赤壁市高新区幼儿园2025年部门预算

目  录

第一部分  部门概况

一、主要职责及内设机构

二、人员构成

三、年度主要工作任务

四、部门预算单位构成

第二部分  2025年部门预算编制情况及说明

一、部门预算收支总体情况

二、部门预算收入情况说明

三、部门预算支出情况说明

四、预算收支增减变化情况

五、政府性基金预算支出情况说明

六、国有资本经营预算支出情况说明

七、“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

八、机关运行经费安排情况说明

九、政府采购预算情况说明

十、国有资产占用使用情况说明

十一、预算绩效情况说明

十二、政府购买服务情况说明

十三、政府债务情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  2025年部门预算表

第一部分  部门概况

一、主要职责及内设机构

(一)主要职责

完成好学前教育工作任务,确保教育质量稳步提高。

(二)内设机构

本单位共有1所幼儿园。

二、人员情况

赤壁市高新区幼儿园核定事业编制11人,工勤编制0人。其中现有在岗有编人数11人,离休0人,退休人员0人,其他人员0人。

三、年度主要工作任务

1.课程规划与管理:根据教育部门的要求和学校的目标,制定和更新课程计划,确保课程设置符合学生需求和学校定位。

2.教师培训与发展:为教师提供专业培训和发展机会,提升教学技能和教育理念,促进教师队伍的成长。

3.学生管理与服务:建立健全的学生管理体系,提供学生咨询、心理健康、生活服务等支持,营造良好的学习和生活环境。

4.教育研究与创新:开展教育教学研究,探索新的教学方法和教育模式,促进教育教学水平的提高。

5.资源建设与利用:合理规划和管理学校资源,包括教学设施、图书资料、信息技术等,提高资源利用效率。

6.财务管理与审计:建立健全的财务管理和审计制度,合理使用经费,确保学校的经济安全。

四、部门预算单位构成

根据市编委批复的机构设置情况,纳入2025年部门预算编制范围的单位如下:

1.部门预算单位由高新区幼儿园组成。

2.其中赤壁市教育局所属二级单位赤壁市高新区幼儿园财务均由赤壁市教育局本级统一核算,统一编制预算,统一公开预算。

第二部分  2025年部门预算编制情况及说明

一、部门预算收支总体情况

按照预算管理规定,赤壁市高新区幼儿园2025年部门预算的编制实行综合预算制度,所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算收入、政府性基金预算收入、专户管理的事业收入、其他资金、上年结转资金;支出包括教育支出,一般公共服务支出(住房保障支出、社会保障和就业支出、医疗卫生支出等)。赤壁市高新区幼儿园2025年收支总预算280.41万元。

二、部门预算收入情况说明

赤壁市高新区幼儿园2025年收入预算280.41万元,其中:财政拨款收入175.21万元,纳入一般公共预算管理的非税收入105.21万元,占100%;政府性基金预算收入0万元,占 0%;专户管理的事业收入0万元,占0%;其他资金0万元,占0 %;上年结转0万元,占 0%。

三、部门预算支出情况说明

赤壁市高新区幼儿园2025年支出预算280.41万元,其中:基本支出141.75万元,占50.55%;项目支出138.66万元,占49.45%。

四、预算收支增减变化情况

赤壁市高新区幼儿园2025年收入预算总额为280.41万元,比上年减少12.11万元,其中:财政拨款收入175.21万元,纳入一般公共预算管理的非税收入105.21万元,政府性基金预算收入0万元,专户管理的事业收入0万元,其他资金0万元,上年结转0万元。减少主要原因:学生数减少等变化因素。

五、政府性基金预算支出情况说明

赤壁市高新区幼儿园2025年无政府性基金预算支出。

赤壁市高新区幼儿园2025年政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比无增减。主要原因是本部门无此项支出。

六、国有资本经营预算支出情况说明

赤壁市高新区幼儿园2025年无国有资本经营预算支出。

七、“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

本预算反映部门年度“三公”经费预算情况。赤壁市高新区幼儿园本年“三公”经费预算支出中,因公出国(境)费支出0万元,占“三公”经费的0%;公务用车购置及运行费支出0万元,占“三公”经费的0%;公务接待费支出0万元,占“三公”经费的0%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费预算支出0万元,比上年预算无增减,主要原因本单位无此项支出。

2.公务用车购置及运行费预算支出0万元,比上年预算无增减。其中:

(1)公务用车购置预算支出0万元,比上年预算无增减,主要原因本单位无此项支出。

(2)公务用车运行维护费预算支出0万元,本单位无公车。

3.公务接待费预算支出0万元,比上年减少0.45万元。

赤壁市高新区幼儿园2025年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出0万元,比上年预算无增减,主要原因无会议会支出安排。

赤壁市高新区幼儿园2025年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出0.3万元,与上年相比增加0.1万元,主要是为了增强本园的师资力量,增加了培训。

八、运行经费安排情况说明

赤壁市高新区幼儿园2025年运行经费预算18.5万元,其中:办公费4万元、水费0.5万元、电费3万元、邮电费0.6万元、物业管理费0.4万元、差旅费0.3万元,维修(护)费1.5万元,培训费0.3万元,工会会费1.63万元、福利费1.39万元、其他交通费用2.38万元、其他商品和服务支出2.5万元。

九、政府采购安排情况说明

赤壁市高新区幼儿园2025年政府采购预算1.50万元,其中货物类采购预算1.50万元,工程类采购预算0万元,服务类采购预算0万元,与上年度一致。

十、国有资产占用及增减变化情况说明

赤壁市高新区幼儿园2025年管理、维护、使用房屋建筑面积合计3276.12平方米,其中:园舍总占地面积3276.12平方米。部门机动车辆(实有数)0辆,其中:保留公务用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。增减变化情况:无。

十一、绩效目标设置情况说明

赤壁市高新区幼儿园2025年共5个项目实行绩效目标管理,涉及财政性资金合计46.86万元。

部门预算绩效开展情况:无。

重点项目预算的绩效目标:无。

十二、政府购买服务情况说明

根据现行政府购买服务指导目录,赤壁市高新区幼儿园2025年政府购买服务支出合计0万元,购买的服务内容主要无。

十三、政府债务情况说明

赤壁市高新区幼儿园2025年政府债务情况:无。

第三部分名词解释

(一)财政拨款收入:指市本级财政当年拨付的资金。

(二)上级专项补助收入:指除上述“财政拨款收入”等以外的上级财政部门交办任务相应安排的资金。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等)。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)“三公”经费:按照有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置及运行费。

1.因公出国(境)费:反映公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2.公务用车购置及运行费:反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费:反映按规定开支的各类公务接待支出。

(六)公务用车:指单位用于履行公务的车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

(七)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。