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赤壁职业教育(集团)学校2020年度部门决算

发布时间:2021-12-24打印文章

 

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、2020年单位运行经费支出情况

九、政府采购支出情况

十、国有资产占用情况

十一、预算绩效评价情况

第四部分 名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

(一)完成市教育局委托我校承办的赤壁市教师继续教育培训

(二)赤壁市新教师岗位培训、普通话测试

(三)赤壁市幼儿教师转岗培训

(四)中职学校常规教学工作

二、机构设置

赤壁职业教育(集团)学校是一级预算单位,内设机构包括校长办公室,书记办公室,行政办公室、党办,政教处,教务处,总务处等

第二部分2020年度部门决算表


第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计2811.76万元,支出总计3021.52万元,与2019年相比,收、支总计各减少193.14万元和8万元,分别减少6.4%和0.2%。收入减少主要是上年度有结转余额,支出减少主要是学校基本建设等支出。

二、收入决算情况说明

本年收入合计2811.76万元,其中:一般公共预算财政拨款收入2622.85万元,占93.2%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入188.91万元,占6.8%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计3021.52万元,其中:基本支出2592.9万元,占85.8%;项目支出428.63万元,占14.2%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计2622.85万元,支出总计2832.62万元。与2019年相比,财政拨款收入减少107.15万元,减少3.9%,收入主要是减少学校基本建设等支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况。

2020年度财政拨款支出2832.62万元,占本年支出合计的93.7%。与2019年相比,财政拨款支出增加102.62万元,增加3.6%。主要是增加教职工奖励性补贴等支出。

(二)财政拨款支出决算结构情况。

2020年度财政拨款支出2832.62万元,主要用于教育支出

(三)财政拨款支出决算具体情况。

2020年度财政拨款支出年初预算为2866.38万元,调整预算数为3067.53万元,支出决算为2832.62万元,决算小于调整预算的主要原因是:单位严格执行预算,厉行节约,部分资金形成结余。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出2404万元,其中:人员经1835万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费569万元,主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为3.5万元,支出决算为1.25万元,决算数小于预算数的主要原因:一是我单位认真贯彻落实中央八项规定和厉行节约要求,进一步从严控制“三公”经费开支;二是公车移交市公车办,公务用车运行维护费大幅下降。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算1.25万元,占100%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元。全年安排单位因公出国(境)团组0个,累计0人次。

因公出国(境)费支出决算比2019年增加0万元,增长0%。

2.公务用车购置及运行费支出0万元。其中:

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出0万元。

公务用车购置及运行费支出决算比2019年明显减少。主要是贯彻落实公务用车制度改革精神,我单位公车全部移交市公车办。

3.公务接待费支1.25万元。其中:

外宾接待支出0万元。

其他国内公务接待支出1.25万元。主要用于和相关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。

公务接待费支出决算比2019年决算数略有减少。主要是积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求,从严控制公务接待行为。

八、2020年单位运行经费支出情况

单位运行经费严格按照部门预算公用支出单项定额标准的编制口径执行,全部由经费拨款安排。

2020年单位运行经费支出为569万元 ,主要为办公费11.2万元,印刷费8.9万元,咨询费22.33万元,手续费0万元,水费26.2万元,电费41.35万元,邮电费3.85万元,物业管理费65.32万元,差旅费30.64万元,因公出国(境)费用0万元,维修(护)费68.09万元,租赁费3.34万元,会议费   0万元,培训费10.75万元,公务接待费1.3万元,专用材料费168.52万元,劳务费43.71万元,委托业务费0万元,工会经费50万元,福利费0万元,公务用车运行维护费0万元,其他交通费13.46万元,税金及附加费用0万元,其他商品和服务支出0万元,办公设备购置0万元,专用设备购置0万元,信息网络及软件购置更新0万元,其他资本性支出0万元。

2020年单位运行经费支出预算为300万元,支出决算为569万元,完成预算的140%。比2019年319万元增加250万元,增加43%,主要原因是:2020年加大教学专用材料投入,用免学费补助补充公用经费不足。

九、政府采购支出情况

2020年度,政府采购支出总额335万元,其中:政府采购货物支出185万元,政府采购工程支出150万元等。

十、国有资产占用情况

截至2020年12月31日,我单位共有车辆0辆,其中:一般公务用车0辆,其他用车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

十一、预算绩效评价情况

(一)绩效管理工作开展情况

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、一般公共预算教育支出:单位的基本支出。主要是用于保障单位运行、开展日常工作的基本支出。

八、社会保障和就业支出:反映单位教职工基本养老保险、工伤保险、生育保险方面的支出。

九、医疗卫生与计划生育支出:反映单位教职工基本医疗保险方面的支出

十、住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十一、住房保障(类)住房改革支出(款)提租补贴(项):反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

十二、住房保障(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

十三、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十四、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

十五、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十六、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十七、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十八、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费,是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出,是政府行政开支的一部分。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十九、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二十、教育(类)进修及培训(款)干部教育(项):反映各级党校、行政学院、社会主义学院、国家会计学院的支出。包括机构运转、招聘师资、举办各类培训班的支出等。

二十一、教育(类)进修及培训(款)培训支出(项):反映各部门安排的用于培训的支出。


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