目  录

第一部分  部门概况

一、主要职责及内设机构

二、人员构成

三、年度主要工作任务

四、部门预算单位构成

第二部分  2025年部门预算编制情况及说明

一、部门预算收支总体情况

二、部门预算收入情况说明

三、部门预算支出情况说明

四、预算收支增减变化情况

五、政府性基金预算支出情况说明

六、国有资本经营预算支出情况说明

七、“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

八、机关运行经费安排情况说明

九、政府采购预算情况说明

十、国有资产占用使用情况说明

十一、预算绩效情况说明

十二、政府购买服务情况说明

十三、政府债务情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  2025年部门预算表

第一部分  部门概况

一、主要职责及内设机构

(一)主要职责

确保提供高质量的教育服务,包括提供适龄幼儿的入学教育、全面发展学生的身心能力、满足学生的学习需求等。

(二)内设机构

赤壁市黄盖湖学校分为:校长、教务处、保卫处、政教处、财务处、后勤处等

二、人员情况

赤壁市黄盖湖学校为9年制学校,学校在岗有编人数22人,其他人员4人。赤壁市黄盖湖中心幼儿园在岗有编人数6人,其他人员2人。

三、年度主要工作任务

落实党的教育方针,全面实施素质教育。

四、部门预算单位构成

根据市编委批复的机构设置情况,纳入2025年部门预算编制范围的单位如下。

第二部分  2025年部门预算编制情况及说明

一、部门预算收支总体情况

按照预算管理规定,赤壁市2025年部门预算的编制实行综合预算制度,所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算收入、政府性基金预算收入、专户管理的事业收入、其他资金、上年结转资金;支出包括(基本支出、项目支出):一般公共服务支出(基本支出、项目支出)、社会保障和就业支出、医疗卫生支出等。赤壁市黄盖湖学校年收支总预算 654.21万元。

二、部门预算收入情况说明

赤壁市黄盖湖学校2025年收入预算654.21万元,其中:财政拨款收入654.21万元(含非税收入10万元),占100%;政府性基金预算收入0万元,占0%;专户管理的事业收入0万元,占0%;其他资金0万元,占0%;上年结转0万元,占0%。

三、部门预算支出情况说明

赤壁市黄盖湖学校2025年支出预算654.21万元,其中:基本支出527.22万元,占80.58%;项目支出127万元,占19.42%。

四、预算收支增减变化情况

赤壁市黄盖湖学校2025年收入预算总额为654.21万元,

赤壁市黄盖湖学校2025年支出预算总额为654.21万元。

五、政府性基金预算支出情况说明

赤壁市黄盖湖学校2025年无政府性基金预算支出。

赤壁市黄盖湖学校2025年政府性基金支出预算支出0   万元。与上年相比增加0万元,增长0%。

六、国有资本经营预算支出情况说明

赤壁市黄盖湖学校2025年无国有资本经营预算支出。

七、“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

本部门年度“三公”经费预算情况:赤壁市黄盖湖学校本年“三公”经费预算支出中,因公出国(境)费支出0万元,占“三公”经费的0%;公务用车购置及运行费支出0万元,占“三公”经费的0%;公务接待费支出0.5万元,占“三公”经费的100%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费预算支出0万元,比上年预算增加0万元,主要原因是没有出国安排。

2.公务用车购置及运行费预算支出0万元,比上年预算增加0万元。其中:

(1)公务用车购置预算支出0万元,比上年预算增加0万元。

(2)公务用车运行维护费预算支出0万元,与上年度增加0万元。

3.公务接待费预算支出0万元。

赤壁市黄盖湖学校2025年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出0万元,比上年预算增加0万元。

八、机关运行经费安排情况说明

赤壁市黄盖湖学校2025年机关运行经费预算59.44万元,其中:办公费8.31万元、印刷费4.82万元、水费1.8万元、电费3万元、邮电费0.6万元、差旅费3.1万元、维修(护)费3.5万元、培训费0.7万元、劳务费3.5万元、工会经费5.85万元、福利费5.31万元、其他交通费7.52用万元、其他商品和服务支出11.43万元。

九、政府采购安排情况说明

赤壁市黄盖湖学校2025年政府采购预算0万元。

十、国有资产占用及增减变化情况说明

赤壁市黄盖湖学校2025年管理、维护、使用房屋建筑面积合计12394平方米,教学及辅助用房建筑面积4606平方米。部门机动车辆(实有数)0辆,其中:保留公务用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。增减变化情况:无。

十一、绩效目标情况说明

赤壁市黄盖湖学校2025年共6个项目实行绩效目标管理,涉及财政性资金合计41.795万元。

十二、政府购买服务情况说明

根据现行政府购买服务指导目录,赤壁市黄盖湖学校2025年政府购买服务支出合计0万元,购买的服务内容无。

十三、政府债务情况说明

赤壁市黄盖湖学校2025年无政府债务情况。

第三部分  名词解释

(一)财政拨款收入:指市本级财政当年拨付的资金。

(二)上级专项补助收入:指除上述“财政拨款收入”等以外的上级财政部门交办任务相应安排的资金。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等)。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)“三公”经费:按照有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置及运行费。

1.因公出国(境)费:反映公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2.公务用车购置及运行费:反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费:反映按规定开支的各类公务接待支出。

(六)公务用车:指单位用于履行公务的车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

(七)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 2025年部门预算表