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赤壁市民政局2018年部门预算

来源:赤壁市人民政府门户网 发布时间:2018-02-01打印文章

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第一部分  部门概况

一、主要职责及内设机构

二、人员构成

三、年度主要工作任务

四、部门预算单位构成

第二部分  2018年部门预算编制情况及说明

一、部门预算收支总体情况

二、部门预算收入情况说明

三、部门预算支出情况说明

四、“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

二、政府采购预算情况说明

三、国有资产占用使用情况说明

四、绩效目标设置情况说明

五、政府购买服务情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  2018年部门预算公开表

第一部分  部门概况

一、主要职责及内设机构

(一)主要职责

1、根据我市国民经济和社会发展规划,制定全市民政事业发展战略规划,编制民政事业中、长期发展规划和年度工作计划,并组织实施和监督检查。

2、牵头拟订社会救助规划,健全城乡社会救助体系;负责城乡居民最低生活保障、五保供养、孤儿救助、医疗救助、临时救助、生活无着人员救助工作。负责最低生活保障制度的建立,分配省、市下拨的保障金,组织检查、监督保障金的落实和最低生活保障制度的实施。

3、主管老龄工作,负责组织实施国家有关法规和规章,指导老年人等特殊群体的权益保障工作。

4、主管社会团体登记、管理和监督工作,承办全市性社团的成立、变更和注销登记及其年检工作,监督社团活动,查处社团组织的违法行为和未经登记而以社团名义开展活动的非法组织;负责社团行政复议;指导市内社团登记管理工作。

5、负责民办非企业单位登记和监督、管理工作,承办全市性民办非企业单位的成立、变更、注销登记和年检,查处其违法行为;负责民办非企业单位行政复议;指导市内民办非企业单位登记管理工作。

6、主管全市拥军优属、优待抚恤和烈士褒扬工作,负责施行国家有关优抚法规和政策,并监督检查;管理复员退伍军人、国家机关和群众团体工作人员及参战民兵、民工的评残工作,承办革命烈士的审核申报工作;负责特等、一等伤残军人的安置与供养和义务兵优待统筹工作;指导烈士陵园和烈士纪念建筑物、光荣院的建设与管理;承担市拥军优属拥政爱民领导小组日常工作。

7、负责退伍义务兵、转业士官、复员干部的接收安置工作,组织实施国家有关复退军人的安置法规和政策;负责军供站建设工作;指导退伍兵自谋职业,负责其待安置期间的生活费发放工作;组织、指导军地两用人才培训工作;承担市复员退伍军人安置领导小组日常工作。

8、负责军队离退休干部、退休士官、军队无军籍退休职工的接收安置;指导军休所的建设、管理工作及各项经费的下拨和监督使用,落实军休干部的政治、生活待遇。

9、组织协调救灾工作、组织查核和统一发布灾情,组织紧急转移、抢救、安置灾民;负责扶贫济困经常性捐赠工作,组织指导救灾捐赠及其款物的接收工作;管理和分配救灾款物,检查、监督救灾款物的使用情况;指导救灾捐赠物资储备。

10、主管城乡社区建设工作,负责社区工作及社区建设方针政策和规章的贯彻实施;指导和推动全市社区建设服务社会化体系的建立和发展。

11、研究提出加强和改进基层政权建设的意见和建议;指导城乡基层群众自治组织建设及村民委员会的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作,推动村务公开和基层民主政治建设;负责村、居委会干部培训工作。

12、主管行政区划和地名管理工作,拟订全市行政区划总体规划,负责全市乡镇行政建制的设立、撤销、更名和行政区域变更、政府驻地迁移,负责乡镇行政区划名称及其他地名的命名、更名的审核申报和市内标准地名图书资料的审定,规范地名标志的设置和管理,管理城镇地名标牌工作,监督检查地名使用情况;负责我市与毗邻县市行政区域边界勘察、协商、报批工作,组织、协调和指导市内行政区域边界勘界工作,负责边界管理及争议调处工作。

13、主管社会福利工作,负责制订和实施社会福利发展规划,拟订我市各类福利设施的标准,指导社会福利事业单位的建设和管理,组织实施和指导社会福利社会化工作;指导孤儿、残疾人等特困群体的权益保障工作;会同有关部门制订并落实社会福利生产的扶持保护政策,负责城乡社会福利企业的认定审批、宏观管理和民办福利机构的登记、审批工作。

14、主管婚姻登记管理和儿童收养工作,负责国家有关法规、规章的实施以及婚姻习俗的改革服务工作,指导国内儿童领养登记、涉外儿童送养工作。

15、主管殡葬工作,推行殡葬改革,负责国家有关法规、规章的贯彻实施和丧葬用品市场与公墓的管理,指导殡葬事业单位的建设管理和殡葬设备的科研生产。

16、负责流浪乞讨人员、流动人口中“三无”人员和流浪少年儿童救助保护工作;指导救助管理站建设工作。

17、研究提出福利彩票销售计划,组织指导发行福利彩票;管理本级福利资金,监督指导全市社会福利资金的管理使用。

18、负责民政干部教育培训,负责民政财务、国有资产管理和统计、审计工作,指导、监督民政事业费管理和使用。

(二)、内设机构

1、办公室

2、计划财务股

3、行政审批服务股

4、救灾救济股

5、基层政权建设和区划地名股

6、优抚股(市拥军优属拥政爱民工作领导小组办公室)

7、复员退伍军人安置股

8、社会福利和社会事务股

9、人事股

10、综治信访室(群众说事厅)

二、人员情况

民政局核定行政编制15人,工勤编制4人。其中现有在岗有编人数106人,退休人员106人,其他人员67人。

三、年度主要工作任务

1、深入学习贯彻党的十九大精神。深入学习贯彻党的十九大精神,在学懂、弄通、做实上下功夫。扎实开展“不忘初心、牢记使命”专题教育,深入推进“两学一做”学习教育常态化、制度化,进一步增强“四个意识”,强化“四个自信”,严守政治纪律和政治规矩,坚决维护习近平总书记的核心地位,坚决维护党中央权威和集中统一领导,始终在思想上政治上行动上与以习近平同志为核心的党中央保持高度一致,确保民政工作正确方向。落实意识形态责任制,注重发挥好宣传阵地作用,大力学习宣传党的十九大精神、上级决策部署和民政民生政策。 

2、统筹推进城乡社会救助体系建设。按照党的十九大报告关于“兜底线、织密网、建机制”的要求,统筹城乡社会救助体系,完善最低生活保障制度,提升兜底保障能力,确保实现“兜底救助,不落一人”目标。积极参与打赢脱贫攻坚战,加强农村低保制度与扶贫开发政策的有效衔接,对建档立卡贫困人口实行“应保尽保”。推进低保审批权限委托下放,提升按标施保质量和水平。推进农村福利院“平安工程”建设,组织开展农村福利院等级评定,落实生活不能自理特困人员照料护理标准和特困救助供养人员协议管理。制定因病致贫家庭重病患者认定办法,探索医疗救助与医疗补充保险有效衔接的办法。全面落实建档立卡贫困对象重特大疾病医疗救助政策和定点医院医疗救助“一站式”即时结算。完善临时救助的政策措施,提升救助实效。发挥困难群众基本生活保障工作协调机制作用,推进“救急难”提质增效。完善社会救助和居民家庭经济状况核对信息系统,拓展数据采集来源,提高线下采集或线下查询数据的时效性,提升系统应用水平。积极推行政府购买服务,聘请第三方机构开展救助对象核查,进一步提升社会救助经办服务能力。综合运用民政救助手段,认真落实“兜底脱贫”和“健康扶贫”各项任务。

3、全面提升防灾减灾救灾能力。突出坚持以防为主,防抗救相结合,坚持常态化减灾和非常态救灾相统一,进一步强化职能,充分发挥减灾委平台作用,健全防灾减灾工作机制,建立防灾减灾志愿者队伍,加强防灾减灾基础设施建设,开展宣传教育和应急演练,全面提升全社会抵御自然灾害的综合防范能力。加强救灾物资储备库建设,确保储备库按期建成并投入使用。开展全国、全省综合减灾示范社区创建工作。

4、加快推进养老服务业发展。加快健全养老服务体系。推进以公建民营、合作经营、服务外包、购买服务4种形式为主的城乡公办养老机构改革。进一步完善并着力推动落实养老服务支持政策。启动全市养老机构购买医疗服务项目,在养老机构建立医疗服务室,配备医务人员,全面实现医养结合服务。加大推广“互联网+智慧养老”服务模式,以社区居家养老为重点,依托96580居家养老信息平台,集成老人相关信息,利用智能化的养老服务终端,加快建设以家庭为基础、社区为依托、专业化服务为支撑的智慧社区居家养老服务模式。持续开展养老机构服务质量提升专项行动。通过政府购买服务方式推动落实经济困难的高龄失能老人补贴制度,逐步扩大补贴覆盖范围。

5、加快推进老龄事业发展。实施《赤壁市老龄事业发展和养老体系建设“十三五”规划》,抓好老龄政策法规创制落实,加大推进《湖北省实施〈中华人民共和国老年人权益保障法〉办法》贯彻实施。深入开展老龄课题调研。巩固落实高龄津贴制度,推进全市高龄津贴精准化、规范化发放管理。积极开展“老年宜居社区”创建工作。进一步推进城乡社区老年协会规范化建设,加大全市城乡社区老年协会覆盖率。做好老年优待和维权工作,依法维护老年人合法权益。扎实开展敬老月活动,深入开展敬老宣传教育,开展敬老助老志愿服务。

6、加快发展社会福利和慈善事业。进一步完善困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴制度,协调好“两项补贴”资金筹措和发放工作。积极稳妥推进福利彩票销售管理体制机制改革试点工作,优化销售管理体制和运行机制,确保福利彩票销售安全运行。积极引导社会各界,通过定向捐赠、支持志愿服务、设立冠名基金等方式,参与自主慈善项目实施;进一步扩大慈善筹资渠道,筹备举办慈善大型公益募捐晚会;做好慈善助医等日常救助工作,规范慈善会财务管理。

7、不断提升基层政权建设和社区治理水平。全面实施村(居)“两委”换届,通过依法开展村(社区)“两委”集中换届选举,进一步加强村(居)民委员会建设,全市村(社区)委员会换届率达到100%以上。完善社区服务和社区协商,全面推进村(社区)减负增效,落实赤壁市减负增效文件的落实,开展城乡社区公益创投活动,引导和鼓励社会组织、社工参与社区管理服务,推进村(社区)监督委员会规范化建设,积极推行我市“二三四四五”村务监督工作机制。加强城乡社区民主协商,不断完善村(居)民自治机制,实现村(居)务公开规范化建设“全覆盖”和村(居)务监督规范化建设“全覆盖”。推进新型农村社区建设,积极探索、实施独具赤壁特色的农村社区建设试点,加强社会治理制度建设,加强村务公开民主管理,村务监督管理。推进城市社区提档升级,全市38个社区硬件设施齐全,服务功能完善。2018年打造完成2-3个城市社区标准化建设试点。

8、有序推动社会组织、社会工作和志愿服务健康发展

严把社会组织“入口关”,进一步完善社会组织登记制度,严格社会组织“准入”程序,强化考核考评,实施网上登记、年检、变更等程序。完善社会组织退出机制。规范引导社会组织发挥作用,参与社会组织公益活动。推动社会组织党的组织和党的工作全覆盖,加快社会组织党支部阵地建设和党务工作者队伍建设,建立健全社会组织党组织管理制度,规范社会组织党建工作。推进社会组织综合监管、信用体系建设。完成行业协会商会与行政机关脱钩任务,清理规范行业协会商会涉企收费行为。支持社区社会组织发展,加快社工人才队伍建设,促进志愿服务发展,做好“三社联动”工作。贯彻落实《志愿服务条例》,推进志愿服务制度化,扎实做好志愿服务数据信息归集与全国志愿服务信息系统推广应用工作。

9、大力支持深化国防和军队改革。进一步落实好现行优抚安置政策,维护军人军属合法权益。加强优抚数据规范化管理,开展优抚政策落实及优抚资金使用情况监督检查,按照国家统一部署提高重点优抚对象抚恤补助标准。推进“两参”人员认定工作规范化。进一步做好复退军人信访稳定工作,扎实推进复退军人解“四难”。按照“五讲、八到位”的工作部署,通过主题教育宣贯、政策疏导、加强复退军人党组织建设等多种办法,化解涉军矛盾问题,依法做好来信来访工作,确保全市复退军人的总体稳定。依法保障符合政府安排工作条件退役士兵岗位落实,积极推进“阳光安置”;推进退役士兵教育培训工作,大力扶持自主就业退役士兵就业创业;不折不扣的完成年度移交安置任务。不断提升军供保障能力建设,实现军供任务完成率、部队满意率100%目标。认真落实军休人员“两个待遇”,不断促进“六有”水平提升。加大军休社会化服务保障力度。以全国双拥模范城(县)中期考核为契机,推动双拥工作创新发展。积极做好全国双拥模范城(县)创建中期评估工作,深入开展双拥“五进”、“关爱革命功臣,情系基层官兵”等活动,做好烈士纪念日公祭活动。持续推进优抚事业单位“三院(园)同创”行动,加速烈士陵园升改造项目前期准备工作,加强光荣院制度化建设,标准化服务,规范化管理。 

10、认真做好区划地名和界线管理工作。推进地名普查成果转化,全面实施地名普查成果转化“五个一”工程(一书、一法、一志、一片、一图),完成国家、省级图录典志编纂工作任务,编纂出版地名志、地名录、地名文化丛书、标准地名图(图集),建成地名普查数据库,对2007年颁布实施的《赤壁市地名管理实施办法》进行修订。开展界线联检及平安边界创建,做好城区新建道路命名和管理工作。

11、积极推动专项社会事务管理平衡充分发展。加强救助站长期滞站人员的安置和照料服务工作,加大救助寻亲力度,确保流浪乞讨人员信息录入在全国救助系统使用率、寻亲网发布公告率、DNA采集率均实现100%;扎实开展“寒冬送温暖”、“夏季送清凉”专项救助行动。推进殡葬改革,按照“宣传教育引导、惠民政策引领、优质服务牵引、严格执法推进”的工作部署,全力推进殡葬改革工作,全面启动农村公益性公墓建设,到2018年末,全市20%以上的行政村实行农村公益性墓地集中安葬,继续开展违规公墓整顿(含农村公益性公墓),对现有违规项目整改到位,确保不出现新的违规增量。做好农村留守儿童关爱保护和困境儿童保障工作,动态更新农村留守儿童和困境儿童信息,健全基层儿童关爱服务网络,逐步实现乡镇儿童督导员和村(居)儿童主任全覆盖,制定儿童主任工作规范。加强孤儿信息与社会救助信息系统对接,全面落实孤儿养育标准自然增长机制,实现与城乡低保标准同步量化按月发放。推进市儿童福利机构为主的孤儿集中供养模式,为收养儿童创造更好的生活环境,提供更优质的服务质量。加强婚姻登记规范化建设、信息化建设,全面开展结婚登记在线受理审核,现场确认颁证,努力探索婚姻服务新机制。

12、进一步提高民政综合能力建设。深入推进民政依法行政,全面提高民政工作法治化水平,全面落实重大行政决策合法性审查制度,切实加强民政法制机构和执法队伍建设,消除“零处罚”。做好地方标准立项和送审,强化标准贯彻实施,规范标准化建设试点管理。推进民政信息化、智能化,利用“互联网+”,开展智慧养老、社会管理等;分类建设民政系统信息资源专业数据库,优化整合民政部门分散、零碎的信息系统,构建民政数字化平台。加强保密管理,确保党和国家秘密安全。注重发挥好赤壁民政“一站二群”(网站、微信群、QQ群)宣传阵地作用,加大民政新闻宣传、政务公开和信息报送力度,各股室和局属单位明确一名信息宣传员,每周向局办公室投稿不少于1篇,信息报送工作纳入年度系统目标考核。加强舆情监测,提升舆情处置能力。加强社会治安综合治理,强化民政服务机构安全管理,推进平安民政建设。推进民政信访工作制度改革,依法做好来信来访工作。做好民政统计、预算、财务、资产管理。推进民政档案管理和开发利用。加强局机关后勤服务和保障,积极做好老干部服务管理工作。

13、推进民政基层基础保障体系建设。加强干部队伍建设,树立正确的用人导向,坚持任人唯贤、德才兼备原则,完善干部选拔程序和方法,加强干部交流锻炼,不断优化干部队伍结构。坚持教育培训和实践锻炼相结合,提升干部队伍能力素质。加强基层民政工作,推进省委〔2010〕7号和民发〔2017〕153号文件的落实,进一步夯实基础、健全机制,将加强乡镇政府服务能力建设、加强社区治理创新、推行政府购买服务与加强基层民政工作紧密结合起来,确保基层民政工作人员充足,基本保障到位,基础设施健全,大力提升乡镇民政服务能力和基层社会救助经办服务能力。

14、加强作风建设。坚决反对“四风”。认真学习、仔细领会中央、省委和市委新出台的八项规定,洞察“四风”变异形式,对照自查,坚决予以改正。大兴三种作风。大兴学习之风,认真学习习近平新时代中国特色社会主义思想,学习党的十九大和十九届一中、二中、三中全会精神,加强业务知识学习和经济、法律、历史、国学等方面的知识学习,不断改进学习形式,提高学习效果;大兴调研之风,局党组成员、各股室、二级单位,深入开展“民政大调研”活动,学习借鉴外地经验,开拓思路,搞好结合,集思广益谋划特色亮点,形成1-3篇高质量的调研报告,用于指导工作开展。大兴实干之风,不驰于空想,不骛于虚声,说实话、做实事,出实绩,对上级的政策措施,实实在在落实在人民群众身上,落实在基层这一环节,真正通过实干做到为民办实事、谋实惠。发扬三种精神。发扬“马真”精神、担当精神、奋斗精神,把真抓的实劲、敢抓的狠劲、善抓的巧劲、常抓的韧劲贯穿到推进全市民政工作全面提升,为把赤壁建成强而优的中等城市提供有力保证。严格考勤和日常管理;强化服务意识,提升服务水平;强化工作效率,提升履职尽责能力。

15、加强党风廉政建设和反腐败工作。党的十九大指出,反腐败斗争形势依然严峻复杂,巩固压倒性态势、夺取压倒性胜利的决心必须坚如磐石。做好迎接市委巡察工作。提高政治站位,以高度负责的态度,巡察前认真自查、巡察中支持配合、巡察后扎实整改,积极主动认真地安排部署组织好市委对全市民政系统的巡察工作。上半年全面迅速开展自查自纠,力争在巡察组入驻前,找出问题,整改到位;对巡察组反馈的问题,要牢固树立“整改不力就是失职,不抓整改就是渎职”的思想观念,主动认领责任,层层传导压力,不等不靠,立行立改,全面整改。落实好管党治党责任。加强对关键部位的重点监督,管好用好救灾、低保、优抚、彩票公益金等民生资金,定期向社会公布使用情况,接受社会监督;通过建立健全困难群众救助政策落实全面核查、部门联动、督查问责等机制确保惠民资金监管经常化、制度化、规范化。结合开展扶贫兜底领域腐败和作风问题专项治理,切实加强农村低保工作规范化管理,解决存在的突出问题,确保所有资金全部都及时足额发放到人,确保不出现截留、挪用和违规违纪的现象。

四、部门预算单位构成

赤壁市民政局部门预算单位由赤壁市民政局本级、赤壁市最低生活保障局、赤壁市老龄工作委员会办公室、赤壁市救灾储备中心、赤壁市婚姻登记中心、赤壁市军休所、赤壁市军供站、赤壁市烈士陵园、赤壁市殡管所、赤壁市救助站、赤壁市光荣院、赤壁市儿童福利院、赤壁市募捐委员会办公室等二级机构预算汇总构成。

第二部分  2018年部门预算编制情况及说明

一、部门预算收支总体情况

本预算反映部门年度总体收支预算情况。赤壁市民政局2018年收入、支出预算总计21180.01万元,与上年相比收、支预算总计减少561.53元,下降2%。主要原因是     上级专项项目支出减少等因素。

赤壁市民政局2018年政府性基金支出预算支出 0 万元。与上年相比增加(减少) 0 万元,增长(减少) 0 %。主要原因是本部门无此项支出。

二、部门预算收入情况说明

本预算反映部门年度总体收入预算情况。赤壁市民政局本年收入预算合计21180.01万元,其中:一般公共预算收入1722.80万元;上级补助收入18926.54万元;政府性基金预算收入0万元;专户管理的事业收入0万元;其他资金  530.67万元;上年结转资金0万元。

三、部门预算支出情况说明

本预算反映部门年度总体支出预算情况。赤壁市民政局本年支出预算合计21180.01万元,其中,基本支出1613.19万元、项目支出19566.82万元、经营支出0万元、对附属单位补助支出0万元、上缴上级支出0万元。

四、“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

本预算反映部门年度“三公”经费预算情况。赤壁市民政局本年“三公”经费预算支出中,因公出国(境)费支出  5万元,占“三公”经费的13%;公务用车购置及运行费支出10万元,占“三公”经费的26%;公务接待费支出23.13万元,占“三公”经费的61%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费预算支出5万元,比上年预算增加5万元,主要原因为了预备年度内有跟随省、市党政代表团出国出境工作任务预留资金。

2.公务用车购置及运行费预算支出10万元。其中:

(1)公务用车购置预算支出0万元,比上年预算增加(减少)0万元 。

(2)公务用车运行维护费预算支出10万元,比上年预算减少5万元,主要原因是公车改革费用相应减少。

3.公务接待费预算支出23.13万元,比上年预算减少6.78万元,主要原因是执行八项规定严格控制接待费支出。

赤壁市民政局2018年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出2.79万元,与上年持平。

赤壁市民政局2018年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出2.79万元,与上年持平。

第三部分  其他公开事项说明

一、赤壁市民政局2018年机关运行经费安排情况说明

民政局机关运行经费严格按照部门预算公用支出单项定额标准的编制口径进行计算,全部由经费拨款安排。2018年机关运行经费预算总计196.07万元占预算总额的0.9%,比2017年预算减少0.93万元,基本持平。其中,商品和服务支出196.07万元,其他资本性支出0万元。主要为办公费4.65万元,印刷费0万元,水电费4.65万元,邮电费2万元,物业管理费0万元,差旅费23.25万元,因公出国(境)费用0万元,维修(护)费1.86万元,会议费2.79万元,培训费2.79万元,公务接待费1.36万元,劳务费0万元,委托业务费0万元,工会经费11.85万元,福利费14.81万元,公务用车运行维护费0万元,其他交通费0万元,其他商品和服务支出126.06万元,办公设备购置费0万元。

二、政府采购安排情况说明

本预算反映部门年度政府采购支出预算安排情况。

2018年度政府采购支出预算总额622万元,其中:集中采购支出622万元、分散采购支出0万元。

三、国有资产占用使用情况说明

截至2017年12月31日,部门房屋面积共有5462平方米;共有车辆10辆,其中:保留公务用车4辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车6辆。

四、重点项目预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理的要求,一是认真组织开展项目支出绩效评价和部门整体支出绩效评价工作,并充分运用绩效评价结果,调整设置的指标体系和绩效目标,加快建立绩效导向的预算管理制度。对2017年度一般公共预算2个项目支出开展了预算绩效自评,涉及一般公共预算当年财政拨款   2431万元,占年初项目支出预算的100%。绩效评价结果显示,该2个项目支出绩效情况较为理想,基本达到了项目申请时设定的各项绩效目标。二是预算执行中,依据绩效目标对项目资金运行状况及绩效目标的预期实现程度开展了一次绩效监控,确保预算绩效目标的实现。三是在预算编制中,认真梳理项目活动,依据项目活动明确项目绩效目标、量化关键绩效指标,将预算绩效评价结果作为预算安排的依据,提高预算绩效目标申报的及时性与规范性。四是完善绩效报告与公开制度,推动绩效信息公开,自觉接受社会监督。

(二)重点项目绩效目标说明

(1)全市优抚对象优抚抚恤资金

全市优抚对象优抚抚恤资金1716万元,资金来源为上级专项拨款。

产出指标完成情况分析

优抚对象补助到位及时率:指标目标值100%

效益指标完成情况分析

复员退伍军人群体总体稳定率:指标目标值100%

(2)自然灾害生活补助资金

全市自然灾害生活补助资金600万元,资金来源为上级专项拨款。

产出指标完成情况分析

救助对象政府补助发放到位及时率:指标目标值100%

效益指标完成情况分析

保障受灾生活困难人员“五有”:指标目标值100%

五、政府购买服务情况说明

根据现行政府购买服务指导目录,2018年本部门政府购买服务支出合计0万元。

第四部分  名词解释

(一)财政拨款收入:指市本级财政当年拨付的资金。

(二)上级专项补助收入:指除上述“财政拨款收入”等以外的上级财政部门交办任务相应安排的资金。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等)。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)“三公”经费:按照有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置及运行费。其中,因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待支出。

(六)公务用车:指单位用于履行公务的车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

(七)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分  2018年部门预算表

附件:
./t20180201_1564828_xzapp.shtml
./t20180201_1564828_xzxxapp.shtml