目　录

第一部分　部门概况

一、主要职责及内设机构

二、人员构成

三、年度主要工作任务

四、部门预算单位构成

第二部分　2026年部门预算编制情况及说明

一、部门预算收支总体情况

二、部门预算收入情况说明

三、部门预算支出情况说明

四、预算收支增减变化情况

五、政府性基金预算支出情况说明

六、国有资本经营预算支出情况说明

七、“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

八、机关运行经费安排情况说明

九、政府采购预算情况说明

十、国有资产占用及增减变化情况说明

十一、预算绩效情况说明

十二、政府购买服务情况说明

十三、政府债务情况说明

第三部分　名词解释

第四部分　2026年部门预算表

第一部分　部门概况

一、主要职责及内设机构

（一）主要职责

1、参与编制土地整治规划和年度计划。

2、负责土地开发整理复垦项目立项、实施、验收及报备入库工作（包括城乡建设用地增减挂钩项目、耕地占补平衡项目）。

3、负责耕地质量监测与评价工作。

4、负责土地整治项目备案入库。

5、推进全域土地综合整治。

（二）内设机构

综合股、规划计划股、工程管理股、评价与信息股

二、人员情况

赤壁市国土整治局核定行政编制0人，事业编制32人。其中现有在岗有编人数13人，离休0人，退休人员1人，其他人员／人。

三、年度主要工作任务

1、全域国土综合整治项目实施监管；

2、组织耕地占补平衡、增减挂钩项目立项实施、验收报备；

3、组织耕地占补平衡、增减挂钩项目地块核查、现场举证报备等工作；

4、组织完成新增耕地质量监测与评价工作

5、完成上级交办的其他任务。

四、部门预算单位构成

根据市编委批复的机构设置情况，纳入2026年部门预算编制范围的单位是：赤壁市国土整治局。

第二部分　2026年部门预算编制情况及说明

1、部门预算收支总体情况

按照预算管理规定，赤壁市国土整治局2026年部门预算的编制实行综合预算制度，所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入、政府性基金预算收入、专户管理的事业收入、其他资金、上年结转资金；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出。赤壁市国土整治局2026年收支总预算5129.98万元。

2、部门预算收入情况说明

赤壁市国土整治局2026年收入预算5129.98万元，其中：财政拨款收入549.98万元（含非税收入0万元），占10.72％；政府性基金预算收入4580万元，占89.28％；专户管理的事业收入0万元，占0％；其他资金0万元，占0％；上年结转0万元，占0％。

3、部门预算支出情况说明

赤壁市国土整治局2026年支出预算5129.98万元，其中：基本支出246.88万元，占4.81％；项目支出4883.1万元，占95.19％。

4、预算收支增减变化情况

赤壁市国土整治局2026年收入预算总额为5129.98万元，比上年增加1983.38万元，增加63.03％，其中：财政拨款收入549.98万元（含非税收入0万元），政府性基金预算收入4580万元，专户管理的事业收入0万元，其他资金0万元，上年结转0万元。增加主要原因：本年度计划实施补充耕地项目增加。

赤壁市国土整治局2026年支出预算总额为5129.98万元，比上年增加1983.38万元，增加63.03％，其中：基本支出246.88万元，占4.81％；项目支出4883.1万元，占95.19％。增加主要原因：本年度计划实施补充耕地项目增加。

五、政府性基金预算支出情况说明

赤壁市国土整治局2026年政府性基金预算支出4580万元。与上年相比增加1709.26万元，增加59.54％，增加主要原因：本年度计划实施补充耕地项目增加。

六、国有资本经营预算支出情况说明

赤壁市国土整治局2026年无国有资本经营预算支出。

七、“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

本预算反映部门年度“三公”经费预算情况。赤壁市国土整治局本年“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0％；公务用车购置及运行费支出0万元，占“三公”经费的0％；公务接待费支出0万元，占“三公”经费的0％。具体情况如下：

1．因公出国（境）费预算支出0万元，比上年预算增加（减少）0万元，主要原因：本单位没有因公出国计划。

2．公务用车购置及运行费预算支出0万元，比上年预算增加0万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出0万元，比上年预算增加（减少）0万元，主要原因：本单位没有公务车。

（2）公务用车运行维护费预算支出0万元，主要原因：单位没有公务车。

3．公务接待费预算支出０万元，比上年预算减少0.54万元，主要原因：根据上年度实际支出进行了调整。

赤壁市国土整治局2026年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出0万元，比上年预算减少0万元，主要原因：单位没有会议费预算。

赤壁市国土整治局2026年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出0万元，比上年预算增加0万元，主要原因：单位没有培训费预算。

八、机关运行经费安排情况说明

赤壁市国土整治局2026年机关运行经费预算24.26万元，其中：办公费3.90万元、印刷费0万元、水电费1.00万元、邮电费0万元、差旅费0.28万元、因公出国（境）费用0万元、维修（护）费0.30万元、劳务费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0万元、工会经费3.22万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费用7.06万元、其他商品和服务支出6.00万元、办公设备购置费2.50万元。占预算总额的0.5％，

九、政府采购安排情况说明

赤壁市国土整治局2026年政府采购预算4022.99万元，其中货物类采购预算3.4万元，工程类采购预算3773.29万元，服务类采购预算246.3万元。比上年增加1893.3万元，增加88.9％，增加原因：计划实施补充耕地项目增加及添置办公设备。

十、国有资产占用及增减变化情况说明

赤壁市国土整治局2026年管理、维护、使用房屋建筑面积合计300平方米，其中：办公用房120平方米，业务用房180平方米，资产为主管单位赤壁市自然资源和规划局所有。部门机动车辆（实有数）0辆，其中：保留公务用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

十一、绩效目标设置情况说明

部门预算绩效开展情况：根据预算绩效管理的要求，一是认真组织开展项目支出绩效评价和部门整体支出绩效评价工作，并充分运用绩效评价结果，调整设置的指标体系和绩效目标，加快建立绩效导向的预算管理制度。本单位编报部门整体支出绩效报告与公开制度，推动绩效信息公开，自觉接受社会监督。

十二、政府购买服务情况说明

根据现行政府购买服务指导目录，赤壁市国土整治局2026年无政府购买服务支出。

十三、政府债务情况说明

赤壁市国土整治局2026年无政府债务情况支出。

第三部分　名词解释

（一）财政拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。

（二）上级专项补助收入：指除上述“财政拨款收入”等以外的上级财政部门交办任务相应安排的资金。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置及运行费。

1．因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2．公务用车购置及运行费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3．公务接待费：反映按规定开支的各项公务接待支出。

（六）公务用车：指单位用于履行公务的车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分　2026年部门预算表

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