欢迎访问赤壁市民政局 返回赤壁政府首页

赤壁市民政局单位2018年度部门决算

来源:赤壁市人民政府门户网 发布时间:2019-09-25打印文章

目 录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

部门概况

一、部门职责(单位“三定”方案

1、根据我市国民经济和社会发展规划,制定全市民政事业发展战略规划,编制民政事业中、长期发展规划和年度工作计划,并组织实施和监督检查。

2、牵头拟订社会救助规划,健全城乡社会救助体系;负责城乡居民最低生活保障、五保供养、孤儿救助、医疗救助、临时救助、生活无着人员救助工作。负责最低生活保障制度的建立,分配省、市下拨的保障金,组织检查、监督保障金的落实和最低生活保障制度的实施。

3、主管老龄工作,负责组织实施国家有关法规和规章,指导老年人等特殊群体的权益保障工作。

4、主管社会团体登记、管理和监督工作,承办全市性社团的成立、变更和注销登记及其年检工作,监督社团活动,查处社团组织的违法行为和未经登记而以社团名义开展活动的非法组织;负责社团行政复议;指导市内社团登记管理工作。

5、负责民办非企业单位登记和监督、管理工作,承办全市性民办非企业单位的成立、变更、注销登记和年检,查处其违法行为;负责民办非企业单位行政复议;指导市内民办非企业单位登记管理工作。

6、主管全市拥军优属、优待抚恤和烈士褒扬工作,负责施行国家有关优抚法规和政策,并监督检查;管理复员退伍军人、国家机关和群众团体工作人员及参战民兵、民工的评残工作,承办革命烈士的审核申报工作;负责特等、一等伤残军人的安置与供养和义务兵优待统筹工作;指导烈士陵园和烈士纪念建筑物、光荣院的建设与管理;承担市拥军优属拥政爱民领导小组日常工作。

7、负责退伍义务兵、转业士官、复员干部的接收安置工作,组织实施国家有关复退军人的安置法规和政策;负责军供站建设工作;指导退伍兵自谋职业,负责其待安置期间的生活费发放工作;组织、指导军地两用人才培训工作;承担市复员退伍军人安置领导小组日常工作。

8、负责军队离退休干部、退休士官、军队无军籍退休职工的接收安置;指导军休所的建设、管理工作及各项经费的下拨和监督使用,落实军休干部的政治、生活待遇。

9、组织协调救灾工作、组织查核和统一发布灾情,组织紧急转移、抢救、安置灾民;负责扶贫济困经常性捐赠工作,组织指导救灾捐赠及其款物的接收工作;管理和分配救灾款物,检查、监督救灾款物的使用情况;指导救灾捐赠物资储备。

10、主管城乡社区建设工作,负责社区工作及社区建设方针政策和规章的贯彻实施;指导和推动全市社区建设服务社会化体系的建立和发展。

11、研究提出加强和改进基层政权建设的意见和建议;指导城乡基层群众自治组织建设及村民委员会的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作,推动村务公开和基层民主政治建设;负责村、居委会干部培训工作。

12、主管行政区划和地名管理工作,拟订全市行政区划总体规划,负责全市乡镇行政建制的设立、撤销、更名和行政区域变更、政府驻地迁移,负责乡镇行政区划名称及其他地名的命名、更名的审核申报和市内标准地名图书资料的审定,规范地名标志的设置和管理,管理城镇地名标牌工作,监督检查地名使用情况;负责我市与毗邻县市行政区域边界勘察、协商、报批工作,组织、协调和指导市内行政区域边界勘界工作,负责边界管理及争议调处工作。

13、主管社会福利工作,负责制订和实施社会福利发展规划,拟订我市各类福利设施的标准,指导社会福利事业单位的建设和管理,组织实施和指导社会福利社会化工作;指导孤儿、残疾人等特困群体的权益保障工作;会同有关部门制订并落实社会福利生产的扶持保护政策,负责城乡社会福利企业的认定审批、宏观管理和民办福利机构的登记、审批工作。

14、主管婚姻登记管理和儿童收养工作,负责国家有关法规、规章的实施以及婚姻习俗的改革服务工作,指导国内儿童领养登记、涉外儿童送养工作。

15、主管殡葬工作,推行殡葬改革,负责国家有关法规、规章的贯彻实施和丧葬用品市场与公墓的管理,指导殡葬事业单位的建设管理和殡葬设备的科研生产。

16、负责流浪乞讨人员、流动人口中“三无”人员和流浪少年儿童救助保护工作;指导救助管理站建设工作。

17、研究提出福利彩票销售计划,组织指导发行福利彩票;管理本级福利资金,监督指导全市社会福利资金的管理使用。

18、负责民政干部教育培训,负责民政财务、国有资产管理和统计、审计工作,指导、监督民政事业费管理和使用。

二、机构设置

从决算单位构成看,本部门决算包括:办公室、计划财务股、行政审批服务股、救灾救济股、基层政权建设和区划地名股、优抚股(市拥军优属拥政爱民工作领导小组办公室)、复员退伍军人安置股、社会福利和社会事务股、人事股、综治信访室。

纳入本部门2018年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

  1. 赤壁市最低生活保障局、

  2. 赤壁市老龄工作委员会办公室、

  3. 赤壁市救灾储备中心、

  4. 赤壁市婚姻登记中心、

  5. 赤壁市军休所、

  6. 赤壁市军供站、

  7. 赤壁市烈士陵园、

  8. 赤壁市殡仪管理所、

  9. 赤壁市救助管理站、

  10. 赤壁市光荣院、

  11. 赤壁市儿童福利院、

  12. 赤壁市社会福利有奖募捐委员会办公室

第二部2017部门决算表



第三部分2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支分别总计20138.79万元20138.79万元。与2017年相比,收减少1377.62万元,收入减少6.4%,支出减少676.66万元,支出减少3.25%主要原因是最低生活保障收入减少。。

二、收入决算情况说明

本年收入合计20138.79万元,其中:财政拨款收入20138.79万元,占100%上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0 %;其他收入0万元,占0%

三、支出决算情况说明

本年支出合计20138.79元,其中:基本支出1565.08万元,占7.78%;项目支出18573.71万元,占92.23%;上缴上级支出0万元,占0%经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支分别总计20138.79万元20138.79万元。与2017年相比收减少1377.62万元,收入减少6.4%,支出减少676.66万元,支出减少3.25%。收支减少的主要原因是最低生活保障收入及支出减少

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况。

2018年度财政拨款支出19875.79万元,占本年支出合计的98.69%。与2017年相比,财政拨款支出减少655.66万元,减少3.19%。主要原因是最低生活保障支出减少

(二)财政拨款支出决算结构情况。

2018年度财政拨款支出19875.79万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出17225.71万元,占86.67%医疗卫生与计划生育支出2500.66万元,占12.58%住房保障支出149.42万元,占0.75%

(三)财政拨款支出决算具体情况。

2018年度财政拨款支出年初预算为20649.34万元,支出决算为19875.79万元,完成调整预算的96.25%。决算小于预算的主要原因是:专项业务支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度财政拨款基本支出1565.08元,其中:人员经费1506.55万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费58.53万元,主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、关于2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为36.12万元,支出决算为61.2万元,决算数大于年初预算数的主要原因一是公务用车购置超预算18万元,二是公务用车运行维护费超预算19万元。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行费支出决算47.05万元,占76.88%;公务接待费支出决算14.15万元,占23.12%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元。

因公出国(境)费支出决算2017持平

2.公务用车购置及运行费支出47.05万元。其中:

公务用车购置支出18万元,比上年增加18万元主要是赤壁市救助站担负着全市城乡生活无着的流浪乞讨人员救助任务,全天候城乡巡查主动救助,严防生活无着的流浪人员饿、热、冷死现象发生,年均救助人数达2000余人次。因业务需要2018年省民政厅下拨专款18万元购买一辆救助特种专用车,用来满足长年街道巡查和长途接护送人员任务。因购置车辆所属救助流浪人员特种专用车,所以2018年预算项目列在项目支出-救助专用车购置中;

公务用车运行支出29.05万元。主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。一是因殡葬业务和救助业务需要,业务专用车使用费用偏高;二是车辆因使用年限长、频率高,车辆状况较差,造成修理费用偏高。本单位的公务用车保有量为4辆。

公务用车购置及运行费支出决算比2017减少22.32万元,减少26.72%。主要原因是公车改革,公务用车减少。

3.公务接待费支出14.15万元。其中:

外宾接待支出0万元。

其他国内公务接待支出14.15万元。主要用于单位所属单位交流和相关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。2018年共接待国内来访团组230个、来宾1380人次(不包括陪同人员)。

公务接待费支出决算比2017年减少6.47万元,下降31.38%。主要是积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求,从严控制公务接待行为。

八、关于2018年度预算绩效情况说明

福利彩票公益金”项目绩效自评综述:项目全年预算数为263万元,执行数为263万元,完成预算的100%。主要产出和效果:2018年赤壁市福利彩票公益金项目主要绩效目标:(1)对官塘驿镇洋泉畈村、赤马港社区8个城乡社区居家养老服务中心配置室外健身器材;(2)全市13家农村福利院配备安装13套监控设施;(3)资助40多名智障人员日常生活费、护理费及医疗费;(4)资助31名孤儿、弃婴日常生活、在读学费、护理费及就医等费用;(5)资助1家医养结合和医疗服务的老年康复中心;(6)资助赤壁市光荣院、殡仪管理所、救灾储备中心、公益性公墓基础设施维修更新;(7)资助基层涉老社会组织建设及活动;(8)资助1个社区的老年活动中心老化改造及8个精准扶贫村的基础设施建设。(9)老年人福利类项目支出达50%以上;(10)提升福利彩票公益金服务对象满意率。

绩效评价综合得分为87分,“投入”类得分为17分,赤壁市民政局确立福利彩票公益金项目绩效目标的前提下,始终坚持制度优先的原则,采取集体决策、方案公示等多种方式,对制度的科学性、合理性、有效性起到了很好的保障作用,并且对项目实施方式及实施标准进行制度性的规范。“过程”类得分为26分,赤壁市民政局依据相关的考核标准,成立了评价小组进行考核工作,按照考核办法执行了考核程序,对福利彩票公益金支付层层把关,严格审批,确保了财政资金使用安全。“产出”类得分16分,项目基本上按照预定时间完成,各部门审核客观公正,项目完成数量、质量及成本节约控制较合理。“效益”类得分28分,通过实施福利彩票公益金项目,在一定程度上保障了老年人、残障人及孤儿的基本生活,完善了社会保障体系。由于各个福利院及社区老年活动中心面积小,老年人对精神文化生活需求的多样化,活动中心面积小与老年人日益增长的活动需求之间的矛盾日趋突出,加之资助范围分散,资金投入有限,受资助对象对福利彩票公益金政策态度为一般。

发现的主要问题:福利彩票公益金项目绩效目标未细化分解为具体的绩效指标,绩效目标编制工作有待进一步加强,以更好的服务于绩效管理工作。

下一步改进措施:绩效目标设置从数量、质量、成本和时效等方面进行细化,形成具体可衡量的目标任务;尽量进行定量表述,无法定量表述的,可采用定性的分级分档形式表述。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

我单位机关运行经费严格按照部门预算公用支出单项定额标准的编制口径进行计算,全部由经费拨款安排。2018机关运行经费支出58.53万元,占支出总额的0.29%,比2017年预算减少24.82万元,减少29.78%,主要是严格控制日常公用支出。其中,商品和服务支出58.53万元,其他资本性支出0万元。主要为办公费6.12万元,印刷费5.1万元,手续费0.01万元,水电费5.56万元,邮电费1.09万元,物业管理费0.22万元,差旅费2.31万元,因公出国(境)费用0万元,维修(护)费0.98万元,会议费0万元,培训费0.61万元,公务接待费1.22万元,专用材料费0万元,专用燃料费0万元,劳务费0万元,委托业务费0.08万元,工会经费4.43万元,福利费0.08万元,公务用车运行维护费0.54万元,其他交通费25.54万元,其他商品和服务支出4.66万元,办公设备购置费0万元。

(二)政府采购支出情况。

2018年度,政府采购支出总额622万元,其中:政府采购货物支出442万元、政府采购工程支出180万元、政府采购服务支出0万元。

(三)国有资产占用情况。

截至20181231日,我单位共有车辆10辆,其中:一般公务用车4辆,其他用车6辆;单价50万元以上通用设备3台(套),单价100万元以上专用设备2台(套)。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

抚恤:反映用于各类优抚对象和优抚事业单位的支出

退役安置:反映用于退役军人的安置和军队移交政府离退休人员安置及管理机构的支出

自然灾害生活救助:反映用于自然灾害生活救助方面的支出。

十、社会福利:反映对儿童、老年人提供福利服务方面的支出。

、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十四、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费,是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出,是政府行政开支的一部分。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十六、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:
./t20190924_1828484_xzapp.shtml
./t20190924_1828484_xzxxapp.shtml