目 录

第一部分 部门概况

一、主要职责及内设机构

二、人员构成

三、年度主要工作任务

四、部门预算单位构成

第二部分 2025年部门预算编制情况及说明

一、部门预算收支总体情况

二、部门预算收入情况说明

三、部门预算支出情况说明

四、预算收支增减变化情况

五、政府性基金预算支出情况说明

六、国有资本经营预算支出情况说明

七、“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

八、机关运行经费安排情况说明

九、政府采购预算情况说明

十、国有资产占用使用情况说明

十一、预算绩效情况说明

十二、政府购买服务情况说明

十三、政府债务情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2025年部门预算表

第一部分  部门概况

一、主要职责及内设机构

(一)主要职责

确保提供高质量的教育服务,包括提供适龄幼儿的入园教育、全面发展幼儿的身心能力、满足幼儿的学习需求等。

(二)内设机构

赤壁市未来星幼儿园内设机构:无

二、人员情况

赤壁市未来星幼儿园核定事业编制22人,其中现有在岗有编人数7人,其他人员32人。

三、年度主要工作任务

(一)教育目标

1.制定年度教育计划,确保课程符合教育部门的规定。 

2.培养孩子们的学习兴趣和良好的学习习惯。

3.提高孩子们的语言表达能力、社交技能和创造力。

4.组织定期的家长座谈会,与家长共同关注孩子的成长。

(二)安全管理

1.确保幼儿园设施安全,定期检查并维修设备。

2.建立安全制度,确保孩子们在幼儿园期间的安全。 

3.对教职工进行安全培训,提高他们应对紧急情况的能力。

4.开展消防演习和地震演习,提高孩子们的自我保护意识。

(三)卫生保健

1.建立严格的卫生消毒制度,确保环境清洁卫生。

2.定期对孩子们进行健康体检,了解他们的生长发育情况。

3.对教职工进行卫生保健培训,提高他们的护理能力。

4.建立健康档案,记录孩子们的健康状况。

(四)师资队伍建设

1.招聘合格的教师,确保教学质量。

2.对教师进行定期培训,提高他们的教育教学能力。

3.建立良好的团队合作氛围,提高教职工的工作效率。

4.关注教职工的身心健康,为他们提供必要的支持。

(五)家园共育

1.定期举办家长活动,增进家长对幼儿园的了解。

2.建立家长微信群或其他沟通平台,方便家长了解孩子在园情况。

3.鼓励家长参与幼儿园的教育活动,促进家园共育。 

4.定期向家长反馈孩子在园表现,共同关注孩子的成长。

(六)特色活动与发展方向

1.根据幼儿园的定位和特色,开展各类特色活动。

2.关注幼儿教育的新理念和新方法,不断更新教育内容和方法。

3.加强与其他幼儿园的交流与合作,共享教育资源。

4.开展课外拓展活动,丰富孩子们的课余生活。

5.探索多元化的发展方向,满足家长和孩子的不同需求。

(七)财务管理与后勤保障

1.制定合理的收费标准,确保幼儿园的良性运营。

2.加强财务管理,确保资金使用合规透明。

3.做好物资采购和库存管理,确保教学和日常运营所需。

4.建立良好的食堂管理制度,确保食品安全卫生。

5.加强与社区和相关部门的沟通与合作,争取更多的支持和资源。

通过以上七个方面的年度工作任务,幼儿园可以为孩子们提供一个安全、健康、富有教育意义的成长环境,同时也可以不断提高自身的教学质量和运营水平。

四、部门预算单位构成

赤壁市未来星幼儿园是教育局直属学校,财政补助事业单位。

第二部分  2025年部门预算编制情况及说明

一、部门预算收支总体情况

按照预算管理规定,赤壁市未来星幼儿园2025年部门预算的编制实行综合预算制度,所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算收入、政府性基金预算收入、专户管理的事业收入、其他资金、上年结转资金;支出包括(基本支出、项目支出):一般公共服务支出(基本支出、项目支出)、社会保障和就业支出、医疗卫生支出等。赤壁市未来星幼儿园年收支总预算306.65万元。

二、部门预算收入情况说明

赤壁市未来星幼儿园2025年收入预算306.65万元,其中:财政拨款收入306.65万元(含非税收入131.37万元),占100%;政府性基金预算收入0万元,占0%;专户管理的事业收入0万元,占0%;其他资金0万元,占0%;上年结转0万元,占0%。

三、部门预算支出情况说明

赤壁市未来星幼儿园2025年支出预算306.65万元,其中:基本支出112.29万元,占36%;项目支出194.36万元,占64%。

四、预算收支增减变化情况

赤壁市未来星幼儿园2025年收入预算总额为306.65万元,比上年增加44%。其中:财政拨款收入306.65万元(含非税收入131.37万元),增加主要原因为:学生人数增加,临时聘用人员增加。

赤壁市未来星幼儿园2025年支出预算总额为306.65万元,比上年增加44%。其中:财政拨款收入306.65万元(含非税收入131.37万元),增加主要原因为:学生人数增加,临时聘用人员增加。

五、政府性基金预算支出情况说明

赤壁市未来星幼儿园2025年无政府性基金预算支出。

赤壁市未来星幼儿园2025年政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比增加0万元,增长0%。

六、国有资本经营预算支出情况说明

赤壁市未来星幼儿园2025年无国有资本经营预算支出。

七、“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

本预算反映部门年度“三公”经费预算情况。赤壁市未来星幼儿园本年“三公”经费预算支出中,因公出国(境)费支出0万元,占“三公”经费的0%;公务用车购置及运行费支出0万元,占“三公”经费的0%;公务接待费支出0.5万元,占“三公”经费的100%。具体情况如下:

1. 因公出国(境)费预算支出0万元,比上年预算增加0万元,主要原因是没有出国安排。

2. 公务用车购置及运行费预算支出0万元,比上年预算增加0万元。其中:

(1)公务用车购置预算支出0万元,比上年预算增加0万元0。

(2)公务用车运行维护费预算支出0万元,与上年度增加0万元。

3.公务接待费预算支出0.5万元.

赤壁市未来星幼儿园2025年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出0万元,比上年预算增加0万元。

八、机关运行经费安排情况说明

赤壁市未来星幼儿园2025年机关运行经费预算19.29万元,其中:办公费1.5万元、印刷费2.5万元、因公出国(境)费用0万元、维修(护)费1.5万元、培训费0.7万元、公务接待费0.2万元、工会会费3万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费用1.84万元、其他商品和服务支出2万元、办公设备购置费0万元、水费0.5万元、电费4.25万元。占预算总额的15.89%,比上年增加7.44万元,增长62.78%。

九、政府采购安排情况说明

赤壁市未来星幼儿园2025年政府采购预算1.5万元,其中印刷纸采购预算0.5万元,办公用品采购预算1万元,比上年增加1万元,增长200 %。

十、国有资产占用及增减变化情况说明

赤壁市未来星幼儿园2025年管理、维护、使用房屋建筑面积合计平方米,其中:园舍总占地面积5328平方米。部门机动车辆(实有数)0辆,其中:保留公务用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。增减变化情况:无。

十一、绩效目标设置情况说明

赤壁市未来星2025年共4个项目实行绩效目标管理,涉及财政性资金合计194.36万元。

部门预算绩效开展情况:无

重点项目预算的绩效目标:无

十二、政府购买服务情况说明

根据现行政府购买服务指导目录,赤壁市未来星幼儿园2025年政府购买服务支出合计0万元,无政府购买的服务内容。

十三、政府债务情况说明

赤壁市未来星幼儿园2025年无政府债务情况。

第三部分  名词解释

(一)财政拨款收入:指市本级财政当年拨付的资金。

(二)上级专项补助收入:指除上述“财政拨款收入”等以外的上级财政部门交办任务相应安排的资金。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等)。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)“三公”经费:按照有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置及运行费。

1.因公出国(境)费:反映公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2.公务用车购置及运行费:反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费:反映按规定开支的各类公务接待支出。

(六)公务用车:指单位用于履行公务的车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

(七)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 2025年部门预算表