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赤壁市教育局2021年部门预算

发布时间:2021-03-16打印文章


第一部分部门概况

一、主要职责及内设机构

二、人员构成

三、年度主要工作任务

四、部门预算单位构成

第二部分  2021年部门预算编制情况及说明

一、部门预算收支总体情况

二、部门预算收入情况说明

三、部门预算支出情况说明

四、预算收支增减变化情况

五、政府性基金预算支出情况说明

六、国有资本经营预算支出情况说明

七、“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

八、机关运行经费安排情况说明

九、政府采购预算情况说明

十、国有资产占用及增减变化情况说明

十一、预算绩效情况说明

十二、政府购买服务情况说明

十三、政府债务情况说明

第三部分名词解释

第四部分  2021年部门预算表

第一部分部门概况

一、主要职责及内设机构

(一)主要职责

1、贯彻执行党和国家关于教育改革与发展的各项方针、政策;编制全市教育事业的发展规划,拟定教育事业发展的重点、速度、规模和步骤,指导、协调、监督教育规划和计划的实施。

2、负责全市各级各类教育的统筹规划和协调管理;指导协调全市各级各类学校的教育、教学改革。

3、负责本部门教育经费的统筹管理;督促全市教育经费的筹措和使用;组织指导资助贫困家庭学生工作。

4、负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平,负责义务教育的宏观指导与协调;指导普通高中教育、幼儿教育、特殊教育工作,全面实施素质教育;督促检查全市中等和初等教育各类学校的办学标准、教学基本要求、教学基本文件的落实情况。

5、负责组织和指导对中等及中等以下教育、扫除青壮年文盲工作的督导检查和评估验收工作;组织指导对基础教育发展水平、质量的监测工作。

6、指导以就业为导向的职业教育的发展与改革;负责全市职业教育的统筹管理;指导中等职业教育教学改革;负责全市中等职业学校学籍管理和教学管理。负责民办教育的管理工作。

7、指导全市中等职业学校、中小学校、幼儿机构思想政治教育工作、德育工作、体育卫生与艺术教育及国防教育工作。

8、主管全市教师工作;组织实施各级各类教师资格证书制度;统筹规划学校教师和管理人员队伍建设;与有关部门一起做好全市教师专业技术职务的评审工作;指导全市教育系统人才队伍建设。

9、按干部管理权限,负责全市中小学校长的推荐、考核、任用工作。统筹管理全市各类学历教育的招生考试工作,会同有关部门编制并监督实施全市高等教育、中等教育、技术教育的招生计划,协调管理招生工作。

10、指导、协调全市各级各类学校的后勤工作、电化教育、信息化建设以及教学仪器设备和图书资料的装备工作;负责全市教育基本信息统计、分析、发布;指导有关的教育学会、协会工作。

11、贯彻执行国家语言文字工作的方针、政策;编制全市语言文字工作中长期规划;组织协调对语言文字规范和标准的监督检查;指导推广普通话工作、普通话师资培训和测试工作。

12、承办上级交办的其他工作。

(二)内设机构

教育局内设股室:办公室、人事股、计财股、基教股、体卫艺股、职成教股、学前股、工会、督导办公室

教育局二级单位:招生办公室、教研室、装备站、后勤办、资助中心、青少年活动中心、学生安全管理办公室

二、人员情况

赤壁市教育局核定编制3623人,工勤编制0人。其中现有在岗有编人数3623人,离休6人,退休人员1961人,退养民师17人

年度主要工作任务

1坚持党对教育事业的全面领导

认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九大和十九届五中全会精神,全面贯彻党的教育方针,深入推进两学一做学习教育常态化制度化,落实党建责任制,加强党对教育工作的全面领导,全面落实党委(党组)全面从严治党主体责任,推动全面从严治党向纵深发展,压紧压实主体责任,使从严治党主体责任再上新台阶。加强党建对教育教学业务的引领与融合探究,结合教育系统主责主业,开展对党建引领助力赤壁市教育质量提升三年行动计划,助推赤壁教育高质量发展的课题研究。集中精力组织党员和职工围绕中心工作发挥模范带头作用,把落实党对教育工作的全面领导贯穿到教育工作各方面。

2、统筹发展各类教育

完成城镇小区配套幼儿园治理,改善公办幼儿园办园条件,鼓励与引导社会力量兴办普惠性幼儿园,解决好入园难问题。大力促进义务教育均衡发展,按照省考、市考要求推进大班额消除计划,落实《赤壁市消除义务教育大班额专项行动实施方案》,彻底化解大班额问题。督促重点项目的实施进度,确保四校(青泉学校、汪家堡学校、陆水幼儿园、北山幼儿园)如期开学。重点推动普通高中提升教学质量和特色化发展,坚持职业教育和基础教育并重,加快推进市中职基础能力建设。扶持民办教育发展,统筹发展成人、特殊教育。

3、深化教育教学改革

进一步推进一课双评三随机课堂教学评价改革,扎实开展好相关活动,充分发挥研究、督查、引导、评价功能,发挥学科引导作用,探讨最佳课堂教学模式。进一步推进县管校聘改革与落实,加强全市中小学教师统筹管理,做好中小学教师编制重新核算工作。推进教师发展机构建设与改革,实现培训、教研、电教、科研部门有机整合,实行校长的选拔任用与学校教学质量挂钩;实行教师的职称评定、评优评先、进城考试和教师的工作业绩挂钩,促使全市教育生态得到了明显的优化。

4、全力确保教育系统安全稳定

统筹校园新冠肺炎疫情防控和安全管理工作,落实人防物防技防措施,常态化开展学校突发事件应急预案演练,全力做好安全稳定工作,切实抓好学校的安全教育工作。2021年进一步完善学校安全专项整治工作机制和各部门联动机制,及时消除校园及周边的安全隐患,年内争取再申报一批市级平安校园并推荐申报省级平安校园创建,努力实现全市学校安全零事故,学生在校非正常死亡零记录的双零目标。

四、部门预算单位构成

赤壁市教育局部门预算单位由赤壁市教育局本级、7个局二级单位、赤壁职教集团、赤壁电大、赤壁一中、车埠高中、农村中小学幼儿园等二层机构预算汇总构成。

第二部分  2021年部门预算编制情况及说明

一、部门预算收支总体情况

按照预算管理规定,赤壁市教育局2021年部门预算的编制实行综合预算制度,所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算收入政府性基金预算收入专户管理的事业收入其他资金上年结转资金;支出包括:教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。赤壁市教育局2021年收支总预算84684.6万元。

二、部门预算收入情况说明

赤壁市教育局2021年收入预算84684.6万元,其中:财政拨款收入51012.48万元(含非税收入5141.36万元),占60.24%;政府性基金预算收入0万元,占0%;专户管理的事业收入0万元0%;其他资金33672.12万元,占39.76%;上年结转0万元,占0%。

三、部门预算支出情况说明

赤壁市教育局2021年支出预算84684.6万元,其中:基本支出61629.4万元,占72.8%;项目支出23055.2万元,占27.2%。

四、预算收支增减变化情况

赤壁市教育局2021年收入预算总额为84684.6万元,比上年83873.07万元(含调整预算)增加811.5万元增长0.97%,其中:财政拨款收入51012.48万元(含非税收入    5141.36万元),政府性基金预算收入0万元,专户管理的事业收入0万元,其他资金33672.12万元,上年结转0万元。增长主要原因:一是上级专项补助增加;二是本级财政投入增加等

赤壁市教育局2021年支出预算总额为84684.6万元,比上年83873.07万元(含调整预算)增加811.5万元增长0.97%,其中:基本支出61629.4万元;项目支出23055.2万元。增长主要原因:落实教师平均工资收入水平不低于当地公务员平均工资收入水平政策,增发教师奖金

五、政府性基金预算支出情况说明

赤壁市教育局2021年无政府性基金预算支出。

赤壁市教育局2021年政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比无增减主要原因是本部门无此项支出。

六、国有资本经营预算支出情况说明

赤壁市教育局2021年无国有资本经营预算支出。

七、“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

本预算反映部门年度“三公”经费预算情况。赤壁市教育局本年“三公”经费预算支出中,因公出国(境)费支出0万元,占“三公”经费的0%;公务用车购置及运行费支出0万元,占“三公”经费的0%;公务接待费支出99.04万元,占“三公”经费的100%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费预算支出0万元,比上年预算增加(减少)0万元,主要原因主要原因本单位年初未安排因公出国(境)费预算支出

2.公务用车购置及运行费预算支出0万元,比上年预算增加(减少)0万元。其中:

(1)公务用车购置预算支出0万元,比上年预算增加(减少)0万元,主要原因本单位无公车添置计划

(2)公务用车运行维护费预算支出0万元,比上年预算增加(减少)0万元,主要原因本单位无公车

3.公务接待费预算支出99.04万元,与上年度持平。

赤壁市教育局2021年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出20万元,比上年预算减少3.27万元,主要原因单位精减会议,不需要召开的会议坚决不开

赤壁市教育局2021年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出281.15万元,比上年预算增加23.15万元,主要原因加大农村教师培训力度,提高教职工业务水平。

八、机关运行经费安排情况说明

赤壁市教育局2021年机关运行经费预算135.15万元,其中:办公费29.2万元、印刷费0万元、水电费19万元、邮电费7.6万元、差旅费0万元、因公出国(境)费用0万元、维修(护)费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费1.12万元、工会会费16.04万元、福利费20.06万元、公务用车运行维护费0万元、行政在职交通补贴4.49万元、行政在职通讯2.9万元、事业在职交通补贴20.06万元、公务用车补贴14.68万元,其他交通费用0万元、其他商品和服务支出0万元、办公设备购置费0万元。占预算总额的2.6%,比上年增加7.18万元,增5.6%。增长原因:因管理职能增强,人员增加,行政在职交通补贴及事业在职交通补贴增加

九、政府采购安排情况说明

赤壁市教育局2021年政府采购预算10568.95万元,其中货物类采购预算3162.21万元,工程类采购预算7285万元,服务类采购预算121.74万元。比上年增加194.86万元,增长1.88%。增长原因:为了加大教育投入,促进城乡教育一体化,货物类采购较上年略有增加

十、国有资产占用及增减变化情况说明

赤壁市教育局2021年管理、维护、使用房屋建筑面积合计607107平方米,其中:办公用房55381平方米,专用房屋    551726平方米。部门机动车辆(实有数)0辆,其中:保留公务用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆。单位价值50万元以上通用设备1台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

十一、绩效目标设置情况说明

赤壁市教育局20212个项目实行绩效目标管理,涉及财政性资金合计3283万元。

部门预算绩效开展情况:

根据预算绩效管理的要求,一是认真组织开展项目支出绩效评价和部门整体支出绩效评价工作,并充分运用绩效评价结果,调整设置的指标体系和绩效目标,加快建立绩效导向的预算管理制度。对2020年度一般公共预算9个项目开展了预算绩效自评,涉及一般公共预算当年财政拨款12523万元(其中城乡义务教育补助经费6136万元、学生资助补助经费1271万元、支持学前教育发展资金982万元、义务教育薄弱环节改善和能力提升补助资金2477万元、改善普通高中学校办学条件补助资金953万元、省级中职发展引导奖补资金271万元、中小学幼儿园教师国家级培训计划资金131万元、特殊教育补助资金47万元、校车补助资金255万元),占年初项目支出预算的100%。绩效评价结果显示,该9个项目支出绩效情况较为理想,基本达到了项目申请时设定的各项绩效目标。二是在预算执行中,依据绩效目标对项目资金运行状况及绩效目标的预期实现程度开展了一次绩效监控,确保预算绩效目标的实现。三是在预算编制中,认真梳理项目活动,依据项目活动明确项目绩效目标、量化关键绩效指标,将预算绩效评价结果作为预算安排的依据,提高预算绩效目标申报的及时性与规范性。四是完善绩效报告与公开制度,推动绩效信息公开,自觉接受社会监督。

重点项目预算的绩效目标:

2021年本部门共2个项目实行绩效目标管理,涉及财政性资金合计3283万元,其中义务教育学校薄弱环节改善与能力提升工程2228万元。校车补贴1055万元。

1义务教育学校薄弱环节改善与能力提升工程

对汪家堡小学、青泉学校和中伙铺镇中学校舍维修改造,添置设施设备6314台套件,合计2228万元资金来源为市级一般公共预算财政拨款。

产出指标完成情况分析

对汪家堡小学、青泉学校和中伙铺镇中学校舍维修改造按时完成,完成率达100%上述项目安排分别上报省教育厅和市政府备案,获批后按程序组织实施

效益指标完成情况分析

赤壁市项目建设投入足,中央、地方资金到位及时,保障率高,资金使用规范。项目实施过程程序规范,管理严格。通过这些项目的实施,全市学校办学条件得到明显改善,有效促进了我市义务教育均衡发展,产生了良好的经济和社会效益。

质量指完成情况分析

改造校舍质量合格率100%;所有完工项目学校办学条件达到学校安全管理要求验收合格率100%

服务对象满意度

义务教育教师、学生、家长对项目的综合满意度98%以上。

2、校车补贴

《湖北省校车安全管理办法》第六条县级以上人民政府应当多渠道筹措校车服务经费,并通过建立财政资助分级负担机制、落实税收优惠政策、鼓励社会捐赠等多种方式,支持校车服务。全市校车由市公交集团成立校车公司实行专营,安全有保障,资源不浪费。

产出指标完成情况分析

添置国标校车200辆,服务学生12000人。优化神山、官塘运营线路,减少校车资源浪费。全市所有需要接送学生有校车服务

效益指标完成情况分析

逐步涵盖服务所有需要接送学生,逐步减少政府投入。校车补贴落实后,政府安心、家长放心、学校满意。向社会提供500个就业岗位。

质量指完成情况分析

保证按时接送学生,安全零事故。

服务对象满意度

年度服务对象满意度家长满意度达85%,学校满意度达85%;长期服务对象满意度家长满意度达95%,学校满意度达95%

十二、政府购买服务情况说明

根据现行政府购买服务指导目录,赤壁市教育局2021政府购买服务支出合计407.7万元购买的服务内容主要有:聘请会计师事务所对教育财务进行内部监审法律咨询服务、工程造价服务、印刷服务等。

十三、政府债务情况说明

赤壁市教育局2021部门预算无政府债务

第三部分名词解释

(一)财政拨款收入:指市本级财政当年拨付的资金。

(二)上级专项补助收入:指除上述“财政拨款收入”等以外的上级财政部门交办任务相应安排的资金。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等)。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)“三公”经费:按照有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置及运行费。

1.因公出国(境)费:反映公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2.公务用车购置及运行费:反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费:反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

(六)公务用车:指单位用于履行公务的车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

(七)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  2021年部门预算表


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