目 录

第一部分 部门概况

一、主要职责及内设机构

二、人员构成

三、年度主要工作任务

四、部门预算单位构成

第二部分 2018年部门预算编制情况及说明

一、部门预算收支总体情况

二、部门预算收入情况说明

三、部门预算支出情况说明

四、“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

第三部分 其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

二、政府采购预算情况说明

三、国有资产占用使用情况说明

四、绩效目标设置情况说明

五、政府购买服务情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 2018年部门预算公开表

第一部分  部门概况

一、主要职责及内设机构

（一）主要职责

1、贯彻执行党和国家关于教育改革与发展的各项方针、政策；编制全市教育事业的发展规划，拟定教育事业发展的重点、速度、规模和步骤，指导、协调、监督教育规划和计划的实施。

2、负责全市各级各类教育的统筹规划和协调管理；指导协调全市各级各类学校的教育、教学改革。

3、负责本部门教育经费的统筹管理；督促全市教育经费的筹措和使用；组织指导资助贫困家庭学生工作。

4、负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，负责义务教育的宏观指导与协调；指导普通高中教育、幼儿教育、特殊教育工作，全面实施素质教育；督促检查全市中等和初等教育各类学校的办学标准、教学基本要求、教学基本文件的落实情况。

5、负责组织和指导对中等及中等以下教育、扫除青壮年文盲工作的督导检查和评估验收工作；组织指导对基础教育发展水平、质量的监测工作。

6、指导以就业为导向的职业教育的发展与改革；负责全市职业教育的统筹管理；指导中等职业教育教学改革；负责全市中等职业学校学籍管理和教学管理。负责民办教育的管理工作。

7、指导全市中等职业学校、中小学校、幼儿机构思想政治教育工作、德育工作、体育卫生与艺术教育及国防教育工作。

8、主管全市教师工作；组织实施各级各类教师资格证书制度；统筹规划学校教师和管理人员队伍建设；与有关部门一起做好全市教师专业技术职务的评审工作；指导全市教育系统人才队伍建设。

9、按干部管理权限，负责全市中小学校长的推荐、考核、任用工作。统筹管理全市各类学历教育的招生考试工作，会同有关部门编制并监督实施全市高等教育、中等教育、技术教育的招生计划，协调管理招生工作。

10、指导、协调全市各级各类学校的后勤工作、电化教育、信息化建设以及教学仪器设备和图书资料的装备工作；负责全市教育基本信息统计、分析、发布；指导有关的教育学会、协会工作。

11、贯彻执行国家语言文字工作的方针、政策；编制全市语言文字工作中长期规划；组织协调对语言文字规范和标准的监督检查；指导推广普通话工作、普通话师资培训和测试工作。

12、承办上级交办的其他工作。

（二）内设机构

教育局内设股室：办公室、人事股、计财股、基教股、体卫艺股、职成教股、工会、督导办公室

教育局二级单位：招生办公室、教研室、装备站、后勤办、资助中心、青少年活动中心、学生安全管理办公室

二、人员情况

2018年教育局核定行政编制19人，工勤编制4人，全额事业编3281人。其中现有在岗有编人数3304人，离休6 人，退休人员2304人。

三、年度主要工作任务

（一）强化学校党建，加强党风廉政建设

1、深入学习贯彻党的十九大精神。推进“两学一做”学习教育常态化、制度化，组织开展“不忘初心，牢记使命”主题教育，多形式、分层次、全覆盖开展十九大精神全员培训，强化习近平新时代中国特色社会主义思想的理论武装。

2、加强学校党建工作。以提升组织力为重点，加强对学校党建工作的监督、检查和指导；创新党组织活动内容方式，增强学校党组织活力，推进学校党建和教育教学业务融合共进。建立健全有效的党建工作考核激励机制，将学校党建工作列为学校领导班子年度考核的重要内容。

3、加强党风廉政建设。全面履行党风廉政建设的主体责任和监督责任，推动压力传导到边到底。加强内部审计和 “三重一大”事项的监督检查。准确把握和运用好监督执纪“四种形态”，紧盯“四风”问题新动向，强化问责追责。加大对违纪违规案件的查处力度，严格落实“一岗双责”、“一案双查”。

4、加强意识形态和教育宣传工作。落实意识形态工作责任制，旗帜鲜明反对和抵制各种错误观点。加强教育宣传队伍建设，以 “赤壁教育信息”微信公众号和教育信息网为主要平台做好教育信息发布和政策解读，大力宣传赤壁教育改革发展的新经验、新做法、新成效，积极做好教育舆情监测、回应和处置工作。

（二）补齐发展短板，推进城乡教育一体化

5、推进教育十大项目建设。确保一初中整体搬迁、木田学校建设、中职资源整合等项目在年内如期完成。积极推进全面改薄、义务教育学校均衡发展联校托管、高中攻坚计划、民办幼儿园招商、高端国际学校、青少年社会实践基地、校园食品安全和产业扶贫等项目，将上述项目建设为优质工程、良心工程、廉政工程。

6、做好教育精准扶贫工作。继续加强全市贫困学生数据库建设，实行动态管理，精准资助，全面落实各项教育资助政策。加强大学生生源地信用助学贷款管理，降低助学贷款风险。鼓励社会力量捐资助学。切实做好驻村帮扶，如期实现脱贫出列目标。

7、提高学校后勤管理水平。进一步推进“放心食堂”创建和“明厨亮灶”工程建设，完善学校风险防范机制，加强中小学教辅材料使用管理，规范学校后勤服务性收费行为。继续开展 “四个创建”、“四好一满意一放心”活动，完善后勤配套设施建设，加大后勤设施标准化建设力度，提升学校后勤管理科技含量，打造“智慧后勤”。

8、提升教育信息化水平。开展教育装备技术人员三级培训，加强学校校园网站建设管理和学校电子政务应用，推进“三通两平台”与教育教学的融合，形成赤壁教育信息技术全员应用新特色。组织开展青少年科技创新活动，培养学生创新能力。

9、优化义务教育教师资源配置。继续推进义务教育学校教师校长交流轮岗和跟岗学习，推动城镇优秀教师、校长向乡村学校、薄弱学校流动。建立稳定的农村教师补充机制，落实省级统筹和新机制教师“空岗补齐”工作。

（三）加强统筹协调，完善公共教育发展体系

10、推进学前教育规范发展。启动第三期学前教育三年行动计划，加大普惠性幼儿园建设力度，引导民办幼儿园提供普惠性服务，扩大在公办幼儿园和普惠性民办幼儿园就读的幼儿比例。优化学前教育常规管理，加强幼小衔接教育。

11、推进义务教育优质均衡发展。做好控辍保学工作，优化简化随迁子女入学程序，加强留守儿童关爱，规范学生托管服务。探索办学模式改革，开展义务教育学校均衡发展联校托管试点。推进中考改革。继续实施消除大班额计划，基本消除66人以上超大班额。

12、推进高中教育改革发展。继续深化高中课改，积极应对新高考改革，不断优化学校课程建设，统筹教学、资源、教师安排，稳步推进选课走班教学，做好高考组考、备考，实施普通高中攻坚计划，新建80个标准化高考考场。进一步规范高中办学行为，推动高中多样化发展，提高综合办学水平。

13、引导职业教育、民办教育健康发展。做好中职学校资源整合，巩固中职教育规模,规范中职招生秩序,确保普职比大体相当，搞好毕业生就业安置。落实民办教育各项优惠措施，提升民办学校办学（园）条件和水平，组织全市民办学校、幼儿园办学检查，开展校外培训机构专项治理。

（四）推进素质教育，落实立德树人根本任务

14、推进德育一体化建设。推进《中小学德育工作指南》落实，深化核心价值观教育、中华优秀传统文化教育、中国特色社会主义和中国梦宣传教育。继续组织开展“朝读经典”“起点阅读”“同声诵经典”等活动。推进“一校一品”校园文化建设。加强法治教育，开展“学宪法讲宪法”和国家宪法日主题教育活动，创建一批法治示范校。

15、全面加强教育科研工作。以教学管理精细化和教学研究常态化为重点，以“名师共享、薪火相传”活动为主线，开展课题研究，组织参加“一师一优课，一课一名师” 活动，继续开展“城乡互动，联片教研”，提高课堂教学效率，促进教师专业水平提高。  

16、加强学校体卫艺和国防教育。推进校园体育活动开展，开展足球、篮球特色学校创建。完善学生体质健康监测管理，做好《国家学生体质健康标准》测试及数据管理。开展全国慢性病综合防控示范区创建，深入开展“戏曲进校园”活动，组织参加咸宁市体育、艺术教师基本功比赛，组织参加省、市中小学生艺术教育展演。加强学校国防教育，完善学生军事训练管理。

17、开展中小学生校外教育和社会实践。推进青少年社会实践基地建设，加强校外教育师资培训。依托三所乡村青少年宫开展符合乡村青少年身心发展特点的文体活动。继续在全市中小学生中开展研学旅行活动，扩大参与学校，精选线路，提升研行质量。

18、做好语言文字工作。开展第21届“推普周”活动，组织《中国诗词大会》第四季选手选拔活动，继续开展语言文字规范化示范校创建，做好语言文字督导评估工作。

（五）聚焦师德师能，提升教师队伍专业素养

19、加强教师管理和师德师风建设。加强和规范中小学教职工编制管理，整治“吃空饷”，严格控制临时人员聘用。严禁教师“走教”，着力提升教师思想政治素质，继续开展师德主题教育活动，对有偿补课、推销教辅资料、校内住房出租等问题加大打击力度，建立师德失范曝光平台和定期通报制度。

20、开展教师全员培训。开展新任教师岗前集中培训、岗位适应培训和跟岗培训。认真组织实施“国培计划”、“省培计划”，以学校培训需求为导向，深度融合市级培训和校本培训，确保全员网络研修学校参与率、学科参与率、教师参训率均达到100﹪。

22、完善校长培养考核机制。认真做好校长的选拔任用工作，完善校长的考评激励机制。发现和培养后备校长，通过培训、挂职、交流等形式，加快提升校长队伍的整体素质，着力打造一支知全局、精本行、有魄力、讲正气的专家型校长队伍。

23、加强名师工作室建设。推广周青名师工作室成功经验，健全名师工作室建设机制，着力打造多个赤壁市名师工作室，充分发挥名师工作室效应，建立名师数据库，强化名师引领作用。

24、提升教师地位和待遇。维护教师职业尊严和合法权益，加大教师表彰力度，完善教师收入分配激励机制，深入实施乡村教师支持计划，加强乡村教师周转房建设，优化乡村青年教师发展环境。关心教师身心健康，营造尊师重教良好社会风尚。

（六）坚持依法治教，优化教育发展环境

25、切实推进依法治教。推进依法行政，深化教育行政审批制度改革，推行权力清单和责任清单制度。推进依法治校，全面推进学校章程建设，加快建设现代学校制度。推进依法评教，强化教育督导，加强督学队伍建设，对各级各类教育进行科学、合理、权威的评估和监测。

26、全力维护校园安全稳定。全面贯彻落实《中小学幼儿园安全管理办法》，深化“平安校园”建设，在校园食品卫生、防校园欺凌、学校进出通道、传染性疾病防控、校车安全等关键领域做好应急预案，形成应急机制；推进校园安全隐患排查治理“标准化、数字化、常态化”建设，加强安保人员配备和培训。推进生命安全教育、心理健康教育及应急演练的有效开展，提高学生安全素养和能力。

27、做好群团及专项工作。加强对工会、妇联、共青团、少先队等群团组织的领导，积极开展志愿者活动，认真做好计生、环保、档案、保密、双拥、综治、信访、人大政协提案建议办理及“多城同创”等专项工作。

四、部门预算单位构成

赤壁市教育局部门预算单位由赤壁市教育局本级、7个局二级单位、赤壁市职教集团、赤壁一中、赤壁市蒲圻高中、赤壁市车埠高中、农村中小学等二层机构预算汇总构成。

第二部分  2018年部门预算编制情况及说明

一、部门预算收支总体情况

本预算反映部门年度总体收支预算情况。赤壁市教育局2018年收入、支出预算总计63643.14万元，与上年62084.53万元相比收、支预算总计各增加1558.61元，增长2.5%。主要原因是上级专项项目支出增加等因素。

赤壁市教育局2018年政府性基金支出预算支出 0 万元。与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。主要原因是本部门无此项支出。

二、部门预算收入情况说明

本预算反映部门年度总体收入预算情况。赤壁市教育局本年收入预算合计63643.14万元，其中：一般公共预算收入41327.99万元；政府性基金预算收入0万元；专户管理的事业收入2784.89万元；其他资金2425.79万元；上年结转资金17104.47万元。

三、部门预算支出情况说明

本预算反映部门年度总体支出预算情况。赤壁市教育局本年支出预算合计63643.14万元，其中，基本支出43950.11万元、项目支出19652.03万元、经营支出0万元、对附属单位补助支出0万元、上缴上级支出0万元。

四、“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况及增减变化

本预算反映部门年度“三公”经费预算情况。赤壁市教育局本年“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出  0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行费支出  10.47万元，占“三公”经费的8.6%；公务接待费支出110.52万元，占“三公”经费的91.4%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费预算支出0万元，比上年预算增加（减少）0万元。主要原因是本单位年初未安排因公出国（境）费预算支出计划。

2．公务用车购置及运行费预算支出10.47万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出0万元，比上年预算增加（减少）0万元。主要原因是本单位年初未安排公务用车购置预算支出计划。

（2）公务用车运行维护费预算支出10.47万元，与上年度基本持平。其主要原因是落实“厉行节约、反对铺张浪费”有关政策，严控公务用车运行维护费预算支出，保障基本业务用车。

3．公务接待费预算支出110.52万元，比上年度116.1万元减少4.8%。其主要原因是落实“厉行节约、反对铺张浪费”有关政策，减少公务接待费预算支出。

赤壁市教育局2018年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出21.7万元，与上年度基本持平。其主要原因是压缩会议预算支出，不需召开的会议不开。

赤壁市教育局2018年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出157.58万元，与上年度基本持平。其主要原因是提高教职工业务水平，保障必须的培训支出。

第三部分  其他公开事项说明

一、赤壁市教育局2018年机关运行经费安排情况说明

市教育局机关运行经费严格按照市级部门预算公用支出单项定额标准的编制口径进行计算，全部由经费拨款安排。2018年机关运行经费预算总计90.22元，占预算总额的0.14%，比2017年预算增加8.58万元，基本持平。其中，商品和服务支出90.22万元，其他资本性支出0万元。主要为办公费20万元、印刷费0万元、水电费17万元、邮电费4.4万元、物业管理费0万元、差旅费10万元、因公出国（境）费用0万元、维修（护）费0万元、会议费0万元、培训费5万元、公务接待费1.13万元、劳务费0万元、委托业务费 0万元、工会经费14.53万元、福利费18.16万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费0万元、其他商品和服务支出0万元、办公设备购置费0万元。

二、政府采购安排情况说明

本预算反映部门年度政府采购支出预算安排情况。

2018年度政府采购支出预算总额4219.55万元，其中：集中采购支出4219.55万元、分散采购支出0万元。

三、国有资产占用使用情况说明

截至2017年12月31日，部门房屋面积共有840505平方米；共有车辆3辆，其中：保留公务用车3辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆。

四、预算目标设置情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理的要求，一是认真组织开展项目支出绩效评价和部门整体支出绩效评价工作，并充分运用绩效评价结果，调整设置的指标体系和绩效目标，加快建立绩效导向的预算管理制度。对2017年度一般公共预算2个项目开展了预算绩效自评，涉及一般公共预算当年财政拨款3013万元（其中2017年中等职业教育质量提升计划工程1000万元、义务教育薄弱学校改造工程2013万元），占年初项目支出预算的100%。绩效评价结果显示，该2个项目支出绩效情况较为理想，基本达到了项目申请时设定的各项绩效目标。二是在预算执行中，依据绩效目标对项目资金运行状况及绩效目标的预期实现程度开展了一次绩效监控，确保预算绩效目标的实现。三是在预算编制中，认真梳理项目活动，依据项目活动明确项目绩效目标、量化关键绩效指标，将预算绩效评价结果作为预算安排的依据，提高预算绩效目标申报的及时性与规范性。四是完善绩效报告与公开制度，推动绩效信息公开，自觉接受社会监督。

（二）重点项目绩效目标说明

2018年本部门共3个项目实行绩效目标管理，涉及财政性资金合计3163万元，其中义务教育薄弱学校改造工程2083万元、义务教育校舍维修改造工程513万元、改善高中办学条件工程567万元。

1、义务教育薄弱学校改造工程和义务教育校舍维修改造工程

将义务教育薄弱学校改造工程和义务教育校舍维修改造工程资金整合使用，共计2596万元。资金来源为市级一般公共预算财政拨款。

产出指标完成情况分析

从我市义务教育建设项目库中遴选安排了“赤壁市实验中学教学楼新建”等13个校舍建设类项目。上述项目安排分别上报省教育厅和市政府备案，获批后按程序组织实施。

效益指标完成情况分析

赤壁市项目建设投入足，中央、地方资金到位及时，保障率高，资金使用规范。项目实施过程程序规范，管理严格。通过这些项目的实施，全市学校办学条件得到明显改善，有效促进了我市义务教育均衡发展，产生了良好的经济和社会效益。

质量指完成情况分析

新建或改造校舍质量合格率100%；所有完工项目学校中办学条件达到“20条”底线要求的比例100%。

服务对象满意度

义务教育教师、学生、家长对项目的综合满意度95%以上。

2、改善高中办学条件工程567万元

2018年改善高中办学条件工程预算567万元，资金来源为市级一般公共预算财政拨款。

产出指标完成情况分析

改善普通高中办学条件省级资金567万元，全部用于赤壁一中，其中305万元用于校舍维修，262万元用于设备采购。

效益指标完成情况分析

项目实施过程程序规范，管理严格。通过此项目的实施，赤壁一中的校园校舍、设施设备得到明显改善，有效促进了我市高中教育优质发展，产生了良好的经济和社会效益。

质量指完成情况分析

改造校舍质量合格率100%；完工率100%；办学条件达到“20条”底线要求的比例95%。

服务对象满意度

高中教育教师、学生、家长对项目的综合满意度95%以上。

五、政府购买服务情况说明

根据现行政府购买服务指导目录，2018年本部门政府购买服务支出合计13万元，购买的服务内容主要有：聘请会计师事务所对教育财务进行内部监审。

第四部分  名词解释

（一）财政拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。

（二）上级专项补助收入：指除上述“财政拨款收入”等以外的上级财政部门交办任务相应安排的资金。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置及运行费。其中，因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待支出。

（六）公务用车：指单位用于履行公务的车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

（七）机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 2018年部门预算表