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赤壁市科学技术局2018年度部门决算

来源:赤壁市人民政府门户网 发布时间:2019-09-25打印文章

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

部门概况

一、部门职责

市科学技术局是市政府工作部门,按照市政府“三定”方案规定,我们科技局是一套班子,三块牌子(加挂地震、知识产权局的牌子),其主要职能含三大块:

(一)科技局负责全市科技发展规划、科技计划(项目、资金)管理、高新技术产业培养发展、农村科技、科技奖励、科技成果转化、社会科技发展、对外科技合作和交流等方面工作。

(二)知识产权局负责专利及有关知识产权的宣传教育与培训工作。负责全市专利执法的有关工作,依法查处假冒、冒充专利行为,行政处理和调解发生在本市的各种专利纠纷。统筹协调全市涉外知识产权事宜,负责专利及知识产权的对外联络和合作交流。

(三)地震局主要承担区域内新、改、扩建工程抗震设防要求审批、无线地震台网运行维护和实时震情监测报告、农村民居抗震指导、抗震应急队伍、场所、设施等的建设。拟订市地震应急预案,组织开展地震应急演练。组织开展防震减灾知识的宣传教育工作。

二、机构设置

从决算单位构成看,本部门决算仅为本局机关、无下属二级预算单位。内设4股室:科技股、知识产权股、地震股、办公室。

1、科技股

负责全市科技发展规划、科技计划(项目、资金)管理、高新技术产业培养发展、农村科技、科技奖励、科技成果转化、社会科技发展、对外科技合作和交流等方面工作。

2知识产权股

负责专利及有关知识产权的宣传教育与培训工作。负责全市专利执法的有关工作,依法查处假冒、冒充专利行为,行政处理和调解发生在本市的各种专利纠纷。统筹协调全市涉外知识产权事宜,负责专利及知识产权的对外联络和合作交流

3地震股

主要承担区域内新、改、扩建工程抗震设防要求审批、无线地震台网运行维护和实时震情监测报告、农村民居抗震指导、抗震应急队伍、场所、设施等的建设。拟订市地震应急预案,组织开展地震应急演练。组织开展防震减灾知识的宣传教育工作。

4、办公室

综合协调局机关政务工作;负责会议、档案、信息、信访、保密、督查督办政务公开等工作;承担纪检和检查工作;负责综合性文件的起草后期等工作。

第二部2018部门决算表

第三部分2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支分别总计529.47万元。与2017年相比,收、支总计各减少17.57万元,分别减少3.2%收入和支出主要是减少退休人员的发放工资。

二、收入决算情况说明

本年收入合计529.47万元,其中:财政拨款收529.47万元,占100 %;上级补助收入0万元,占0 %;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%

三、支出决算情况说明

本年支出合计529.47万元,其中:基本支出244.5万元,占46.2%;项目支出284.97万元,占 53.8%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计529.47万元。2017年相比,财政拨款收、支总计各减少17.57万元,减少3.2%收入和支出主要是减少退休人员的发放工资。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况。

2018年度财政拨款支出529.47万元,占本年支出合计的100%。与2017年相比,财政拨款支出减少17.57万元,减少3.2%。主要是减少退休人员的发放工资。

(二)财政拨款支出决算结构情况。

2018年度财政拨款支出529.47万元,主要用于:科学技术(类)支出470.57万元,占88.8%;医疗卫生与计划生育(类)支出14.03万元。占2.6%;社会保障和就业支出19.82万元,占3.7%。住房保障(类)25.04支出万元,占4.7%

(三)财政拨款支出决算具体情况。

2018年度财政拨款支出年初预算为530万元,支出决算为529.47万元,完成调整预算的99%。决算小于预算的主要原因是:认真贯彻落实“八项规定”精神和厉行节约要求,进一步从严控制经费开支,全年实际支出比预算有所节约。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度财政拨款基本支出244.49元,其中:人员经费174.59万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、住房公积金;公用经费69.9万元,主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、关于2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.6万元,支出决算为1.6万元,完成调整预算的100%,决算数与预算数持平的主要原因是认真贯彻落实“八项规定”精神和厉行节约要求,进一步从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算有所节约。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算1.6万元,占100 %。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元。全年安排单位因公出国(境)团组0个,累计0人次。

因公出国(境)费支出决算比2017年增加0万元,增长0%

2.公务用车购置及运行费支出0万元。其中:

公务用车购置支出0万元。主要用于0更新一般公务用车(或执法)0辆。

公务用车运行支出0万元。主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。本单位的公务用车保有量为0辆。

公务用车购置及运行费支出决算比2017年减少0万元,下降0 %。主要是贯彻落实公务用车制度改革精神,公务用车数量减少和部分公务用车停驶。

3.公务接待费支出1.6万元。其中:

外宾接待支出0万元。主要用于局专项业务工作发生的外宾接待支出。2018年共接待国(境)外来访团组数0、来访外宾 人次(不包括陪同人员)。

其他国内公务接待支出万元。主要用于单位部属单位交流和相关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。2018年共接待国内来访团组22个、来宾150人次(不包括陪同人员)。

公务接待费支出决算与2017年持平。主要是积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求,从严控制公务接待行为。

八、关于2018年度预算绩效情况说明

(一)绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,我单位对2018年度一般公共预算整体支出开展了绩效自评。共涉及资金529.47万元,占整体支出预算总额的100%。并对预算整体支出开展了全面自评。我单位共组织对整体支出开展了重点绩效评价。上述项目均采用自评开展绩效评价。从评价情况来看,有关项目预算执行及时、有效,绩效目标得到较好实现,绩效管理水平不断提高,绩效指标体系建设逐渐丰富和完善,较为充分反映财政体制改革的工作目标和任务。

  1. 部门决算中整体绩效自评结果。

2018年度部门决算中反映整体支出绩效自评结果。

根据年初设定的绩效目标,整体支出绩效自评项目自评得分为95分。全年预算数为530万元,执行数为529.47万元,完成预算的99%。主要产出和效果:整体上完成了年初设定的绩效目标,总体情况良好,保障了单位的正常运转,促进了我局的科技发展,充分发挥了财政资金的经济效益和经济效益。发现的主要问题:个别绩效指标年度指标值未量化或设置偏低。下一步改进措施:更加科学合理的设置绩效指标年度指标值。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2018年度,机关运行经费支出69.90万元,比2017年减少5.33元,下降7%主要是严格控制日常公用支出。其中:办公费4.38万元、印刷费2.87万元、咨询费1.80万元、水电费2.84万元、邮电费0.06万元、差旅费1.67万元、因公出国()费用0万元、维修()0.61万元、会议费0.05万元、培训费0万元、公务接待费1.59万元、劳务费22.66万元、工会会费7.68万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费用5.45万元、其他商品和服务支出17.26万元、资本性支出1、办公设备购置费1万元。占决算总额的13.01%

(二)政府采购支出情况。

2018年度,政府采购支出总额2.1万元,其中:政府采购货物支出万元、政府采购工程支2.1万元、政府采购服务支出 万元。

(三)国有资产占用情况。

截至20181231日,我单位共有车辆0辆,其中:一般公务用车0 辆,其他用车0 辆;单价50万元以上通用设备0 台(套),单价100万元以上专用设备0 台(套)。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、一般公共服务(类)其他共产党事务支出(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

三、一般公共服务(类)其他共产党事务支出(款)其他共产党事务支出(项):反映其他用于中国共产党事务的支出。

四、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

五、住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

六、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

七、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

九、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费,是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出,是政府行政开支的一部分。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十一、一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项):为保障行政事业单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

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