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赤壁市公共资源交易中心2019年部门预算

来源:赤壁市人民政府门户网 发布时间:2019-07-29打印文章

 

第一部分  部门概况

一、主要职责及内设机构

二、人员构成

三、年度主要工作任务

四、部门预算单位构成

第二部分  2019年部门预算编制情况及说明

一、部门预算收支总体情况

二、部门预算收入情况说明

三、部门预算支出情况说明

四、预算收支增减变化情况

五、政府性基金预算支出情况说明

六、国有资本经营预算支出情况说明

七、“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

八、机关运行经费安排情况说明

九、政府采购预算情况说明

十、国有资产占用使用情况说明

十一、预算绩效情况说明

十二、政府购买服务情况说明

十三、政府债务情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  2019年部门预算表

第一部分  部门概况

一、主要职责及内设机构

(一)主要职责

1、贯彻执行国家有关公共资源交易的方针政策和法律法规,为工程建设项目招投标、政府采购、土地使用权出让、国有产权交易等公共资源交易活动提供场所、设施和服务。

2、制定公共资源交易场内管理制度、业务操作规程并组织实施。

3、建立公共资源交易市场各方主体信息库,收集、存贮和发布交易信息,为交易各方提供信息服务。

4、依法组织和实施对市级国家机关、事业单位和社会团体委托的货物、工程、服务等集中采购项目的政府采购工作。

5、整合对接各类公共资源电子交易平台、收集、发布和存储各类公共资源交易信息,记录、整理、保存交易过程相关资料,提供查询服务。

6、负责公共资源交易活动现场管理,维护公共资源交易活动正常秩序。

7、承担进场交易项目保证金的收取与退还;按有关部门核定的收费项目和标准收取服务费用,并按照“收支两条线”规定及时缴入财政专户。

8、完成上级交办的其他任务。

(二)内设机构

赤壁市公共资源交易中心,内设5个机构。分别为:办公室、交易运行股、政府采购股、开标评标股、产权及土地交易股。

二、人员情况

赤壁市公共资源交易中心核定行政编制  5 人,事业编制  7人。其中现有在岗有编人数 12 人,离休 0 人,退休人员 1 人,其他人员 1 人。

年度主要工作任务

(一)加强公共资源交易管理法律法规制度宣传;

(二)加强评标专家现场考评;

(三)严肃查处公共资源交易活动违法违规行为

(四)推进公共资源交易信息化建设

四、部门预算单位构成

赤壁市公共资源交易中心,内设5个机构。分别为:办公室、交易运行股、政府采购股、开标评标股、产权及土地交易股。

第二部分  2019年部门预算编制情况及说明

一、部门预算收支总体情况

按照预算管理规定,赤壁市公共资源交易中心2019年部门预算的编制实行综合预算制度,所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算收入政府性基金预算收入、专户管理的事业收入、其他资金、上年结转资金;支出包括功能科目:一般公共服务支出根据单位使用科目、社会保障和就业支出、医疗卫生支出。赤壁市公共资源交易中心2019年收支总预算 344.2 万元。

二、部门预算收入情况说明

赤壁市公共资源交易中心2019年收入预算344.2万元,其中:财政拨款收入97 万元,占 28.18%;政府性基金预算收入0万元,占 0%;专户管理的事业收入 0万元,占 0 %;其他资金 247.20 万元,占 71.82 %;上年结转 0万元,占 0 %。

三、部门预算支出情况说明

赤壁市公共资源交易中心2019年支出预算344.2万元,其中:基本支出193.01万元,占56.07 %;项目支出 151.19 万元,占 43.93 %。

四、预算收支增减变化情况

赤壁市公共资源交易中心2019年收入预算总额为    344.2万元,比上年增加129.11万元,增长 60.03 %,其中:财政拨款收入 344.2万元(含非税收入0万元),政府性基金预算收入   0 万元,专户管理的事业收入 0 万元,其他资金 274.2万元,上年结转 0万元。增长主要原因:机构改革后人员增加等变化因素。

赤壁市公共资源交易中心2019年支出预算总额为    344.2万元,比上年增加 129.11 万元,增长 60.03 %,其中:基本支出 193.01 万元;项目支出 151.19万元。增长主要原因:机构改革后人员增加等变化因素。

五、政府性基金预算支出情况说明

赤壁市公共资源交易中心2019年无政府性基金预算支出。(赤壁市公共资源交易中心2019年政府性基金支出预算支出 0 万元。与上年相比增加(减少)  0万元,增长(减少) 0 %。主要原因是:无政府性基金项目。

六、国有资本经营预算支出情况说明

赤壁市公共资源交易中心2019年无国有资本经营预算支出。

七、“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

本预算反映部门年度“三公”经费预算情况。赤壁市公共资源交易中心本年“三公”经费预算支出中,因公出国(境)费支出 0万元,占“三公”经费的 0 %;公务用车购置及运行费支出 0 万元,占“三公”经费的 0 %;公务接待费支出  3.33万元,占“三公”经费的 100 %。具体情况如下:

1.因公出国(境)费预算支出0万元,比上年预算增加(减少)0万元,主要原因是本单位年初未安排出国(境)预算支出计划。。

2.公务用车购置及运行费预算支出0 万元。其中:

1)公务用车购置预算支出 0 万元,比上年预算增加(减少) 0 万元,主要原因是本单位年初未安排公务用车购置预算支出计划

2)公务用车运行维护费预算支出 0 万元,与上年度持平。

3.公务接待费预算支出   3.33 万元,与上年度持平。

赤壁市公共资源交易中心2019年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出0万元,比上年预算增加(减少)  0 万元,主要原因是本单位年初未会议费预算支出计划

赤壁市公共资源交易中心2019年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 0 万元,比上年预算增加(减少)0   万元,主要原因是年初未安排此预算支出计划

八、机关运行经费安排情况说明

赤壁市公共资源交易中心2019年机关运行经费预算   18.59万元,其中:办公费 1.2万元、印刷费0万元、水电费 1 万元、邮电费1 万元、差旅费1.5万元、因公出国(境)费用0万元、维修(护)费1.5万元、会议费 0万元、培训费 0万元、公务接待费0.14万元、工会会费1.49万元、福利费 1.86 万元、公务用车运行维护费 0万元、其他交通费用 2.9万元、其他商品和服务支出 1万元、办公设备购置费 5 万元。占预算总额的5.4 %,比上年预算减少1.87万元,主要原因是办公设备购置减少。

九、政府采购安排情况说明

赤壁市公共资源交易中心2019年政府采购预算 18 万元,其中货物类采购预算 15万元,工程类采购预算 0万元,服务类采购预算 3万元。比上年减少8.4万元,降低31.82 %。减少原因:购置办公用品减少。

十、国有资产信息及占用使用情况说明

赤壁市公共资源交易中心2019年管理、维护、使用房屋建筑面积合计 1500平方米,其中:办公用房 1500平方米,专用房屋 0 平方米。部门机动车辆(实有数)1辆,其中:保留公务用车 1 辆,执法执勤用车  0 辆,特种专业技术用车0  辆。单位价值50万元以上通用设备  0 台(套),单价100万元以上专用设备  0台(套)。

十一、绩效目标设置情况说明

根据预算绩效管理的要求,一是认真组织开展项目支出绩效评价和部门整体支出绩效评价工作,并充分运用绩效评价结果,调整设置的指标体系和绩效目标,加快建立绩效导向的预算管理制度。对2019年一般公共预算进行绩效评价,绩效评价结果显示:基本达到了项目申请时设定的各项绩效目标。二是在预算执行中,依据绩效目标对项目资金运行状况及绩效目标的预期实现程度开展了一次绩效监控,确保预算绩效目标的实现。三是在预算编制中,认真梳理项目活动,依据项目活动明确项目绩效目标。量化关键绩效指标,将预算绩效评价结果作为预算安排依据,提高预算绩效目标申报的及时性与规范性,四是完善绩效报告与公开制度,推动绩效信息公开,自觉接受社会监督。

十二、政府购买服务情况说明

根据现行政府购买服务指导目录,赤壁市公共资源交易中心2019年政府购买服务支出合计 3 万元,购买的服务内容主要有:会计服务。

十三、政府债务情况说明

赤壁市公共资源交易中心2019年无政府债务情况。

第三部分  名词解释

(一)财政拨款收入:指市本级财政当年拨付的资金。

(二)上级专项补助收入:指除上述“财政拨款收入”等以外的上级财政部门交办任务相应安排的资金。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等)。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)“三公”经费:按照有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置及运行费。

1.因公出国(境)费:反映公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2.公务用车购置及运行费:反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费:反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

(六)公务用车:指单位用于履行公务的车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

(七)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  2019年部门预算表



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