赤壁市华舟学校2025年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职责及内设机构

二、人员构成

三、年度主要工作任务

四、部门预算单位构成

第二部分 2025年部门预算编制情况及说明

一、部门预算收支总体情况

二、部门预算收入情况说明

三、部门预算支出情况说明

四、预算收支增减变化情况

五、政府性基金预算支出情况说明

六、国有资本经营预算支出情况说明

七、“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

八、学校运行经费安排情况说明

九、政府采购预算情况说明

十、国有资产占用使用情况说明

十一、预算绩效情况说明

十二、政府购买服务情况说明

十三、政府债务情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2025年部门预算表

第一部分 部门概况

一、主要职责及内设机构

（一）主要职责

1、贯彻执行党和国家关于教育改革与发展的各项方针、政策；编制学校教育事业的发展规划，拟定教育事业发展的重点、速度、规模和步骤，指导、协调、监督教育规划和计划的实施。

2、负责学校教育的统筹规划和协调管理；指导协调全校的教育、教学工作。

3、负责本学校教育经费的统筹管理；督促教育经费的筹措和使用；组织指导资助贫困家庭学生工作。

4、负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，负责义务教育的宏观指导与协调；全面实施素质教育；督促检查学校的办

学标准、教学基本要求、教学基本文件的落实情况。

5、负责以素质教育为导向的教育改革和统筹管理，落实学籍管理和教学管理。

7、落实学校思想政治教育工作、德育工作、体育卫生与艺术教育及国防教育工作。

8、统筹规划学校教师和管理人员队伍建设，与上级部门一

起做好学校教师专业技术职务的评审工作，狠抓人才队伍建设。

9、按干部管理权限，负责教师的推荐、考核、任用工作。统筹管理招生考试工作，会同有关部门编制并监督实施学校的招生计划，协调管理招生工作。

10、做好学校的后勤工作、电化教育、信息化建设以及教学仪器设备和图书资料的装备工作；负责教育基本信息统计、分析和发布。

11、贯彻执行国家语言文字工作的方针、政策；指导推广普通话工作、普通话师资培训和测试工作。

12、承办上级交办的其他工作。

（二）内设机构

华舟学校内设处室：党支部、工会、办公室、政教处、教务处、总务处等部门。

二、人员情况

赤壁市华舟学校核定事业编制39人。其中编列2025预算的现有在岗有编人数39人。退休人员46人。遗属补助1人。其他人员0人。

三、年度主要工作任务

1.教育教学常规管理

2.学校教育科研和教学研究管理

3.全面推进素质教育

4.师德师风建设工作

5.安全稳定工作

6.校园及校舍维修及文化建设工作

四、部门预算单位构成

赤壁市华舟学校是赤壁市教育局下属的独立二级预算单 位。

第二部分 2025年部门预算编制情况及说明

一、部门预算收支总体情况

按照预算管理规定，赤壁市华舟学校2025年部门预算的编制实行综合预算制度，所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入、政府性基金预算收入、专户管理的事业收入、其他资金、上年结转资金；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。赤壁市华舟学校2025年收支总预算1112.54万元。

二、部门预算收入情况说明

赤壁市华舟学校2025年收入预算1112.54万元，其中:财政拨款收入1112.54万元（含非税收入33.09万元），占100%；政府性基金预算收入0万元，占0%；专户管理的事业收入0万元，占0%；其他资金0万元，占0%；上年结转0万元，占0%。

三、部门预算支出情况说明

赤壁市华舟学校2025年支出预算1112.54万元，其中:基本支出872.59万元，占78.43%；项目支出239.95万元，占21.57%。

四、预算收支增减变化情况

赤壁市华舟学校2025年收入预算总额为1112.54万元，，其中：财政拨款收入1112.54万元（含非税收入33.09万元），政府性基金预算收入0万元，专户管理的事业收入 0万元，其他资金0万元，上年结转0万元。增长主要原因：非税收入的增加。

赤壁市华舟学校2025年支出预算总额为1112.54万元，比上年增加0.12万元,增加0.11%，其中：基本支出872.59万元；项目支出239.95万元。增加主要原因：2025年项目支出增加，同时例行了精简人员，节约支出的观念。

五、政府性基金预算支出情况说明

赤壁市华舟学校2025年无政府性基金预算支出。

六、国有资本经营预算支出情况说明

赤壁市华舟学校2025年无国有资本经营预算支出。

七、“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

本预算反映部门年度“三公”经费预算情况。赤壁市华舟学校本年“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务接待费支出0万元，占“三公”经费的0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算支出0万元，比上年预算增加0万元，主要原因为本单位年初未安排因公出国（境）费预算支出。

2. 公务用车购置及运行费预算支出0万元，比上年预算增加0万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出0万元，比上年预算增加0万元，主要原因为本单位无公车添置计划。

（2）公务用车运行维护费预算支出0万元，与上年度增加0万元。

3．公务接待费预算支出0万元，与上年度减少3万元，减少原因：落实政府“过紧日子”的要求。

赤壁市华舟学校2025年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出0万元，比上年预算增加0万元。

赤壁市华舟学校2025年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出2万元，比上年预算减少4万元，主要原因为：根据学校教师实际培训需要确定本年度培训预算金额。

八、学校运行经费安排情况说明

赤壁市华舟学校2025年学校运行经费预算142.04万元，其中：办公费14.12万元、印刷费14.33万元、水电费17万元、邮电费3万元、差旅费1万元、因公出国(境)费用0万元、维修(护)费11.7万元、会议费0万元、培训费2万元、公务接待费0万元、工会会费8.84万元、福利费8.09万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费用10.3万元、其他商品和服务支出7.18万元、办公设备购置费0万元。占预算总额的12.77%，比上年减少36.51万元,减少20.45%。减少原因：由于华舟学校的学生数量逐年减少，因此运行经费的安排减少。

九、政府采购安排情况说明

赤壁市华舟学校2025年政府采购预算38.325万元，其中货物类采购预算8.325万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算30万元。比上年增加0.315万元。增加原因：物业管理费有所增加。

十、国有资产占用及增减变化情况说明

赤壁市华舟学校2025年管理、维护、使用房屋建筑面积合计8000平方米，其中：办公用房3000平方米，专用房屋5000平方米。部门机动车辆（实有数）0辆，其中：保留公务用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

十一、绩效目标设置情况说明

赤壁市华舟学校2025年共7个项目实行绩效目标管理，涉及财政性资金合计239.95万元。

部门预算绩效开展情况：赤壁市华舟学校2025年项目支出239.95万元，各项目均按照预算绩效管理工作的要求，开展绩效目标编制及评审、绩效监控、绩效评价等工作，并关注项目目标与预算内容、工作计划的一致性，形成了科学合理、规范完整且可量化、可评价的指标体系。

重点项目预算的绩效目标：1.学校管理：有利于提升教学质量，落实双减政策。2、保安服务：有利于安全工作，确保不出现安全事故。3、课后服务：有利于体育，艺术素养的提升。4、临聘费用：解决学校教师数量的不足，保障学校正常运转。

十二、政府购买服务情况说明

根据现行政府购买服务指导目录，赤壁市华舟学校2025年政府购买服务支出合计38.325万元，购买的服务内容主要有：物业管理费，A4复印纸。

十三、政府债务情况说明

赤壁市华舟学校2025年无新增政府债务情况。

第三部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。

（二）上级专项补助收入：指除上述“财政拨款收入”等以外的上级财政部门交办任务相应安排的资金。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置及运行费。

1.因公出国(境)费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2.公务用车购置及运行费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待支出。

（六）公务用车：指单位用于履行公务的车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

（七）学校运行经费：为保障学校运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 2025年部门预算表

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