附件1：

赤壁市赵李桥镇中学2025年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职责及内设机构

二、人员构成

三、年度主要工作任务

四、部门预算单位构成

第二部分 2025年部门预算编制情况及说明

一、部门预算收支总体情况

二、部门预算收入情况说明

三、部门预算支出情况说明

四、预算收支增减变化情况

五、政府性基金预算支出情况说明

六、国有资本经营预算支出情况说明

七、“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

八、机关运行经费安排情况说明

九、政府采购预算情况说明

十、国有资产占用使用情况说明

十一、预算绩效情况说明

十二、政府购买服务情况说明

十三、政府债务情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2025年部门预算表

第一部分 部门概况

一、主要职责及内设机构

（一）主要职责

1、赵李桥镇教育承担赵李桥镇辖区范围内农村学生的义务教育工作。坚决贯彻执行四项基本原则和党的教育方针，以及其他各项教育方针、政策。坚持以学生为中心、以教育教学为基础，努力培养学生各方面素质，努力提高教学质量，不断研究和改进教学方法，不断提高教学水平，为社会主义现代化建设培养合格的接班人。

2、组织编制和实施学校的长期规划、年度计划和学期计划。组织领导招生、学生的入学和毕业鉴定工作。组织做好教职工的培养、考核、奖惩、工资福利职称评定，以及退休、离休等工作。组织领导做好行政后勤工作，坚持为教学服务，不断改善师生员工的工作、学习、生活条件，保证教学工作的顺利进行。

3、贯彻执行勤俭办校的方针，建立健全各项规章制度，加强对学校的管理。完成上级领导机关布置的其他任务。

4、承办上级交办的其他工作。

（二）内设机构

从预算单位构成看，本部门预算包括：中小学、幼儿园。各校下设教务处、政教处、总务处、工会。

二、人员情况

赤壁市赵李桥镇中学现有在岗有编人数100人，退休人员153人（包括离休1人，退养民师1人）。

1. 年度主要工作任务

坚持以学生为中心、以教育教学为基础，努力培养学生各方面素质，努力提高教学质量，不断研究和改进教学方法，不断提高教学水平，为社会主义现代化建设培养合格的接班人。

四、部门预算单位构成

根据市编委批复的机构设置情况，纳入2025年部门预算编制范围的单位如下：

1、中小学：赵李桥镇中学、赵李桥镇小学、羊楼洞小学。

2、幼儿园：赵李桥镇中心幼儿园.

第二部分 2025年部门预算编制情况及说明

一、部门预算收支总体情况

按照预算管理规定，赤壁市赵李桥镇中学2025年部门预算的编制实行综合预算制度，所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。赤壁市赵李桥镇中学2024年收支总预算2418.11万元。

二、部门预算收入情况说明

赤壁市赵李桥镇中学2025年收入预算2418.11万元，其中:财政拨款收入2282.85万元（含非税收入18.41万元），上级补助收入116.85万元，占100%；政府性基金预算收入 0万元，占0%；专户管理的事业收入0万元，占 0 %；其他资金0万元，占 0 %；上年结转 0万元，占 0 %。

三、部门预算支出情况说明

赤壁市赵李桥镇中学2025年支出预算2418.11万元，其中:基本支出2200.71万元，占91%；项目支出217.39万元，占9%。2352.51

四、预算收支增减变化情况

赤壁市赵李桥镇中学2025年收入预算总额为2418.11，比上年增加65.6万元，增加2.79%。其中：财政拨款收入2282.85万元（含非税收入18.41万元），上级补助收入116.85万元，政府性基金预算收入0万元，专户管理的事业收入0万元，其他资金0万元，上年结转 0万元。增加的主要原因：一是在职单列绩效奖纳入预算；二是退休统筹待遇纳入预算

赤壁市赵李桥镇中学2025年支出预算总额为2418.11万元，其中：基本支出 2200.71 万元；项目支出 217.39万元。增加的主要原因：一是在职单列绩效奖纳入预算；二是退休统筹待遇纳入预算

五、政府性基金预算支出情况说明

赤壁市赵李桥镇中学2025年无政府性基金预算支出。

六、国有资本经营预算支出情况说明

赤壁市赵李桥镇中学2025年无国有资本经营预算支出。

七、“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

本预算反映部门年度“三公”经费预算情况。赤壁市赵李桥镇中学本年“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行费支出0万元，占“三公”经费的0 %；公务接待费支出0万元，占“三公”经费的0 %。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算支出0 万元，比上年预算增加（减少）0万元。

2. 公务用车购置及运行费预算支出 0万元，比上年预算增加（减少）0万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出0万元，比上年预算增加（减少）0万元 。

（2）公务用车运行维护费预算支出0 万元，与上年度增加（减少）0万元。

3．公务接待费预算支出 0万元，比上年度减少1.9万。

赤壁市赵李桥镇中学2025年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出0万元，比上年预算增加（减少0万元，主要原因本部门无此项支出。

赤壁市赵李桥镇中学2025年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出3.9万元 ，与上年比减少1.2万元。主要原因减少培训项目及培训人次。

八、机关运行经费安排情况说明

赤壁市赵李桥镇中学2025年机关运行经费预算221.99万元，其中：办公费30.16万元、印刷费17.3万元、水电费23.2万元、邮电费4.84万元、差旅费6.1万元、因公出国(境)费用0万元、维修(护)费8.37万元、会议费0万元、培训费3.9万元、公务接待费0万元、专用材料费0.5万元、劳务费15.27万元、工会会费 22.95万元、福利费21.45万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费用27.15万元、其他商品和服务支出40.8万元。占预算总额的9.07%。

九、政府采购安排情况说明

赤壁市赵李桥镇中学2025年政府采购预算0万元，其中货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元。

十、国有资产占用及增减变化情况说明

赤壁市赵李桥镇中学2025年部门机动车辆（实有数）0辆，其中：保留公务用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

十一、绩效目标设置情况说明

赤壁市赵李桥镇中学2025年共11个项目实行绩效目标管理，涉及财政性资金合计 217.39万元。

十二、政府购买服务情况说明

根据现行政府购买服务指导目录，赤壁市赵李桥镇中学2025年政府购买服务支出合计0万元，购买的服务内容主要有：教育用房施工0万元、其他建筑物、构筑物修缮0万元、物业管理服务0万元、其他计算机设备0万元、台式计算机0万元、复印纸0万元。

十三、政府债务情况说明

赤壁市赵李桥镇中学2025年政府债务情况：无

第三部分名词解释

（一）财政拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。

（二）上级专项补助收入：指除上述“财政拨款收入”等以外的上级财政部门交办任务相应安排的资金。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置及运行费。

1.因公出国(境)费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2.公务用车购置及运行费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（六）公务用车：指单位用于履行公务的车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

（七）机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

1. 2025年部门预算表

附件3：

2025年赤壁市部门预算公开情况自查表

附件4：

附件5：

预算公开委托函

赤壁市财政局：

根据你局批复我部门的2025年部门预算，我部门填写完成了2025年部门预算公开信息，包括部门预算公开目录、部门公开说明资料、部门预算公开表格三部分，经我部门审核，符合国家、省、市关于部门预算公开的有关规定，公开所列内容准确、真实、完整，无漏报、错报事项，现提交你局，委托代为在赤壁市人民政府网站进行公开。

部门名称:赤壁市赵李桥镇中学

2025年2月3日