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赤壁市国土资源局2017年度部门决算

来源:赤壁市人民政府门户网 发布时间:2018-10-24打印文章

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2017 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责(单位“三定”方案)

1、承担保护与合理利用土地资源、课程资源等资然的职责。

2、承担规范全市国土资源管理秩序的责任。

3、承担优化配置国土资源的责任。

4、负责规范国土资然权属管理。

5、承担全市耕地保护的责任。

6、承担节约集约利用土地资源和提供全市土地利用各种数据的责任。

7、承担规范国土资源市场秩序的责任。

8、负责矿产自然开发的管理,依法管理矿业权的审批登记发证和审批登记,组织编制实施矿业权设置方案。

9、负责管理地质勘查行业和矿产资源储量,组织实施全市地质地质调查评价、矿产资源勘查,管理地质勘查项目,组织实施重大地质勘查专项,管理地质勘查单位资质。

10、承担地质环境保护的责任。

11、承担地质灾害预防和治理的责任。

12、依法征收资源收益,规范、监督资金使用。

13、实施国土资源科技与外事工作规划,推进国土资源科技进步,组织实施重大科技专项,推进国土资源信息化和信息资料的公共服务。

14、为规模以上企业提供“直通车”服务。

15、承办上级交办的其他事项。

二、机构设置

从决算单位构成看,本部门决算包括:赤壁市国土资源局本级和二级单位构成;

纳入本部门2017年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

1.赤壁市土地储备交易中心

2.赤壁市国土整治局

第二部分2017年度部门决算表

第三部分2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017年度收、支分别总计27931.41 万元和16514.08 万元。与2016年相比,收、支总计各增加15722.37万元和 4405.04 万元,分别增长129%和 36 %。主要是人员工资福利支出和土地整治项目支出增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计27931.41万元,其中:财政拨款收入16182.23 万元,占58%;上级补助收入0万元,占0 %;事业收入0万元,占0 %;经营收入0 万元,占0 %;附属单位上缴收入0 万元,占0 %;其他收入11749.17万元,占42%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计16514.08 万元,其中:基本支出2911.8万元,占17.63%;项目支出13602.28 万元,占82.37 %;上缴上级支出0 万元,占0 %;经营支出0万元,占0 %;对附属单位补助支出 0万元,占0 %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收、支分别总计16182.24万元和 4814.92万元。与2016年相比,财政拨款收、支总计各增加4405.04万元和753万元,增长36%和16%。主要是人员工资福利支出和土地整治项目支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况。

2017年度财政拨款支出4061.25万元,占本年支出合计的25%。与2016年相比,财政拨款支出增加2533.34万元,增长62 %。主要是人员工资福利支出和土地整治项目支出增加。

(二)财政拨款支出决算结构情况。

2017年度财政拨款支出4061.25万元,主要用于以下方面:农林水支出606.26万元,占15%;资源勘探信息等支出28.52万元,占0.7%;国土海洋气象等支出3426.47万元,占84.3%;

(三)财政拨款支出决算具体情况。

2017年度财政拨款支出年初预算为5858.57万元,支出决算为4061.25万元,完成调整预算的69.3%。决算小于预算的的主要原因是:项目未完工结算,结转下年支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度财政拨款基本支出2884.06元,其中:人员经费2684.18 万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费199.88万元,主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、关于2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为101.55 万元,支出决算为52.53万元,完成调整预算的52 %,决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实“八项规定”精神和厉行节约要求,进一步从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算有所节约。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算4.96万元,占9.4 %;公务用车购置及运行费支出决算20.63 万元,占39 %;公务接待费支出决算26.94万元,占51.6 %。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出4.96 万元。全年安排单位因公出国(境)团组1个,累计1人次。开支主要用于随咸宁市委领导出国考察。

因公出国(境)费支出决算比2016年增加4.96万元,增长100 %。主要是随咸宁市委领导出国考察。

2.公务用车购置及运行费支出20.63万元。其中:

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出20.63 万元。主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。本单位的公务用车保有量为1辆,本决算数含公务租车费用。

公务用车购置及运行费支出决算比2016年减少35.98万元,下降63%。主要是贯彻落实公务用车制度改革精神,公务用车数量减少和部分公务用车停驶。

3.公务接待费支出26.94 万元。其中:

外宾接待支出0 万元。主要用于工作发生的外宾接待支出。2017年共接待国(境)外来访团组数0个、来访外宾0人次(不包括陪同人员)。

其他国内公务接待支出26.94万元。主要用于单位下属单位交流和相关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。2017年共接待国内来访团组375 个、来宾2990人次(不包括陪同人员)。

公务接待费支出决算比2016年减少11.19万元,下降30 %。主要是积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求,从严控制公务接待行为。

八、关于2017年度预算绩效情况说明

(一)绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,我单位对2017年度部门预算项目支出开展了绩效自评。其中,项目3个,共涉及资金13602.28万元,占项目支出预算总额的100%。所有项目均开展了全面自评。

我单位重点组织对“赤壁市神山等二镇2012年度低丘岗地改造项目”、“赤壁市余家桥乡等四个乡镇丘岗地改造项目”2个项目开展了绩效评价,涉及资金526.2万元。上述项目均采用自评开展绩效评价。从评价情况来看,有关项目预算执行及时、有效,绩效目标得到较好实现,绩效管理水平不断提高,绩效指标体系建设逐渐丰富和完善,较为充分反映本部门的工作目标和任务。

(二)、部门决算中项目绩效自评结果。

“赤壁市神山等二镇2012年度低丘岗地改造项目”、“赤壁市余家桥乡等四个乡镇丘岗地改造项目” 2个项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为99.38分,省财政下达项目竣工结算资金为1200万元,因未完成财政决算评审工作,实际执行数为526.2万元,预算执行率43.85%。主要产出和效果:上述2个项目绩效评价结果显示,项目实施后项目区内年新增纯收入、人均收入增长、新增耕地率、土地利用率等各项重要绩效指标均有一定程度提高,通过项目实施,完善了配套设施,改善了耕作条件和农田生态环境,有效地防止了旱涝灾害和风沙的影响,保证了农作物稳产、高产,取得了较好的社会、经济和生态效益。目标完成偏差大的原因分析:新增耕地率这一关键指标是整个低丘岗地改造工作中的根本,牵一发动全身,此数据变化直接影响到土地利用增量、土地整治面积提高率、新增收入等多个指标的完成程度。原因大致有如下几种:1、在土地改造工作中,与农民存在利益分割问题,或者存在补偿问题,而造成具体工作搁浅。2、是存在当前城镇化进程加快、基础建设加快、后期规划调整原因,致使有些改造工作无法实现。3、是当初项目论证时,考虑不全面、判断不准确、实施工作无法开展等原因。4、是自然灾害发生,造成预期改造工作无法开展。以上原因多重叠加,是致使新增耕地率这一关键指标完成率不高的缘由。

后续改正措施:1、今后在项目论证、规划设计中,应该考虑更全面、判断更精确、对某些关键数字保持保守的设计。2、在以后工作开展多宣传、多让群众参与到相关工作中,互惠互利,共同发展,长期利益与短期利益权衡,促进工作。3、在工作开展中用一个中肯的态度,在目标订立方面争取做到更科学与可行性更高。4、实际工作开展中,如果有具体变化,第一时间做调整变更,做明确的解释说明。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

我单位机关运行经费严格按照部门预算公用支出单项定额标准的编制口径执行,全部由经费拨款安排,2017年度,机关运行经费支出 199.88 万元,为预算的61.9%,2016年增加 35.2 万元,增长17.6 %,主要是有关办公费用价格上涨、工会经费支出增加、缴纳国资收益税金及附加费用支出,,商品和服务支出     199.88万元,其他资本性支出   0 万元。主要为办费   22.77 万元,印刷费   1.61万元,水电费 11.57  万元,邮电费 2.99  万元,物业管理费 0.08  万元,差旅费13.12   万元,因公出国(境)费用  0 万元,维修(护)费 12.64   万元,会议费   0万元,培训费  0.19 万元,公务接待费    0.12万元,劳务费    84.16万元,委托业务费    0万元,工会经费   12万元,福利费    0万元,公务用车运行维护费6.35    万元,其他交通费0.74   万元,税金及附加15.13万元,其他商品和服务支出  15.13  万元,办公设备购置费  0  万元。

(二)政府采购支出情况。

2017年度,政府采购支出总额12482.19万元,其中:政府采购货物支出55.47万元、政府采购工程支出10789.89万元、政府采购服务支出1636.83万元。

(三)国有资产占用情况。

截至2017年12月31日,我单位共有车辆1辆,其中:一般公务用车(执法执勤) 1辆,其他用车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0 台(套)。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.七、一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。主要是国土局行政单位及实行公务员管理的事业单位(包括赤壁市国土资源局本级、赤壁市土地储备交易中心、赤壁市国土整治局,下同)用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

八、国土海洋气象等支出(类)国土资源事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出;一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出;地质灾害防治(项):反映地质灾害防治项目支出;土地资源储备支出(项):反映用于土地资源储备方面的支出。

九、农林水(类)农业综合开发(款)其他农业综合开发支出(项):反映农业综合开发部门的其他支出。

十、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

十一、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费,是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出,是政府行政开支的一部分。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十五、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:
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