

2018年本部门共0个项目实行绩效目标管理，涉及财政性资金合计0万元。

五、政府购买服务情况说明

根据现行政府购买服务指导目录，2018年本部门政府购买服务支出合计0万元。

第四部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。

（二）上级专项补助收入：指除上述“财政拨款收入”等以外的上级财政部门交办任务相应安排的资金。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置及运行费。其中，因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待支出。

（六）公务用车：指单位用于履行公务的车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

（七）机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 2018年部门预算表