目  录

第一部分  部门概况

一、主要职责及机构设置

二、人员情况

三、年度主要工作任务

四、部门预算单位构成

第二部分  2025年部门预算编制情况及说明

一、部门预算收支总体情况

二、部门预算收入情况说明

三、部门预算支出情况说明

四、预算收支增减变化情况

五、政府性基金预算支出情况说明

六、国有资本经营预算支出情况说明

七、“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

八、学校运行经费安排情况说明

九、政府采购预算情况说明

十、国有资产占用情况说明

十一、绩效目标设置情况说明

十二、政府购买服务情况说明

十三、政府债务情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  2025年部门预算表

第一部分  部门概况

一、主要职责及机构设置

(一)主要职责

学校的主要职责是抓基础教育、培养学生习惯、组织教育教学、科学研究活动,保证教育教学质量。维护教职工利益,保障教职工合法权益,以教职工和学生的人生幸福和生命质量作为重点。

(二)机构设置

赤壁市第五初级中学内设办公室、教务处、教科处、政教处、工会、总务处、党建办、团委等11个部门处理学校各项事务维系学校正常运营。

二、人员情况

赤壁市第五初级中学核定事业编制203人,工勤编制  0人。其中现有在岗有编人数203人,离休0人,退休人员0人,其他人员0人。

三、年度主要工作任务

2025年,学校全面贯彻党的教育方针,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,牢固秉承以人为本、立德树人,用责任与爱心奠基幸福人生的办学理念,继续坚持内涵发展,传承创新,文化引领,特色带动的发展思路,大力实施课堂改革深化年、校园安全巩固年行动,坚定信心,振奋精神,扎实工作,锐意进取,全面提高办学质量和服务水平,向着更加美好的教育砥砺前行。

四、部门预算单位构成

根据市编委批复的机构设置情况,纳入2025年部门预算编制范围的单位如下:

1.赤壁市第五初级中学

第二部分  2025年部门预算编制情况及说明

一、部门预算收支总体情况

按照预算管理规定,赤壁市第五初级中学2025年部门预算的编制实行综合预算制度,所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算收入、政府性基金预算收入、专户管理的事业收入、其他资金、上年结转资金;支出包括:一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、医疗卫生支出等。赤壁市第五初级中学2025年收支总预算4490.25万元。

二、部门预算收入情况说明

赤壁市第五初级中学2025年收入预算4490.25万元,其中:财政拨款收入4490.25万元(含非税收入61.32万元),占100%;政府性基金预算收入0万元,占0%;专户管理的事业收入0万元,占0%;其他资金0万元,占0%;上年结转0万元,占0%。

三、部门预算支出情况说明

赤壁市赤壁市第五初级中学2025年支出预算 4490.25万元,其中:基本支出3695.06万元,占82.29%;项目支出795.19万元,占17.71%。

四、预算收支增减变化情况

赤壁市第五初级中学2025年收入预算总额为4490.25万元,比上年增加195.99万元,增加4.36 %,其中:财政拨款收入4490.25万元(含非税收入61.32万元),占100%;政府性基金预算收入0万元,占0%;专户管理的事业收入0万元,占0%;其他资金0万元,占0%;上年结转0万元,占0%。增加主要原因:一是学校食堂改扩建工程、二是语音教室建设设备购置、三是新增了挡土墙围墙垮塌重建项目,项目支出增加。

赤壁市第五初级中学2025年支出预算总额为4490.25万元,比上年增加195.99万元,增加4.36  %,其中:基本支出3695.06万元,占82.29%;项目支出795.19万元,占17.71%。增加主要原因:一是学校食堂改扩建工程、二是语音教室建设设备购置、三是新增了挡土墙围墙垮塌重建项目,项目支出增加。

五、政府性基金预算支出情况说明

赤壁市第五初级中学2025年无政府性基金预算支出

六、国有资本经营预算支出情况说明

赤壁市第五初级中学2025年无国有资本经营预算支出。

七、“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

本预算反映部门年度“三公”经费预算情况。赤壁市第五初级中学本年“三公”经费预算支出中,因公出国(境)费支出0万元,占“三公”经费的0%;公务用车购置及运行维护费支出0万元,占“三公”经费的0%;公务接待费支出2.56万元,占“三公”经费的100%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费预算支出0万元,比上年预算增加0万元。

公务用车购置及运行维护费预算支出0万元,比上年预算增加0万元。

3.公务接待费预算支出2.56万元,与上年度减少0.14万元。

赤壁市第五初级中学2025年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出0万元,比上年预算增加0万元。

八、学校运行经费安排情况说明

赤壁市第五初级中学2025年学校运行经费预算426.99万元,其中:办公费63.27万元、印刷费40万元、水电费46万元、邮电费10万元、物业管理费20万元、差旅费5万元、因公出国(境)费用0万元、维修(护)费30万元、会议费0 万元、培训费15万元、公务接待费2.56万元、专用材料费0万元、劳务费30万元、工会会费49万元、福利费45.57万元、公务用车运行维护费 0万元、其他交通费用55.58万元、其他商品和服务支出15万元、办公设备购置费0万元、专用设备购置0万元。占预算总额的9.51%,比上年减少5.88万元,减少1.38%。减少原因:主要原因是学生人数减少,导致公用经费总额减少。

九、政府采购安排情况说明

赤壁市第五初级中学2025年政府采购预算20万元,其中货物类采购预算10万元,工程类采购预算0万元,服务类采购预算10万元。比上年减少13万元,减少65%。减少原因:今年学校货物类采购预算减少。

十、国有资产占用情况说明

赤壁市第五初级中学2025年管理、维护、使用房屋建筑面积合计8200平方米,其中:办公用房6890平方米,专用房屋 1310平方米。部门机动车辆 ( 实有数 ) 0 辆,其中: 保留公务用车 0 辆,执法执勤用车 0 辆,特种专业技术用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台 (套) ,单价 100 万元以上专用设备 0 台 (套) 。增减变化情况:无变化 。

十一、绩效目标设置情况说明

赤壁市赤壁市第五初级中学2025年共7个项目实行绩效目标管理,涉及财政性资金合计341.2万元。

部门预算绩效开展情况:推进预算绩效管理目标全覆盖、积极开展重点项目绩效跟踪监控、强化绩效评价结果的运用、加快推进绩效评价的公开

重点项目预算的绩效目标:学校全面贯彻党的教育方针,牢固秉承以人为本、立德树人。大力实施课堂改革深化年、校园安全巩固年行动,坚定信心。全面提高办学质量和服务水平,向着更加美好的教育砥砺前行。

十二、政府购买服务情况说明

根据现行政府购买服务指导目录,赤壁市第五初级中学2025年政府购买服务支出合计10万元。

十三、政府债务情况说明

赤壁市第五初级中学2025年无新增政府债务情况。

第三部分名词解释

(一)财政拨款收入:指市本级财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入:指除上述“财政拨款收入”等以外的上级财政部门交办任务相应安排的资金。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等)。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)“三公”经费:按照有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置费及运行费。

1.因公出国(境)费:反映公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2.公务用车购置费及运行费:反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费:反映按规定开支的各类公务接待支出。

(六)公务用车:指单位用于履行公务的车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

(七)学校运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。