目  录

第一部分  部门概况

一、主要职责及内设机构

二、人员构成

三、年度主要工作任务

四、部门预算单位构成

第二部分  2020年部门预算编制情况及说明

一、部门预算收支总体情况

二、部门预算收入情况说明

三、部门预算支出情况说明

四、预算收支增减变化情况

五、政府性基金预算支出情况说明

六、国有资本经营预算支出情况说明

七、“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

八、机关运行经费安排情况说明

九、政府采购预算情况说明

十、国有资产占用使用情况说明

十一、预算绩效情况说明

十二、政府购买服务情况说明

十三、政府债务情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  2020年部门预算表

第一部分  部门概况

一、主要职责及内设机构

(一)主要职责

1.履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。

2.负责自然资源调查监测评价。

3.负责自然资源统一确权登记工作。

4.负责自然资源资产有偿使用工作。

5.负责自然资源的合理开发利用。

6.负责建立国土空间规划体系并监督实施。

7.负责统筹国土空间生态修复。

8.负责组织实施最严格的耕地保护制度。

9.负责管理地质勘查行业和全市地质工作。

10.负责地质灾害预防和治理工作。

11.负责矿产资源管理工作。

12.负责测绘地理信息管理工作。

13.负责自然资源和规划领域科技发展和对外合作交流。

14.承担自然资源和规划督察及行政执法工作。

15.负责市本级城市规划区范围内的各项建设项目的规划审查审批、规划管理、批后监管及监察工作。

16.承担市规划委、市土资委办公室的日常工作。

17.归口管理市林业局。

18.完成上级交办的其他任务。

19.职能转变。

20.有关职责分工。

(1)、关于煤炭矿井关闭监管。市发展和改革委员会、市应急管理局、市生态环境局分别负责对不符合有关煤炭行业发展规划和矿区总体规划、布局不合理、不符合产业政策、不具备安全生产条件的煤井关闭以及关闭是否到位情况进行监督和指导，和对破坏生态环境、污染严重、未进行环境影响评价的矿井关闭以及关闭是否到位情况进行监督和指导。市自然资源和规划局负责对无采矿许可证和超层越界开采进行监督;并会同市生态环境局、市应急管理局、市发展和改革委员会等相关部门对资源接近枯竭、不符合矿产资源规划的矿井关闭以及关闭是否到位、全市废弃矿井的治理工作进行监督和指导。

(2)、关于地质灾害防治。市应急管理局负责组织编制市总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练;按照分级负责的原则，指导自然灾害类应急救援，组织协调重大灾害应急救援工作，并按照权限作出决定，承担重大灾害救援指挥的现场协调保障工作，协助市委、市政府指定的负责同志组织重大灾害应急处置工作等。市自然资源和规划局负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制地质灾害防治规划和防护标准并指导实施;组织指导协调和监督地质灾害调查评价以及隐患的普查、详查、排查，指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，指导开展地质灾害工程治理工作。

(3)、市自然资源和规划局负责市本级规划管理范围内的土地收储、评估、用途管制、土地转用征用、土地出让、国土整治、生态修复、矿产资源等工作和建设项目的规划选址、方案审查、规划许可、验收核实等管理工作，并依法依规征收土地出让金和城市基础设施配套费。

(二)内设机构

1.市自然资源和规划局内设机构7个

(1)办公室。负责机关日常运转;承担自然资源专项收入征管、专项资金、城市基础设施配套费等管理工作;承担机关、派出机构和直属单位的人事管理、机构编制、劳动工资、教育培训和干部档案管理工作;负责离退休干部工作。

(2)自然资源调查登记股(测绘和地理信息股)

(3)自然资源权益与开发利用股。

(4)国土空间规划股。

(5)耕地保护与生态修复股。

(6)地质与矿产资源管理股。

(7)行政审批法规股。

2.市自然资源和规划局所属事业单位的设置、职责和编制事项另行规定。

二、人员情况

赤壁市自然资源和规划局核定行政编制 17人，工勤编制 5人。其中现有在岗有编人数 324 人，离休 0 人，退休人员 7人，其他人员0人。

三、年度主要工作任务

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，按照市委、市政府“1356”产业和空间发展的战略思路，把自然资源和规划工作放在全市大局中统筹谋划，重点抓好“12345”和“优空间、保发展、护资源、促集约、严执法、强党建”六篇文章，充分发挥生态文明建设的主力军作用，助推全市高质量发展。

(一)紧扣服务发展这个核心。以国土空间规划编制为契机优化城市空间结构，以绿色发展为抓手谋划发展新空间，以创新“标准地”等新型供地模式为发展抓项目。

(二)行使两个职责。紧紧围绕统一行使全民所有自然资源资产所有者职责，加快谋划“山水林田湖”自然资源全要素调查、登记、确权等工作，建立健全所有者权益体系;紧紧围绕统一行使所有国土空间用途管制和生态保护修复职责，实施国土空间梯度开发管制和全域国土空间生态修复。

(三)推进三项改革。

1.积极探索自然资源改革。认真探索“多规合一”的统筹协调机制，统筹规划、建设、管理三大环节，推动“多审合一”、“多证合一”，完成国土空间规划编制和成果上报，完成生态红线评估成果报批，积极推进“十五分钟”城市生活圈规划编制工作，研究并指导镇村规划用地建设。

2.推行工业用地“标准地”改革。制订工业项目“标准地”改革工作方案，建立健全告知承诺、过程监管、竣工验收、信用管理等具体办法和相关事项，建立“标准地”制度，全面完成自然资源资产“山水帐”编制试点工作。

3.深入推进“放管服”改革。推进“互联网+政务服务”和“一网、一门、一次”的改革工作。实行“一个窗口”受理、“一站式”收费，提升公共服务能力。

(四)严守“五条底线”。

1、严守耕地保护底线，贯彻耕地保护国策，严防死守全市域58.42万亩耕地红线。

2、严守生态底线，科学划定生态红线，在城市内要合理确定山体保护绿线、水体保护蓝线等。

3、严守安全底线，强力推进高标准基本农田建设，确保粮食安全;抓好土地抵押融资管理，确保经济安全;在项目选址中注意避开城市防洪淹没区、地质灾害易发区，确保规划安全。

4、严守法律底线，在处理历史遗留问题、化解突出矛盾、开展自然资源执法时，突出证据确凿、定性准确、程序合法，对出台的重要政策和规划性文件严格按要求进行合法性审查。

5、严守廉政底线，全面排查廉政风险点，完善局长办公会等集体决策机制，加强对关键岗位、关键环节、关键人员的监督管理。

(五)做好六个坚持。

1.坚持统筹布局优空间。以国土空间总体规划为引领，整体谋划全市国土空间开发保护格局。一是打好“三调”工作收官战。启动批而未用、储备用地、农村道路、土地变更调查，确保高质量完成各项调查任务。二是加快推进国土空间总体规划编制。结合市委市政府“1356”产业和空间发展布局的战略思想，为未来的发展留足更好更多的空间。三是统筹开展各类专项规划编制。

2.坚持主动服务保发展。一是全力保障重大项目落地。融会贯通“增减挂钩、增存挂钩、占补平衡”三项工作，扩大计划指标的来源。精准对接项目申报，用好各类土地指标，确保我市重大基础设施、重大产业项目、重大生态项目的落地。二是加快土地市场运转。加强土地收储，加大土地出让力度，坚持落实“净地出让”原则。积极培育土地市场，加大招商引资力度，要招大商、招品牌商。

3.坚持生态优先护资源。牢固树立“绿水青山就是金山银山”理念，强化山水林田湖各类自然资源整体保护和系统修复。全力推进3个国土综合整治项目，争取羊楼洞片区综合整治项目纳入省厅试点。实施矿山储量动态管理，谋划2020年以后赤壁矿权发展方案;落实地质灾害动态监管和预警机制，全方位抓好地质灾害预防和治理工。

4.坚持提质增效促集约。继续加大闲置土地的清理力度。坚持向土地存量要空间，完成省下达的低效用地再开发、存量土地盘活批而未供土地消化利用等各项任务指标。

5.坚持依法依规严执法。一要常态化抓好执法工作。扎实推进年度卫片执法检查工作，严格开展新增违法用地和违法建设发现、查处、整改工作。实现“零约谈、零问责”;二要扎实开展各类专项行动。按照国家和省市统一部署，以讲政治的高度、最坚决的态度、最有力的举措，严肃开展违建别墅问题清查整治等专项行动。三要以“七五”法治宣传教育规划为纲领，扎实推进法治宣传教育，深入推进依法行政、依法执法和政务信息公开。

6.坚持从严从实强党建。一是全面强化政治担当。要坚定的担负起全面从严治党的主体责任。切实落实“两个责任”和“一岗双责”。高标准组织开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，进一步增强“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”。二是全面强化干部队伍管理。完善常态长效化培训制度，提升队伍履职能力。广泛开展工青妇等群团活动，充分凝聚一切积极力量，调动一切有利于事业发展的正能量因素。三是全面强化党风廉政建设。作为全市权力集中、资源富集的部门，要加强党风廉政建设，着力推进“权力监督、风险防控，阳光运行、廉洁高效”的廉政风险防控体系建设。引导广大党员干部争当廉洁自律、公私分明的模范，努力营造风清气正的政治生态。

四、部门预算单位构成

赤壁市自然资源和规划局2019年部门预算单位由赤壁市自然资源和规划局本级和赤壁市土地储备交易中心预算汇总构成。（赤壁市国土整治局等其他二级单位不单独列支，不编制部门预算）

第二部分  2020年部门预算编制情况及说明

一、部门预算收支总体情况

按照预算管理规定，赤壁市自然资源和2020年部门预算的编制实行综合预算制度，所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算收入、政府性基金预算收入、专户管理的事业收入、其他资金、上年结转资金;支出包括:自然资源海洋气象等支出、灾害防治及应急管理支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。赤壁市自然资源和规划局2020年收支总预算64308.74万元。

二、部门预算收入情况说明

赤壁市自然资源和规划局2020年收入预算64308.74万元，其中:财政拨款收入16052.3万元(含非税收入590万元)，占24.96 %;政府性基金预算收入44851.11万元，占69.74%;专户管理的事业收入0万元，占0 %;其他资金2142.72 万元，占3.33%;上年结转 0万元，占0 %;单位往来资金1262.61万元，占1.97%。

三、部门预算支出情况说明

赤壁市自然资源和规划局2020年支出预算64308.74万元，其中:基本支出6654.92万元，占10.35 %;项目支出57653.82万元，占89.65%。

四、预算收支增减变化情况

赤壁市自然资源和规划局2020年收入预算总额为64308.8万元，比上年增加38895.81万元，增长150.33 %，其中:财政拨款收入16052.3万元(含非税收590万元)，政府性基金预算收入44851.11万元，专户管理的事业收入 0  万元，其他资金2142.72万元，上年结转0万元，单位往来资金1262.61万元。增长主要原因:一是土地储备专项债券收入安排的征地和拆迁补偿支出预算增加，二是自然资源事务安排的土地储备支出增加。

五、政府性基金预算支出情况说明

赤壁市自然资源和规划局2020年有政府性基金支出预算支出44851.11万元。与上年相比增加 36775.93万元，增长455.4%。主要原因一是土地储备专项债券收入安排的征地和拆迁补偿支出预算增加，二是自然资源事务安排的土地储备支出增加。

六、国有资本经营预算支出情况说明

赤壁市自然资源和规划局2020年无国有资本经营预算支出。

七、“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

本预算反映部门年度“三公”经费预算情况。赤壁市自然资源和规划局本年“三公”经费预算支出中，因公出国(境)费支出  0万元，占“三公”经费的 0 %;公务用车购置及运行费支出 6.18万元，占“三公”经费的16.02 %;公务接待费支出32.39万元，占“三公”经费的83.98 %。具体情况如下:

1.因公出国(境)费预算支出 0万元，比上年预算增加(减少) 0 万元。

2.公务用车购置及运行费预算支出6.18 万元。其中:

(1)公务用车购置预算支出  0 万元，比上年预算增加(减少)0 万元。

(2)公务用车运行维护费预算支出 6.18万元，与上年持平。

3.公务接待费预算支出 32.39万元，比上年预算减少   2.07万元，主要原因是严格执行中央八项规定严控接待标准，厉行节约。

赤壁市自然资源和规划局2019年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 0 万元，比上年预算增加(减少) 0万元。

赤壁市自然资源和规划局2019年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出0万元，比上年预算减少2万元，主要原因无培训计划。

八、机关运行经费安排情况说明

赤壁市自然资源和规划局2020年机关运行经费预算568.37万元，其中:办公费35万元、印刷费0万元、水电费30.86万元、邮电费22.06万元、差旅费59万元、因公出国(境)费用0万元、维修(护)费7万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费4.11万元、工会会费44.22万元、福利费55.288万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费用240.77万元、其他商品和服务支出 30.08万元、办公设备购置费 0万元。占预算总额的0.88%，比上年增加175.94万元，增30.95%。增长原因:因公车改革，公务用车补贴增加。

九、政府采购安排情况说明

赤壁市自然资源和规划局2020年政府采购预算 25980.96万元，其中货物类采购预算364.8万元，工程类采购预23337.5万元，服务类采购预算2278.66 万元。比上年增加7740.51万元，增长29.79 %。增长原因:一是土地储备专项债券收入安排的征地和拆迁补偿支出预算增加，二是自然资源事务安排的土地储备支出增加。

十、国有资产信息及占用使用情况说明

赤壁市自然资源和规划局2020年管理、维护、使用房屋建筑面积合计22792平方米，其中:办公用房 3545 平方米，专用房屋 4083 平方米。部门机动车辆(实有数)3 辆，其中:保留公务用车0辆，执法执勤用车 3 辆，特种专业技术用车 0 辆。单位价值50万元以上通用设备 0台(套)，单价100万元以上专用设备 0 台(套)。与上年度持平。

十一、绩效目标设置情况说明

赤壁市自然资源和规划局2020年共5个项目实行绩效目标管理，涉及财政性资金合计10200.06万元。绩效评价结果作为以后年度预算编制的重要依据。

部门预算绩效开展情况:

1、赤壁市基本农田保护项目:该项目属持续性项目，预算金额127万元。项目预算依据是根据鄂土资发[2007]83号和鄂财建发[2018]187号文件通知的有关规定进行编制。主要内容包括:基本农田保护基础业务建设、基本农田日常管理和维护、基本农田动态巡查监测及执法监察、基本农田调整补划及其它等业务。项目绩效长效目标:做好永久基本农田保护工作。年度目标:做好基本农田标志牌及界桩的维护，完成永久基本农田调整补划，建设维护永久基本农田日常巡查信息化系统，开展永久基本农田日常巡查工作，做好45.83万亩基本农田的保护工作。

2、赤壁市第三次国土调查项目，该项目属持续性项目，预算金额154.68万元，项目预算依据根据省人民政府关于开展第三次全省土地调查的通知(鄂政发〔2017〕66号)，全面组织实施赤壁市第三次国土调查。项目长效目标:全面细化和完善土地利用基础数据，全面查清全市范围内的土地利用与土地资源情况，年度目标完成1717.3平方公里土地调查工作，提交相关数据成果，建成数据库及数据库管理系统。

3、赤壁市2012-2014年度省级高标准基本农田土地整治项目，预算金额8043万元，金额来源省级财政，绩效指标:建成高标准农田面积 10094.4687公顷、土地平整面积1731.85公顷、田间道路建成数762.8405km。

4、赤壁市2020年度土地确权项目，预算金额879.38万元，预算依据根据《国土资源部 财政部 农业部关于加快推进农村集体土地确权登记发证工作的通知》(国土资发[2011]60号)和《国土资源部 财政部 住房和城乡建设部 农业部 国家林业局关于进一步加快推进宅基地和集体建设用地使用权确权登记发证工作的通知》(国土资发[2014]101号)等文件，全面组织实施赤壁市2020年度土地确权项目。项目绩效长期目标依法确认和保障农民的土地物权，形成产权清晰、权能明确、权益保障、流转顺畅、分配合理的农村集体土地产权制度，年度目标补充调查农村房屋10万户，提交黄盖湖确权工作成果8类，完成17个镇、区、场农村两权确权登记。

5、赤壁市基础测绘体系省级试点项目，该项目属新增性项目，项目预算金额996万元。项目预算依据:根据咸宁市自然资源和规划局办公室关于印发《咸宁市新型基础测绘体系省级试点建设工作实施方案》的通知(咸自然资规办文[2019]14号)，实施全域1723平方千米1:2000线划图地形图(其中城区65平方千米1:500线划图地形图)基础数据库分中心、数据展示平台等。项目长效目标:完善赤壁市全域基础测绘，年度目标:完成城区65平方千米1:500线划地形图;城区外1658平方千米1:2000线划地形图及数据库分中心建设。

十二、政府购买服务情况说明

根据现行政府购买服务指导目录，赤壁市自然资源和规划局2020年无政府购买服务支出。

十三、政府债务情况说明

赤壁市自然资源和规划局2020年无政府债务情况.

第三部分名词解释

(一)财政拨款收入:指本级财政预算安排且当年拨付的资金。

(二)上级专项补助收入:指除上述“财政拨款收入”等以外的上级财政部门交办任务相应安排的资金。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等)。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)“三公”经费:按照有关规定，“三公”经费包括因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置及运行费。

(六)公务用车:指单位用于履行公务的车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

(七)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  2020年部门预算表