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赤壁市茶庵岭学校2025年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职责及内设机构

二、人员构成

三、年度主要工作任务

四、部门预算单位构成

第二部分 2025年部门预算编制情况及说明

一、部门预算收支总体情况

二、部门预算收入情况说明

三、部门预算支出情况说明

四、预算收支增减变化情况

五、政府性基金预算支出情况说明

六、国有资本经营预算支出情况说明

七、“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

八、机关运行经费安排情况说明

九、政府采购预算情况说明

十、国有资产占用使用情况说明

十一、预算绩效情况说明

十二、政府购买服务情况说明

十三、政府债务情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2025年部门预算表

第一部分 部门概况

一、主要职责及内设机构

（一）主要职责

茶庵岭学校全面负责茶庵岭镇范围内的学前教育、小学教育、初中教育工作。

（二）内设机构

茶庵岭学校管辖茶庵岭学校、茶庵岭镇中心幼儿园、茶庵岭镇青石桥小学、茶庵岭镇青石桥幼儿园。

二、人员情况

赤壁市茶庵岭学校核定事业编制36人，工勤编制1人。其中现有在岗有编人数37人，离休1人，退休人员64人，其他人员28人。

三、年度主要工作任务

落实党的教育方针，全面实施素质教育。

四、部门预算单位构成

根据市编委批复的机构设置情况，纳入2025年部门预算编制范围的单位如下。

第二部分 2025年部门预算编制情况及说明

一、部门预算收支总体情况

按照预算管理规定，赤壁市茶庵岭学校2025年部门预算的编制实行综合预算制度，所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入、政府性基金预算收入、专户管理的事业收入、其他资金、上年结转资金；支出包括（基本支出、项目支出）：一般公共服务支出（基本支出、项目支出）、社会保障和就业支出、医疗卫生支出等。赤壁市茶庵岭学校2025年收支总预算1201.48万元。

二、部门预算收入情况说明

赤壁市茶庵岭学校2025年收入预算1201.48万元，其中:财政拨款收入1201.48万元（含非税收入41.65万元），占100%；政府性基金预算收入0万元，占0%；专户管理的事业收入0万元，占0%；其他资金0万元，占0%；上年结转0万元，占0%。

三、部门预算支出情况说明

赤壁市茶庵岭学校2025年支出预算1201.48万元，其中:基本支出911.45万元，占75.86%；项目支出290.03万元，占24.14%。

四、预算收支增减变化情况

赤壁市茶庵岭学校2025年收入预算总额为1201.48万元，比上年增加28.87万元,增加2.4%，其中：财政拨款收入1201.48万元（含非税收入41.65万元），政府性基金预算收入0万元，专户管理的事业收入0万元，其他资金0万元，上年结转0万元。增加主要原因是茶庵岭学校运动场改扩建项目支出。

赤壁市茶庵岭学校2025年支出预算总额为1201.48万元，比上年增加28.87万元,增加2.4%，其中：基本支出 911.45万元；项目支出290.03万元。增加主要原因是茶庵岭学校运动场改扩建项目支出。

五、政府性基金预算支出情况说明

赤壁市茶庵岭学校2025年无政府性基金预算支出。

赤壁市茶庵岭学校2025年政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。

六、国有资本经营预算支出情况说明

赤壁市茶庵岭学校2025年无国有资本经营预算支出。

七、“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

本预算反映部门年度“三公”经费预算情况。赤壁市茶庵岭学校本年“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务接待费支出0.55万元，占“三公”经费的55%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算支出0万元，比上年预算增加0万元，主要原因是没有出国安排。

2. 公务用车购置及运行费预算支出0万元，比上年预算增加0万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出0万元，比上年预算增加0万元0。

（2）公务用车运行维护费预算支出0万元，与上年度增加0万元。

3．公务接待费预算支出0万元，与上年度减少1万元。

赤壁市茶庵岭学校2025年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出0万元，比上年预算增加0万元。

八、机关运行经费安排情况说明

赤壁市茶庵岭学校2025年机关运行经费预算108.08万元，其中：办公费15.56万元、印刷费8.5万元、水电费12.7万元、邮电费3.3万元、物业管理费1.7万元、差旅费7.0万元、因公出国(境)费用0万元、维修(护)费11.0万元、租赁费0万元、培训费5.0万元、公务接待费0万元、专用材料费0.30万元、劳务费4.9万元、工会会费9.25万元、福利费8.64万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费用9.77万元、其他商品和服务支出10.45万元、办公设备购置费0万元。占预算总额的9.0%。

九、政府采购安排情况说明

赤壁市茶庵岭学校2025年政府采购预算1万元，其中货物类采购预算1万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元。比上年增加1万元,增长100 %。

十、国有资产占用及增减变化情况说明

赤壁市茶庵岭学校2025年管理、维护、使用房屋建筑面积合计6800平方米，其中：办公用房 3500平方米，专用房屋3300平方米。部门机动车辆（实有数）0辆，其中：保留公务用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车 辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。增减变化情况：无。

十一、绩效目标设置情况说明

赤壁市茶庵岭学校2025年共7个项目实行绩效目标管理，涉及财政性资金合计290.03万元。

部门预算绩效开展情况：根据预算绩效管理的要求，一

是认真组织开展项目支出绩效评价和部门整体支出绩效评价工作，并充分运用绩效评价结果，调整设置的指标体系和绩效目标，加快建立绩效导向的预算管理制度。对 2025 年度一般公共预算 7 个项目开展了预算绩效自评，涉及一般公共预算当年财政拨款290.03万元，占年初项目支出预算的 100%。绩效评价结果显示，该项目支出绩效情况较为理想，基本达到了项目申请时设定的各项绩效目标。二是在预算执行中，依据绩效目标对项目资金运行状况及绩效目标的预期实现程度开展了一次绩效监控，确保预算绩效目标的实现。三是在预算编制中，认真梳理项目活动，依据项目活动明确项目绩效目标、量化关键绩效指标，将预算绩效评价结果作为预算安排的依据，提高预算绩效目标申报的及时性与规范性。四是完善绩效报告与公开制度，推动绩效信息公开，自觉接受社会监督。

重点项目预算的绩效目标：

2025 年本部门共 7 个项目实行绩效目标管理，涉及财政

性资金合计290.03万元。

十二、政府购买服务情况说明

根据现行政府购买服务指导目录，赤壁市茶庵岭学校2025年政府购买服务支出合计0万元，购买的服务内容主要有:

十三、政府债务情况说明

赤壁市茶庵岭学校2025年政府债务情况：

第三部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。

（二）上级专项补助收入：指除上述“财政拨款收入”等以外的上级财政部门交办任务相应安排的资金。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置及运行费。

1.因公出国(境)费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2.公务用车购置及运行费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待支出。

（六）公务用车：指单位用于履行公务的车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

（七）机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

1. 2025年部门预算表