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赤壁市公共资源交易监督管理局2018年度部门决算

来源:赤壁市人民政府门户网 发布时间:2019-09-25打印文章

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

部门概况

一、部门职责

1履行对全市综合招投标活动的监督管理职责,贯彻执行《中华人民共和国招投标法》和省、市有关招投标活动的法律法规,制定本市招标管理的指导性、规范性文件。

2负责制定交易平台的运作规范和管理制度并监督实施,对进入交易平台的综合招投标及其他公开竞价等活动实施全程监督管理。

3依法审查招标文件,会同有关行政主管部门复核项目概算、预算及资金来源。依法审批招标项目的可行性研究报告或初步设计时一并核准项目的具体招标范围、招标方式和招标的组织形式。

4负责受理有关投诉、举报,开展招投标及政府采购的那个活动的执法检查,及时纠正、依法查处本市招投标中的违纪违法行为。依照管理权限受理有关方面对招投标违法行为的投诉,会同有关部门查处违反《中华人民共和国招标投标法》和有关规定的行为,包括招标、投标、开标、评标、中标泄露保密资料、泄露标的、串通投标、歧视排挤投标等违法行为。

5负责依法组建并指导招投标行业协会开展工作,加强行业诚信体系建设。

6建立和管理本市综合性评标专家库,并于省、市综合性评标专家库联网运行。

7负责政府投资项目的标后管理、监督、检查和统计评价及效益分析,实现政府投资效益最大化。

8承办上级及市政府交办的其他事项。

二、机构设置

从决算单位构成看,部门决算单位为本单位机关,无下属二级预算单位。内设3个股室,分别为综合股、市场监督股、监督检查股,下设1个副科级事业单位:赤壁市公共资源交易中心

1、综合股

负责组织、协调局机关、公共资源交易中心日常工作,及机关党群和人事教育工作;

负责文秘档案、会议组织和接待、行政后勤工作;

负责局机关决定事的交办、督办。

2、监督检查股

组织招投标活动专项执法检查,查处招投标活动中违纪违法行为;

受理招投标活动中的投诉和举报,处理招投标活动中出现的争议和矛盾;

指导行为业协会工作,建立投标企业诚信档案。

3、市场监督股

研究起草市招标投标监督管理地方性规章制度和规范性文件;

对进入市公共资源交易中心运作的招投标项目进行备案认可,并实施全过程监督;

核准必须招标项目的具体招标范围、招标方式和招标组织方式,对招投标活动是否进入公共资源交易中心规范运作出具书面证明;

负责公共资源交易中心的运作规范和管理制度的制定并监督其实施,指导公共资源交易中心的建设和运行;

负责本市综合评标专家库的建立和管理;

负责招投标统计、分析和培训工作。

第二部2018部门决算表

第三部分2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支分别总计212.11万元209.46万元。与2017年相比,收、支总计增加17.5万元6.73万元分别上升8.99%3.32%。收入支出增加主要是监管工作专项经费

二、收入决算情况说明

本年收入合计212.11万元,其中:财政拨款收入212.11万元,占100%上级补助收入0万元,占0 %;事业收入0万元,占0 %;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0 %;其他收入0万元,占0%

三、支出决算情况说明

本年支出合计209.46万元,其中:基本支出104.37万元,占49.83%;项目支出105.09万元,占50.17%;上缴上级支出0万元,占0 %经营支出0万元,占0 %;对附属单位补助支出0万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支分别总计212.11万元209.46万元。与2017年相比,财政拨款收、支总计增加22.52万元6.73万元分别增加11.88%3.32%。收入支出增加主要是监管工作专项经费

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况。

2018年度财政拨款支出209.46万元,占本年支出合计的100%。与2017年相比,财政拨款支增加了6.73万元,增加3.32%。主要是增加了监管工作专项经费。

(二)财政拨款支出决算结构情况。

2018年度财政拨款支出209.46万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出209.46万元,占100%

(三)财政拨款支出决算具体情况。

2018年度财政拨款支出年初预算为215.09万元,支出决算为209.46万元,完成调整预算的97.38%。决算小于预算的主要原因是厉行节约,严格控制支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度财政拨款基本支出104.37元,其中:人员经费94.87万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费9.5万元,主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、关于2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为3.85万元,支出决算为3.33万元,完成调整预算的86.49%,决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实“八项规定”精神和厉行节约要求,进一步从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算有所节约。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0 %;公务用车购置及运行费支出决算2.44万元,占73.27%;公务接待费支出决算0.89万元,占26.73%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0 万元。全年安排单位因公出国(境)团组0个,累计0人次。

因公出国(境)费支出决算比2017年增加0万元,增长0%

2.公务用车购置及运行费支出2.44万元。其中:

公务用车购置支出0万元。主要用于更新一般公务用车(或执法0辆。

公务用车运行支出2.44万元。主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。本单位的公务用车保有量为1辆。

公务用车购置及运行费支出决算比2017年增加0.4万元,增加16.67%。主要是公务用车维修费用增加。

3.公务接待费支出0.89万元。其中:

外宾接待支出0万元。主要用于工作发生的外宾接待支出。2018年共接待国(境)外来访团组数0个、来访外宾0人次(不包括陪同人员)。

其他国内公务接待支出0.89万元。主要用于相关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。2018年共接待国内来访团组15个、来宾111人次(不包括陪同人员)。

公务接待费支出决算比2017年减少0.21万元,下降19.09%。主要是积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求,从严控制公务接待行为。

八、关于2018年度预算绩效情况说明

一)绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求,我单位对2018年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评。共涉及资金101.24万元,占项目支出预算总额的97%。所有项目均开展了全面自评。我单位组织对整体支出开展了重点绩效评价,涉及资金209.46万元。上述整体支出采用自评开展绩效评价。从评价情况来看,有关项目预算执行及时、有效,绩效目标得到较好实现,绩效管理水平不断提高,绩效指标体系建设逐渐丰富和完善,较为充分反映财政体制改革的工作目标和任务。(二)部门决算中项目绩效自评结果。
  2018
年度部门决算中反映整体支出绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标,整体支出自评得分为94分。全年预算数为215.09万元,执行数为209.46万元,完成预算的97.38%。主要产出和效果:整体上完成了年初设定的绩效目标,保障了单位的正常运转,促进了我单位事业发展,充分发挥了财政资金的经济效益和社会效益。发现的主要问题:个别绩效指标年度指标值未量化或设置偏低。下一步改进措施:更加科学合理的设置绩效指标年度指标值。

九、机关运行经费情况说明

赤壁市公共资源交易中心2018年机关运行经费支出20.46万元,其中:办公费2.2万元、印刷费0万元、水电费2万元、邮电费0.6万元、差旅费0万元、因公出国()费用0万元、维修()1.75万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0.1万元、工会会费0.87万元、福利费1.09万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费用1.85万元、其他商品和服务支出0万元、办公设备购置费10万元。占决算总额的9.76%

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2018年度,机关运行经费支出209.46万元,比2017年增加6.73万元,上升了3.32%。主要是增加了监管工作专项经费。

(二)政府采购支出情况。

2018年度,政府采购支出总额26.4万元,其中:政府采购货物支出21.9万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出4.5万元。

(三)国有资产占用情况。

截至20181231日,我单位共有车辆1辆,其中:一般公务用车1辆,其他用车0 辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、一般公共服务(类)其他共产党事务支出(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

三、一般公共服务(类)其他共产党事务支出(款)其他共产党事务支出(项):反映其他用于中国共产党事务的支出。

四、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

五、住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

六、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

七、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

九、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费,是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出,是政府行政开支的一部分。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十一、一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项):为保障行政事业单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

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