目  录

第一部分  部门概况

一、主要职责及内设机构

二、人员构成

三、年度主要工作任务

四、部门预算单位构成

第二部分  2021年部门预算编制情况及说明

一、部门预算收支总体情况

二、部门预算收入情况说明

三、部门预算支出情况说明

四、预算收支增减变化情况

五、政府性基金预算支出情况说明

六、国有资本经营预算支出情况说明

七、“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

八、机关运行经费安排情况说明

九、政府采购预算情况说明

十、国有资产占用及增减变化情况说明

十一、预算绩效情况说明

十二、政府购买服务情况说明

十三、政府债务情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  2021年部门预算表

第一部分  部门概况

一、主要职责及内设机构

(一)主要职责

1.贯彻执行党中央、国务院及省、市有关农村经济工作及扶持发展农村合作经济组织的方针、政策和措施。

2.研究制定全市合作经济的发展战略和规划，指导全市供销社、合作经济组织的改革和发展;推进农民合作社、农产品行业协会和农村新型合作经济组织发展。

3.参与农村市场体系建设:负责农村现代流通网络工程建设，指导构建农村农业生产资料现代经济网络图、农副产品市场购销网络、日用消费经营服务网络。

4.参与推进农业产业化经营，指导和培育壮大相关龙头企业，指导基层供销社及农民专业合作经济组织与农业社会化服务，为农民提供产前、产中、产后系列化服务。

5.加强对全市各类合作经济组织的业务指导与服务，组织员工的业务、技术培训;为农业、农村、农民提供综合服务，兴办村级综合服务社、庄稼医院等服务组织，引导农民组建专业合作社，发展商品生产基地;组织各类合作经济组织建立住处服务网络，及时反馈市场住处引导农民按市场需求组织生产，促进城乡物资交流。

6.按照市政府授权和委托，对重要农业生产资料、农副产品以及防汛救灾物资的收购、储备和供应进行组织、协调、管理。

7.会同有关部门监督检查各类合作经济组织对党和国家方针、政策的执行情况和政府委托的各项任务的完成情况。

8.行使本级社有资产出资人代表职能，加强社有资产经营管理，监督社有资产保值增值，并按出资额依法享有所有者的资产受益、重大决策和选择管理者的权利。

(二)内设机构

1.办公室

2.法制安全股

3.经济发展股

4.人事教育股

5.财务资产股

6.监事会

二、人员情况

赤壁市供销合作社联合社核定行政编制18人，工勤编制0人。其中现有在岗有编人数15人，退休人员27人，其他人员4人。

三、年度主要工作任务

1、商品购销总额力争达到176亿元，递增10 %。

2、深化基层组织建设。着力推进“三社一院一中心”建设，巩固提升已建12家村级基层社，争取新建3家基层社、1家合作社联合社、1家庄稼医院、1家为农服务中心，新成立1家行业协会，领办创办20家农民专业合作社，提档升级25家村级综合服务社。

3、强化金融为农服务作用。支持农信基金管理有限公司进一步健全运营模式，扩大业务规模，强化风险保障，年融资担保目标任务2000万元。

4、推进经营服务创新。建立健全赤壁市农产品流通体系工作机制，建立再生资源回收、分拣和加工利用一体化经营体系。

5、大力实施培育壮大工程。全力做好赤壁曙光农产品加工应急仓储冷链物流配送产业园项目服务工作，推动宇汇供销水产科技公司关于小龙虾产业强镇项目建设和二期项目建设。积极扶持家庭农场、农民合作社等新型农业经营主体培育壮大。

6、坚持以企兴社，社企并行。盘活社有资产，做好社有资产建档立卡工作，理顺公司体制机制，规范运营，健全公司队伍，推动社有资产提质增收。

四、部门预算单位构成

赤壁市供销合作社联合社预算单位由赤壁市供销合作社联合社本级构成无二级预算单位

第二部分  2021年部门预算编制情况及说明

一、部门预算收支总体情况

按照预算管理规定，赤壁市供销合作社联合社2021年部门预算的编制实行综合预算制度，所有收入收入包括:一般公共预算收入、政府性基金预算收入、专户管理的事业收入、其他资金、上年结转资金;支出包括:商业流通事务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出、医疗卫生支出。赤壁市供销合作社联合社2021年收支总预算644.57万元。

二、部门预算收入情况说明

赤壁市供销合作社联合社2021年收入预算644.57万元，其中:财政拨款收入566.24万元(含非税收入173.88万元)，占87.85%;政府性基金预算收入0万元，占0%;专户管理的事业收入0万元，占0 %;其他资金78.33万元，占12.15%;上年结转0万元，占0%。

三、部门预算支出情况说明

赤壁市供销合作社联合社2021年支出预算644.57万元，其中:基本支出339.29万元，占52.64%;项目支出305.28万元，占47.36%。

四、预算收支增减变化情况

赤壁市供销合作社联合社2021年收入预算总额为    644.57万元，比上年减少186.35万元，减少22.43%，其中:财政拨款收入566.24万元(含非税收入173.88万元)，政府性基金预算收入0万元，专户管理的事业收入0万元，其他资金78.33万元，上年结转0万元0。减少主要原因:一是受疫情影响减少非税收入;二是减少疫情防控资金收入等变化因素。

赤壁市供销合作社联合社2021年支出预算总额为    644.57万元，比上年减少186.35万元，减少22.43 %，其中:基本支出339.29万元;项目支出305.28万元。减少主要原因:一是资金紧张减少开支;二是减少对企业解困支出      等变化因素。

五、政府性基金预算支出情况说明

赤壁市供销合作社联合社2021年无政府性基金预算支出。

六、国有资本经营预算支出情况说明

赤壁市供销合作社联合社2021年无国有资本经营预算支出。

七、“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

本预算反映部门年度“三公”经费预算情况。赤壁市供销合作社联合社本年“三公”经费预算支出中，因公出国(境)费支出0万元，占“三公”经费的0%;公务用车购置及运行费支出0万元，占“三公”经费的0%;公务接待费支出0.53万元，占“三公”经费的100%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费预算支出0万元，与上年持平。

公务用车购置及运行费预算支出0万元，与上年持平。

3.公务接待费预算支出0.53万元，比上年预算减少3.6%，原因是单位节约开支。

赤壁市供销合作社联合社2021年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出1.0万元，比上年预算减少1.48万元，主要原因今年减少全省现场会会议开支。

赤壁市供销合作社联合社2021年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出0.63万元，比上年预算增加0.15万元，主要原因人员变动要加强业务培训。

八、机关运行经费安排情况说明

赤壁市供销合作社联合社2021年机关运行经费预算   32.86万元，其中:办公费0.85万元、印刷费0万元、水电费0.85万元、邮电费6.54万元、差旅费3.75万元、因公出国(境)费用0万元、维修(护)费0万元、会议费0万元、培训费0.63万元、公务接待费0.20万元、工会会费2.20万元、福利费2.75万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费用14.75万元、其他商品和服务支出0.34万元、办公设备购置费0万元。占预算总额的5.10%，比上年增加1.11万元，增长3.50%。增长原因:人员增加引起。

九、政府采购安排情况说明

赤壁市供销合作社联合社2021年政府采购预算16.95万元，其中货物类采购预算来16.95万元，工程类采购预算    0万元，服务类采购预算0万元。比上年减少10.05万元，减少37.22%。减少原因:政府集中采购目录于2021年度调减了部分货物、服务品目，相应部分采购未编政府采购预算。

十、国有资产占用及增减变化情况说明

赤壁市供销合作社联合社2021年管理、维护、使用房屋建筑面积合计300平方米，其中:办公用房300平方米，专用房屋0平方米。部门机动车辆(实有数)0辆，其中:保留公务用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车    辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套)，单价100万元以上专用设备0台(套)。增减变化情况:与上年持平。

十一、绩效目标设置情况说明

赤壁市供销合作社联合社2021年共1个项目实行绩效目标管理，涉及财政性资金合计120万元。

部门预算绩效开展情况:根据预算绩效管理要求，我单位对上年度本部门整体支出和农业社会化服务体系奖补支出采用自评的方式开展了绩效评价。从评价情况来看，有关项目预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高，绩效指标体系建设逐渐丰富和完善，较为充分反映财政体制改革的工作目标和任务。

重点项目预算的绩效目标:引进农业社会化服务体系奖补资金120万元，用于奖补农业社会化服务体系的经营服务主体，主要对“三农”综合服务平台、农村三产融合发展、农副产品冷链物流配送网络以及农村电子商务服务进行奖补。解决农业从单一的生产服务向农业社会化服务体系的延伸、从单独的农业种植向一二三产业融合发展，促进产业转型升级，解决农村农业发展“缺资金、缺劳力、缺技术、缺市场、缺资源”的难题。

十二、政府购买服务情况说明

根据现行政府购买服务指导目录，赤壁市供销合作社联合社2021年政府购买服务支出合计0万元，购买的服务内容无。

十三、政府债务情况说明

赤壁市供销合作社联合社2021年无政府债务情况。

第三部分名词解释

(一)财政拨款收入:指市本级财政当年拨付的资金。

(二)上级专项补助收入:指除上述“财政拨款收入”等以外的上级财政部门交办任务相应安排的资金。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等)。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)“三公”经费:按照有关规定，“三公”经费包括因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置及运行费。

1.因公出国(境)费:反映公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2.公务用车购置及运行费:反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费:反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

(六)公务用车:指单位用于履行公务的车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

(七)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  2021年部门预算表